公司产品表示可追溯性控制规程

　　公司产品表示与可追溯性控制规程

　　1．总则

　　1．1制定目的

　　为制定每批入库之物料（原物料、半成品、成品）的标识，以利于制造、仓储等作业辨识，并为品质责任追溯提供依据、特制定本规章。

　　1．2适用范围

　　本公司各种原物料、半成品、成品之标识及追溯，均适用本规章。

　　1．3权责单位

　　（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　2．产品标识规定

　　2．1原物料之标识

　　（1）供应商提供之每批物料，其每一包装容器外，应贴上供应商之产品标签，内容应包括：物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、生产日期等，必要时应标识供应商作业单位或人员，以及产品保质期等。

　　（2）原物料进厂后，仓库点收人员提供物料待检卡，由供应商送货人员填写后贴在该批物料包装上。待检卡内容应包括：物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、交货日期等。

　　（3）品管部IQC人依照进料检验规定对原物料进行检验，根据检验结果，在待检卡上盖上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（让步接收）字样之印章，并签署姓名、检验日期。

　　（4）合格或特采物料入库后，至制造单位使用完之前，每一包装容器标签及整批物料之待检卡均不可撕毁。

　　2．2半成品之标识

　　（1）制造部各单位在生产加工完成之半成品入库前，应在其包装容器外贴上标签卡。标签卡应填写下列内容：物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组（必要时填入作业人员姓名）、生产日期等。

　　（2）制造单位物料人员对每批半成品，送品管检验前，应贴上该批物料之待检卡。待检卡填写下列内容：物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组、生产日期等。

　　（3）品管部FQC人员依照最终检验规定予以检验，根据检验结果，在待检卡上盖上“合格”、“不合格”、“特采”字样之印章，并签署姓名、检验日期。

　　（4）合格或特采物料入库后至后工程使用完这前，每一包装容器之标签及整批物料之待检卡均不可能撕毁。

　　2．3成品之标识

　　（1）成品包装之标识同半成品标识方法（标签卡、待检卡）。

　　（2）每一成品应根据国家（或产品销售国）相关的产品质量法规的规定，标识生产日期、使用期限（保质期）、生产批号等内容。

　　3．产品追溯规定

　　3．1产品追溯方式

　　出现产品品质问题需追溯时，可以下列方式入手：

　　（1）产品之生产批号、日期。

　　（2）产品或物料之标签卡、待检卡。

　　（3）各种产品的检验记录、检验报告。

　　（4）生产日报表及相关生产记录。

　　（5）其他可追溯之方式。

　　3．2产品追溯体系

　　见附件。

　　4．附件

　　[附件]HB03-1《产品追溯体系》

　　[附件]HB03-2《物料标签卡》

　　[附件]HB03-3《待检卡》

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篇2：公司产品检验测量和试验设备控制规程

　　公司产品检验、测量和试验设备控制规程

　　1．总则

　　1．1制定目的

　　为规范生产、检验及试验中检查、测量、测试之设备、工具的管理，以维持其准确度与精密度，特制定本规章。

　　1．2适用范围

　　本公司各部门所使用的检验，测量与试验之工具、量具、仪器、设备的管理，均适用本规章。

　　1．3权责单位

　　（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　2．管理规定

　　2．1定义

　　（1）检验、测量与试验设备

　　用作验证产品某项（或某几项）特性是否符合既定规格之工具、量具、测试仪器等之总称。这些设备上必须有有效之“合格证”。本规章下文中简单统称这些设备为“检测设备”。

　　（2）基准设备

　　为本公司同类检测设备中具最高精确度之设备，它们的核准方法必须符合或可追溯至国际（或国家）标准。

　　（3）“参考用”之设备

　　若设备上没有有效之合格标识，一律视为“参考用”之设备，其所测得之数据仅可作参考使用。这类设备之管理体制由生技部负责，不受本规章管制。

　　2．2管理组织及责任

　　2．2．1品管部主管

　　为最终管理责任者，负有下列责任：

　　（1）建立及维持本公司检测设备校正系统，保证所有使用的“检测设备”均经校正，并能追溯至国际或国家标准。

　　（2）当校正用之国际或国家标准不存在时，须制定及记录校正之方法及标准。

　　2．2．2计量人员

　　品管部计量人员（或由品质工程师兼任）为检测设备管理者，负有下列责任：

　　（1）执行检测设备接收检查及保存有关证书。

　　（2）建立及维持“检测设备校正作业指导书”。

　　（3）执行及记录校正工作。

　　（4）填写检测设备一览表、检测设备校正记录、检测设备校正时间表等。

　　（5）培训执行校正作业和使用之人员。

　　2．2．3生技部

　　生技部为设备之维修、保养责任单位，负有下列责任：

　　（1）检测设备之操作规程及安全规程的制定。

　　（2）执行定期保养检查工作与维修工作。

　　（3）设备异常排除工作。

　　（4）设备履历、档案之建立与保管。

　　2．2．4使用单位

　　检测设备之使用者有下列责任：

　　（1）日常之保管、检查、保养工作。

　　（2）监察检测设备之计量检测有效期，及时通知送检、校正。

　　（3）选择合适之检测设备，掌握日常点检方法及其实施。

　　（4）发现使用、点检之异常，立即联络计量人员处理。

　　3．管理程序

　　3．1检测设备的购入

　　（1）所有检测设备的采购作业由各使用部门提出申请，经核准后由生技部统一采购。

　　（2）生技部应确保采购的检测设备附有校正证书（指其校正方法能追溯至国际或国家标准）。

　　（3）所采购之检测设备须由生技部、使用部门与计量人员会同验收合格后方可使用。

　　（4）计量验收应包括一般性功能测试、校正证书复核，并实际校正。

　　3．2检测设备之校正

　　（1）除进厂时之检查及校正外，本公司所有检测设备至少一年校正一次，以确保其准确性与精密度。

　　（2）基准设备至少一年一次送至本地计量局或其他权威机构进行校正，并由该单位出具书面校正证明。

　　（3）检测设备之校正可利用相关之基准设备为参照，按校正工作指导书程序进行，由计量人员实施校正。

　　（4）检测设备无法利用基准设备校正时，应送外校正，其程序同基准设备之送外校正。

　　3．3校正环境控制

　　进行校正之作业环境须符合下列要求：

　　（1）校正环境温度应保持在室温25℃±5℃。

　　（2）校正室应保持干燥，相对湿度小于70%。

　　（3）当某检测设备要求特定的校正环境时，应确保符合要求。

　　3．4校正程序

　　（1）计量人员必须按照检测设备之送校日期，即在有效期满前，安排送外校正或厂内校正。

　　（2）由品管部制定厂内校正之《检测设备校正作业指导书》，计量人员依指导书要求之方法、步骤进行校正。

　　（3）使用者有义务在有效期满前报备、提醒计量人员作检测设备之校正作业。

　　3．5校正结果

　　（1）厂内校正之设备，由品管部在《检测设备校正作业指导书》上规定校正允收标准。

　　（2）计量人员根据作业指导书判定检测设备是否合格。

　　（3）送外校正之检测设备，根据校正机构提供之证书判定是否合格。

　　（4）经判定为不合格之设备，呈品管部主管决定处理方式：

　　（A）维修后重新校正，校正合格后继续使用。

　　（B）报废，并呈总经理核准。

　　3．6检测设备合格标识

　　（1）检测设备校正合格后应贴上有效之合格证。合格证内容应包括：

　　（A）检测设备编号。

　　（B）检测设备校正日期。

　　（C）有效截止日期。

　　（D）校正人署名。

　　（2）不合格之检测设备应采用有效识别方法，如标示“报废”或“待修”。

　　（3）凡没有合格证或有效日期逾期之检测设备均不可使用。

　　3．7检测设备之维护

　　（1）除经培训之校正人员外，任何人不能擅自调校检测设备。

　　（2）检测设备使用者应确保不因储存

、搬运和使用而影响检测设备的精准度。

　　（3）使用者发现设备有异常状况，应立即向计量人员反馈。

　　3．8检测设备之维修

　　（1）发生故障，应报备生技部与品管部计量人员。

　　（2）生技部负责维修设备之硬件部分，确保其可操作性。

　　（3）计量人员对维修完成之检测设备，重新校正，并贴上新的合格证。

　　（4）若维修后虽可操作，但校正不合格，仍需进一步维修直至校正合格。

　　（5）若无法维修或反复维修仍不合格，应申请报废。

　　4．附件

　　[附件]HB04-1《年度计量器具检定计划表》

　　[附件]HB04-2《检测设备检查记录卡》

篇3：公司不合格品控制规程(7)

　　公司不合格品控制规程（七）

　　1．总则

　　1．1制定目的

　　为防止不合格品被误用，规范不合格品之标示、隔离、处理，特制定本规章。

　　1．2适用范围

　　凡本公司从进料至成品的各环节中，产生之不合格品的管理，均适用本规章。

　　1．3权责单位

　　（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　2．管理规定

　　2．1不合格的种类

　　本规章所指之不合格品有两种不同之状况：

　　（2）因含有一定数量之不良品，导致抽样缺陷超过AQL值，而被品管部（或客户）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。

　　2．2作业程序

　　2．2．1进料检验不合格品之控制

　　（1）品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI）由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上黄色箭头标签，标识不良缺陷。

　　（2）判定合格或特采之物料，IQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求供应商补足良品数，将不良品退供应商处理，并要求改善。

　　（3）判定交验批整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料贴上“不合格”（拒收）之标示或加盖“不合格”章。

　　（4）仓管人员将不合格批之物料移至指定之“不合格区”，以隔离“待检区”及“合格区”之物料。

　　（5）判定不合格批之物料处理方式如下：

　　（A）退回厂商处理后再交验。

　　（B）由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。

　　（C）特采，挑选使用。

　　（D）特采，修复加工后使用。

　　2．2．2制程中不合格品之控制

　　（1）作业人员在加工作中自检（互检）发现之不良品，应予以挑出，并放置于指定的标有“不良品”字样的容器中。

　　（2）PQC针对作业人员挑出的不良品进行判定，确属不良品且本工程无法修复者，在缺陷处贴上黄色箭头标签，由制造单位物料人员将不良品移至标有“不良品区”的区域。

　　（3）对本工程可以修复使用的不良品，由PQC要求制造单位修复加工后使用。

　　（4）对“不良品区”的不良品应每日集中处理一次，由PQC区分报废品与不良退货品，需报废的不良品由制造单位报废，应退回供料单位处理的由制造单位退料处理。

　　2．2．3最终检验不合格品之控制

　　（1）品管部FQC人员工在最终检验抽检中，发现之不良，在缺陷处贴上黄色箭头标签。

　　（2）交验批判定合格或特采时，FQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求送检单位补足良品数，将不良品退送检单位处理，并要求改善。

　　（3）交验批判定不合格时，FQC人员对该批物料贴上不合格（拒收）之标识或加盖“不合格”章。

　　（4）送检单位将不合格批物料退回处理，暂不能处理的置于“不合格”区，待进一步采取对策处理。

　　（5）判定不合格批之物料处理方式如下：

　　（A）由送检单位安排重流后再交验。

　　（B）由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。

　　（C）特采，由下工程挑选或修复后使用。

　　3．附件

篇4：服装公司质量程序文件--产品标识与可追溯性控制程序

　　 　　1.目的

　　规定产品及产品状态的标识，实现质量问题的可追逆性，保证产品质量能满足顾客要求。

　　2.适用范围

　　适用于原材料、在制品、成品的标识与追溯。

　　3.职责

　　3.1质检科负责全厂产品标识的设计以及材料、半成品、成品检验品质状况的标示;

　　3.2前准备部

　　3.2.1布仓管理员负责布料接收入库后布料的标识;

　　3.2.2辅料管理员负责辅料接收入库后辅料的标识;

　　3.2.3裁床负责裁床范围在制品质量状况的标示。

　　3.3车缝部负责半成品的标识。

　　3.4后整部负责半成品、成品的标识;

　　4.工作程序

　　4.1原材料的标识

　　4.1.1布料的标识

　　4.1.1.1布仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。

　　4.1.1.2IQC检验后，应即刻填写"进料检验报告"，于被检布料瑕疵处贴上"　　"红箭头标签加以标识。

　　4.1.1.3仓库中布料存放处应有能表示物料增减状态的"存货卡"。

　　4.1.1.4布料合格品放置于合格品区，不合格品放置于不合格品区。

　　4.1.2辅料的标识

　　4.1.2.1辅料仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。

　　4.1.2.2 IQC检验完成后，应即刻填写"进料检验报告" ，不合格品处理流程按《进料检验规范》作业，将不合格品隔离，合格品放置于合格区，不合格品放置于不合格区。

　　4.1.2.3辅料也应建立表明物料增减状态的"存货卡"。

　　4.1.3所有原材料应做到物料、帐目、存货卡三符合。

　　4.1.4布、辅料若为特采须于每批材料外包装上贴上"特采允收"标签。

　　4.2半成品的标识

　　4.2.1裁片的标识与追溯

　　布料经开裁进入分包工序，在包布上打上款号、床次、扎号、码数、件数以此作出标识，便于车缝时对号。

　　4.2.2车间半成品的标识与追溯

　　4.2.2.1在车间内每扎裁片均以包布上的款号、床次、扎号、码数、件数作为标识。

　　4.2.2.2生产过程中检验不合格的半成品直接在其不良部位贴上" "红箭头标签，合格在半成品、品则无须贴标签。

　　4.2.2.3各车缝组检员检验时，应将待检品存放于检验桌上，合格品放于"合格品"桶内;不合格品贴上" "红箭头标签后，放于"不合格品"桶内。

　　4.2.3成品的标识

　　4.2.3.1成品检验合格品与不合格品按摆放在合格区和不合格区加以区分。

　　4.2.3.2成品交货时发货单上应标明款号、名称、规格、数量、生产日期、发货日期等。

　　4.2.4品质责任追溯　　4.2.4.1原材料每批进厂由IQC质检员记录品质状况，当工序检验或成品检验发现由于材料所引起的质量问题，可以追溯到该批原料的影响范围，能及时加以控制。

　　4.2.4.2裁床的裁片由分包员在布条上印注：款号、扎号、床次、码数、件数，收发员领料时须详细记录，便于查找。具体按《裁床操作指导书》执行。

　　4.2.4.3车缝组员工在生产半成品时，按流水作业，每包的包号带、衣片的编号必须核对清楚后生产，工序完成后，凭包号数量上报产量，同时便于返工时查找返工人员。

　　4.2.4.4 如果检验员发现质量问题时，可以通过材料的领用记录以及产量结算表可以追查责任者，将质量问题影响的损失控制在最小范围。

　　5.相关文件

　　5.1《裁床操作指导书》

　　5.2《不合格品控制程序》

　　5.3《进料检验规范》

　　6.质量记录

　　6.1各种标识牌

　　6.2《存货卡》

　　

篇5：酒店服务标识可追溯性制度

　　酒店服务标识可的追溯性制度

　　1.目的

　　为了对服务进行监控，区别不同类型的物资、服务，便于管理，防止混淆，以便需要时对所出现的问题能及时地查找出其发生的地点、场所、部位、班次等，并及时纠正。

　　2.范围

　　适用本酒店的所有服务标识。

　　3.职责

　　3.1销售公关部负责酒店所有标识的管理，包括企业标识(CI)在工作中的运用，服务场所标识，服务设施标识、内部办公场所标识的设计、制作。

　　4.2人事部负责员工服务标识的审定、发放。

　　4.3财务部负责各类物资原有标识的入库检查及库存标识的建立。

　　4.4餐饮部负责各餐桌的确定及台号夹的正确使用与保存。

　　4.5客务部负责所辖范围、公共区域标识及钥匙标识位置的确定及管理。

　　4.6康乐部负责所辖区域标识位置的确定及管理。

　　4.7保卫部负责安全消防等标识的实施。

　　4.8工程部负责实施楼层走廊、层号的指示标识。

　　4.9当值员工负责岗位标识的维护与清洁。

　　4.10主管负责检查岗位标识的状况，使之处于正常使用状态。

　　5.程序

　　5.1标识的方法、要求和内容

　　5.1.1仓库贮存标识.

　　物资以分供方原始标识进行标识。

　　5.1.1.1 原始标识：即物资的原有标识，库管员须于物资入库前检查确认其原有标识。注：此类标识所含项目应有：名称、重量或净含量、生产日期、保质期、生

　　产厂家、进口食品卫生检疫标志等。

　　5.1.1.2库存标识：即物品入库后建立的库存卡，库管员须于物资入库后逐一为其建立库存卡。注：库存卡应含有如下项目：名称、供货厂家、单位、包装率、出/入库日期、出/入库数量等。

　　5.1.2客房及公共区域标识方法及要求。

　　5.1.2.1楼层号码及房间号码、房间电话号码。

　　5.1.2.2清理、维修状态www.pmceo.com指示牌。

　　5.1.2.3楼层号码、房间号码、房间电话号码须标识于各楼层及各房间统一位置且字体、颜色一致。

　　5.1.2.4服务场所及服务设施标识须执行LB/T001-1995《旅游酒店用公共信息图形符号》。

　　5.1.2.5消防安全通道、消防器材标识和停车场标识须使用固定字体且颜色一致。5.1.2.6客房钥匙的标识由前厅部实施。

　　5.1.3餐饮服务标识方法及要求.

　　5.1.3.1 各餐厅、会议厅标牌须统一设计并置于正门之固定位置。

　　5.1.3.2用餐及会议举办场所的指示牌由公关部统一设计制作，餐饮部负责布置、更换及收回。

　　5.1.4康乐部服务标识方法及要求.

　　5.1.4.1各处提醒告示牌，如：客人须知。

　　5.1.4.2各场所指示牌，如：男女更衣室指示牌。

　　5.1.5酒店标识内容。

　　5.1.5.1企业形象标识系统，按赛特酒店CI系统要求执行。

　　5.1.5.2办公场所的标识要统一设计且标识位置一致。

　　5.1.6人员标识：酒店对各级员工分别以工服、名牌标识。

　　5.1.6.1员工入职后由人事部制作名牌。5.1.6.2客务部按酒店工服制作标准及相关规定为员工配发工服并统一编号。

　　5.1.7酒店对客人财产的标识分别按OP-MH-07《顾客财产控制程序》的相关规定执行。

　　5.2标识的检查

　　5.2.1各类物资入库前，库管员必须对原始标识进行检验，核对无误后方可入库。

　　5.2.2库管员每日检查库存卡并保证其完好、清洁，如有损坏或遗失须及时补充。

　　5.2.3客房服务员须每日对楼层、房间及电话号码等进行检查，保持标识的清洁与完好。

　　5.2.4保卫部须经常检查消防安全标识，保证其处于正常工作状态。

　　5.2.5公共区域员工须每日对服务标识进行检查，保持标识的清洁与完好。

　　5.2.6餐厅、大堂吧经理每日对所辖范围的标志牌、指示牌的完整及正确使用情况进行检查。

　　5.2.7各服务场所标识由其所在区域之主管每日检查，保证标识处于正常状态。

　　5.2.8办公场所的标识须由各相关场所主管每日予以检查，发现损坏及时报修。

　　5.2.9工服房须每日检查洗净后的工服号码是否清晰，如有模糊不清须补号清楚。

　　5.2.10对员工名牌的检查由人事部负责，员工名牌丢失或损坏须由本人向人事部提出申请修复或复制。

　　5.3标识管理

　　5.3.1销售公关部须建立所辖酒店标识台账及图示，定期对酒店标识实施检查并填写标识检查记录，记录标识状况。

　　5.3.2销售公关部须对标识的方法、内容做出规定，各相关部门执行。

　　5.3.3各部门如需放置、制作标识须提出申请，由公关部设计图样报总经理批准后实施。

　　5.3.4各服务场所、服务设施及企业形象系统标识的修补，复制由相关部门提出申请，销售公关部负责实施。

　　5.3.5标识损坏，及时向工程部报修。

　　5.3.6标识丢失或报废，上报部门经理申请更换或采购。

　　5.3.7各部门须建立本部门所辖标识台账，填写标识检查记录。

　　6.相关/支持性文件

　　LB/T001-1995《旅游酒店用公共信息图形符号》

　　(OP-MH-07)《顾客财产控制程序》

　　(OP-MH-28)《不合格服务控制程序》

　　7.记录

　　《标识台账》(FM-SM-11)