建筑装饰公司比价程序

　　建筑装饰公司比价程序

　　一、材料物品采购成本控制

　　1、材料物品采购前进行比价工作。

　　2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。

　　二、外委订货成本控制

　　1、外委订货合同签订前进行比价工作。

　　2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。

　　三、外委包工成本控制

　　1、外委包工合同签订前进行比价工作。

　　2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。

　　四、施工人员月工资成本控制

　　1、审核工资标准是否合理。

　　2、审核工资报表与考勤是否相符。

　　五、工程竣工成本核算

　　1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。

　　2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。

　　3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。

　　4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。

　　5、审批后交办公部存入该工程档案。

　　六、 比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。

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篇2：建筑装饰公司发票申领收款程序

　　建筑装饰公司发票申领、收款程序

　　一、申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。

　　二、会计根据借据开付发票，并保存借据。

　　三、申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。

　　四、申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。

　　五、申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。

　　六、会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。

篇3：建筑装饰公司出入库程序

　　建筑装饰公司出入库程序

　　一、入库程序

　　1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。

　　2 如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。

　　3、工程负责人复核。

　　二、出库程序

　　1、工地材料出库程序

　　（1 ）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。

　　（2 ）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。

　　（3 ）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。

　　2、工地材料转库程序

　　（1 ）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。

　　（2 ）、需方工地负责人审批后交与经办人。

　　（3 ）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。

　　审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。

　　（4 ）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。

篇4：建筑装饰公司开支程序

　　建筑装饰公司开支程序

　　一、公司员工开支程序

　　1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。

　　2、财务部主管审批。

　　3、总经理审批后开支报销。

　　二、工地施工人员开支程序

　　1、现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。

　　2、工程部项目经理报生产副总审批。

　　3、工程部项目经理报财务部主管审批。

　　4、工程部项目经理报总经理审批报销。

　　5、出纳员依据工资表开支。

篇5：建筑装饰公司借款程序

　　建筑装饰公司借款程序

　　一、 外委订货借款程序

　　采购部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳

　　二、外委包工合同借款程序

　　承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳。

　　三、材料物品采购程序。

　　四、其它科目借款程序

　　1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

　　2、借款人将借据报主管领导审批。

　　3、借款人将借据报财务部主管审批。

　　4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。