工程项目物资管理制度(4)

　　工程项目物资管理制度4

　　1.概述

　　多年来，我公司在施工现场的物资管理方面，积累了丰富的经验，建立了一整套完善的、行之有效的管理制度，尤其是贯彻ISO9000标准以来，进一步体现了以业主为中心的思想，在物资管理的每一个环节，通过持续改进，以满足业主不断变化的需求，达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制，模拟市场化管理，建立材料"超市"，通过招议标择优选择供应商进驻超市，做到材料的质量、价格公开化，各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。

　　同时，在物资管理过程中，我们依靠科技进步，不断地提高管理水平和办公自动化，从19*我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用，通过不断更新完善软硬件设施，强化对管理人员的计算机培训，现在物资管理系统不但普及了计算机管理，还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。

　　针对本工程业主对材料、设备管理的要求，项目经理部在现场设立供应科，按照ISO9000标准要求，对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等（自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准），同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。

　　2.物资采购过程的控制

　　2.1供方评价

　　2.1.1建立评价组织

　　评价组织以项目部有关专业人员为主，由以下人员构成：

　　评价组组长：供应科科长

　　评价组成员：业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。

　　2.1.2评价范围

　　对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。

　　2.1.3供方名单来源

　　物资供方名单由各专业组负责，通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单，并向评价组提供初选供方名单。

　　2.1.4评价要点

　　审核其营业执照、税务登记证、生产许可证

　　了解其资金状况

　　评价以往提供类似产品的交货质量情况

　　调查其质量历史与信誉

　　调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。

　　对样品进行检验和试验

　　产品价格、优惠条件、运输距离

　　连续满足施工需要的保证能力

　　2.1.5评价方式

　　根据评价要点、以会议形式，由参加评价会议人员逐项比较、排队，确定出合格供方名单，并做好评价记录。

　　由专业组根据评价记录，填制合格供方报告，一式两份。

　　2.1.6合格供方审批

　　主要物资的合格供方，由公司分管经理审批；一般物资的合格供方，由负责此项目的项目经理审批。

　　2.1.7合格供方业主确认

　　审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。

　　2.1.8合格供方名单的增删

　　★业主否认的供方要从合格供方名录中删除。

　　★供方所提供的物资，如发现质量下降或多次不符合要求，可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录，从合格供方名录中删除。

　　★通过招标确定的供方，填制合格供方报告或中标确定表，经公司分管经理审批，并报业主确认后可列入合格供方名录。

　　2.2供方控制

　　2.2.1对供方的控制程度，取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力，应以满足质量要求为目的，可采取以下之一或其组合：

　　派常驻代表

　　定期、不定期到工厂进行监督检查

　　设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查

　　质量体系审核

　　成品联合检查(会检)，可以是与业主共同到供方处实施联合检查

　　要求供方及时报告生产条件的重大变化情况(转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等)

　　产品进厂验证

　　对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资，在订货合同中，应规定一定比例的质量保证金，以提高供方对物资质量的关心程度。

　　2.2.2供方控制实施，由各物资采购部门负责，并形成记录，必要时应将控制方式和手段写到采购文件中，同时项目供应科应保存对供方的控制记录。

　　2.3采购资料

　　采购资料或采购文件，是指就采购事宜提出的书面文件，包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求，除技术要求外，还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素，提出不同的质量保证要求。

　　2.3.1采购计划

　　采购计划由供应科专业计划员，依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定：

　　☆要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)

　　☆实施设计审查的规定

　　☆制造过程质量监督和成品会检的规定

　　☆有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等

　　2.3.2采购合同

　　所有的用在工程上的材料都要通过招议标，并邀请业主参加，确定出供货单位和供货范围后，由专业计划员，依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外，至少应包括：

　　☆产品类别、型式、等级、标识方法

　　☆产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等

　　☆当有质量保证要求时，要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等

　　2.3.3采购资料审批

　　☆采购计划由项目部供应科科长审批。

　　☆采购合同填制"合同审查表"并按以下顺序办理：

　　＊公司经营管理部审核其价格和数量

　　＊公司法律事务室审核其合同条款

　　＊主管经理审批

　　＊公司经理办审核"三证"后加盖公司"合同专用章"生效并备案。

　　2.4采购物资的验证

　　2.4.1采购产品的验证包括验证依据、验证人员、验证内容、验证方式

　　2.4.2验证

　　★应在采购合同中明确产品的验证方式、验证时间和验证地点，并就验证事项规定明确的联络人。

　　★业主或其授权人要求指定地点验证时，由计划员提前一定的时间(考虑路途距离、验证条件准备)，以书面形式通知业主或其授权人，并保存得到确认的书面通知单。

　　★验证人员应在指定的时间准时到达预定地点，超过预定时间48小时，可视为弃权。

　　★业主或其授权人验证时，供应科应为业主提供必要条件，使业主能在指定地点对供方产品是否符合要求实施验证，包括提供必需的产品资料，如：与供方合同资料、产品验证依据。

　　★验证签证

　　验证结束后，应及时办理签证手续，由各方人员签字认可，各执一份。如验证中发生争议时，双方本着友好共同互利的原则协商，必要时申请社会仲裁机构裁决。

　　2.4.3业主的验证不能认为是对供方产品质量进行了有效的控制依据，也不能减轻我公司提供合格产品的责任，对此仍将保持对供方的严格控制，并对以后出现的质量问题负责。

　　3.进货检验过程控制

　　3.1包装检验

　　对外采购的进厂物资，到货后由项目部供应科检验人员(以下简称检验员)依据采购文件、送料单、发货明细核对到货实物，并检查外包装是否完整，标识是否齐全、是否与应到产品相符，有无特殊防护要求等。

　　3.2随行文件检验

　　检验员应对照订货合同或装箱单核对供方所带的文件资料是否齐全，是否有必要质量证明等，并做好记录。

　　检验结束后检验人员应及时将供方提供的文件资料交本部门资料管理人员。

　　3.3数量检验

　　根据物资来源、包装情况、规格及证件完备程度，对物资的数量检验可采取以下几种方法。

　　3.3.1全检：在一般情况下，数量检验应全数检验，即：按重量供应的，全部过磅称重

　　按件数供应的，全部计件点数、按理论换算供应的，实际度量计算换算均以实际计数结果为验收数量。

　　3.3.2抽检：对下述情况，可考虑采用抽检方式(国家、行业规程、规范有规定的产品除外)，一般为5%--15%，抽检中发现不合格时，应加倍扩大抽检，再检仍不合格时应进行全检。

　　☆国内产品，协作关系稳定、证件齐全、包装完整者；

　　☆包装严密，打开后包装容易造成损坏，或再不易包装者；

　　☆数量大且件数多，包装完整无疑者；

　　☆按理论换算的物资，其规格整齐划一者。

　　3.3.3外观检验

　　外观检验由检验员通过目测或使用一般检测器具进行的物资常规检验，如：制作工艺检验，几何尺寸检验，组装的零部件是否有脱落、短缺，常规功能检验、试验等。

　　3.3.4进货检验签证

　　上述检验合格后，应立即办理进货检验收签证，一式三份，供方一份，自留两份。

　　3.3.5特性检验试验

　　物资宏观检验合格后，检验员应按照国家或行业规程规范规定，对使用在隐蔽工程上的物资如：钢材、水泥、砂子、石子等，以及对工程质量有重大影响的物资如：阀门、电缆、油类、焊条等，要进行特性检验试验。

　　特性检验试验，由检验员填写委托试验单，送有资格的检验试验部门进行检验试验，并做好委托登记台帐。

　　3.3.6标识

　　物资进货检验后，应对检验试验状态做出明确恰当的标识，具体的标识方法按公司制定的《检验试验状态控制程序》进行。

　　3.3.7不合格控制

　　供应科应确保未经检验或经验证不合格的产品，不投入使用。如因急需来不及验证而放行时，应对该产品作出明确标识，做好记录，并经项目部总工批准。但用在隐蔽工程上的物资不得放行。

　　检验试验中发现不合格品时的处置办法，按公司制定的《不合格品控制程序》处理。

　　4.物资搬运

　　在产品搬运过程的各个阶段，各责任单位应按批准的搬运措施要求进行搬运。

　　一般通用作业规范，由搬运责任单位制订，对有特殊要求的产品搬运，如超级、超限、形状特殊、精密仪器仪表、易燃易爆危险品等物资，应制订专门的搬运措施。搬运通用规范或特殊搬运措施均应确保：

　　☆对易磕碰的关键部位提供适当保护；

　　☆运输产品要使用相适应的容器和运输工具；

　　☆对有防振、防压等特殊要求的产品，搬运中应采取专门的防护措施，并加以醒目的设备标志。

　　5.物资贮存和防护

　　物资应贮存在安全、适宜的环境中，并保证：贮存区域整洁，具有适宜的环境条件，对有温度、湿度和其它条件敏感的产品，应有明显的标志并加以单独存放；使用适当的贮存方法，贮存中可能有变质和腐蚀的产品，要按一定的防腐蚀和防变质方法进行防护存放。

　　保管人定期检查库存状况，加强仓库管理；

　　物资入库应验收合格，并注明验收接收日期，做出适当标记，对有贮存期限要求的产品，物资保管人应保证在使用有效期使用；

　　产品的出库、领用应手续齐全，带足必需的文件资料，物资使用前应保护原包装的完好性，损坏时由物资接收单位负责修复；

　　物资保管、防护具体细则，按公司制订的《物资保管防护导则》执行。

　　6.招标方(业主)提供物资的控制

　　对业主委托保管的物资我们将成立专门的管理机构即物资管理组，办理领用手续后，对其进行接收管理。

　　从业主领取的设备备品配件、施工后剩余的安装用易损易耗备品配件、专用仪器和专用工具，在所承担机组移交试生产后30天内移交给业主。

　　6.1接货及登记

　　物资管理组负责业主委托保管物资的接货，并做好接货登记。

　　6.2接货验证

　　业主负责组织开箱，投标方负责实施。

　　由有关各方组成的专业开箱检验组在设备检验领导小组的领导下负责一般设备的开箱检验。

　　所有设备、材料必须在索赔期以内开箱检验完毕，有供货商书面通知暂缓开箱的除外。验证内容：

　　6.2.1包装验证

　　物资开箱前，检验人员要仔细检查外包装是否完整、标识是否齐全、是否与应到物资相符，有无特殊防护要求，如发现物资包装损坏，且可能危及物资质量时，验证人员应拍照，并查明原因，做好记录。

　　6.2.2数量检验

　　物资开箱后，验证人员应仔细核对物资的品名、规格、型号及数量是否与装箱单、发货明细、合同相符，并由检验人员做好记录。

　　6.2.3供方文件资料验证

　　物资开箱时应核对所带的文件资料是否与合同规定或装箱单相符，必需的质量证明是否齐全等。

　　随箱带来的各种文件、图纸资料，由业主开箱人员负责交业主资料室按规定发放。

　　6.2.4物资外观检验

　　检查物资外观是否有碰撞、损坏等缺陷，发现不合格时应及时取得供货商及商检签字认证可。

　　6.3验证状态和标识

　　验证后的物资，由物资管理人员负责按物资标识规定，对物资验证状态进行标识，物资保管员按标识规定对其存放设备及存放区域进行标识。（具体的标识规定公司有相应的程序文件）。

　　6.4贮存、搬运、防护

　　6.4.1搬运、防护

　　服从业主统一调度，负责业主采购物资的卸车和搬运（包括二次搬运）。

　　积极主动做好车辆对位的联系、准备工作，及时将设备、材料、混合零担物资运至施工现场（业主指定地点）。

　　大件物资搬运前编写切合实际具有针对性的搬运措施，并经过监理工程师的审核和批准。

　　6.4.2贮存

　　按照业主的统一规划和管理，贮存地符合有关要求（四类）。

　　如同自行采购的物资一样，对接收后的顾客提供物资按物资公司贮存、搬运、防护过程控制中的规定进行管理。

　　6.5招标方(业主)提供物资不合格品的控制

　　开箱缺件，由业主负责与供货商办理索赔。

　　凡需要索赔的箱件，保持设备原样和原包装，并单独妥善保管，以便供货商和商检部门复检直至取得谈判结果，处理完毕为止。

　　经检验后凡需退货、返修理的设备，供应科负责恢复原包装，并协助业主退还供货商。在退还前，不拆、串设备零部件。

　　若发生下列情况之一，物资管理人员应以适当的方式对不合格进行标识，并以书面形式向业主报告。

　　☆特性检验试验中发生不合格

　　☆样品贮存保管期间发现不合格

　　☆产品施工、安装中发现不合格或不适用

　　7.物资可追溯性的控制

　　7.1物资标识

　　供应科应保存、保护供方（或业主）提供的标识，并对无标识的产品查明原因，予以补做。

　　供应科应对进厂物资及存放库区做出明显标识，以便于分类管理。

　　物资出库待用期间，应保持物资原标识，包括供方（或业主）提供的标识，直至用于安装和使用，设备部分应当终生保存。必要时物资标识应在使用中进行位移。

　　7.2可追溯性

　　在有可追溯性要求的场合，应对物资做出唯一性标识。

　　物资的可追溯性，是通过记载物资的标识，追踪物资的历史、应用情况和所处场所的能力，以便能根据记录、标记追查到施工过程中发生的各种情况，了解到作业过程的条件、参数和操作人员，一旦发现问题能迅速查明原因，采取相应措施。

　　可追溯性要求场合：

　　(1)钢筋砼工程用物资

　　(2)化学防腐工程用物资

　　(3)地下防水工程用物资

　　(4)承压管道(P>0.1Mpa)

　　(5)承重结构

　　(6)承压阀门(P>0.1MPa)

　　(7)焊接材料

　　(8)所有合金材料

　　(9)保温工程用物资

　　(10)汽轮机(给水泵)油

　　(11)绝缘油

　　(12)电缆

　　(13)合同规定场合

　　7.3跟踪内容

　　跟踪内容可以是以下全部或其组合，以满足追溯要求为目的。

　　7.3.1材料设备跟踪，包括：

　　☆名称

　　☆规格、型号、批号

　　☆数量

　　☆出厂日期、有效期限

　　☆生产厂家

　　7.3.2文件跟踪，包括：

　　☆质量证明、材质性能出厂试验报告

　　☆物资进厂验收签证、检验试验报告

　　☆材质跟踪单

　　7.3.3责任跟踪，包括：

　　经手人、操作人、见证人。

　　7.4过程跟踪

　　7.4.1物资出库领用

　　物资出库时，保管员应将领用物资的有关质量文件(或跟踪单、材质复检证)、技术说明等复印件随同领用物资发给领用单位。跟踪单应有齐全的合格证号、名称、规格、型号、批号、数量、出厂日期、有效日期、出厂试验报告、进厂复检试验报告编号及应用工程名称。领用单位材料员在核对了物资标识与物资

跟踪文件相符合后，方可签字领取，并保存好跟踪文件。

　　7.4.2班组领用

　　由施工班组长负责，在相应的施工记录上如实记录物资使用项目、部位、领用日期、名称、数量、规格、型号、批号以及材质跟踪单等；

　　7.5追溯

　　当发现材料不合格时，从供应科材料出入库单查起，追溯到领用单位，再根据领用单位出入库单追查到施工班组，根据施工记录追溯到工程项目、施工部位。

　　7.6工程剩余物资的回收管理

　　业主供应设备、材料用量按最终施工图进行决算。由于设计变更原因造成工程竣工后的剩余部分，供应科全部无偿退还业主。

　　设备的包装箱、拖架、垫木等包装物均由业主回收，附有押金的包装箱、电缆盘等，专业分公司用后及时退还，如由于超期、损坏，赔偿业主的经济损失。

　　8.信息管理

　　8.1资料管理

　　执行公司《文件资料控制程序》和《物资文件资料管理规定》，对物资管理过程实行文件化管理。

　　随货接收的技术资料及时移交工程科，合格证、原材料质保书、原材料检验证明、试验或化验报告单等由仓库建档管理，工程竣工后移交顾客。

　　8.2微机管理

　　基于大型数据库开发系统DELPHI4.0的物资管理软件，将物资供方评定、采购计划、合同管理、物资收支存的业务流程纳入计算机管理，并定期备份，保障了业务管理的规范化和数据管理的准确程度。我们预留软件接口，能够与甲方P3系统兼容，工程项目和主要设备材料按业主要求的编码规则统一编码。

　　对凡用于本工程的设备、材料，明确其领用人、安装人、安装部位，在工程竣工后提出用于本工程完整材料的实耗明细表、汇总资料及微机管理软盘交给业主。

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篇2：住宅群工程物资管理制度

　　住宅群工程物资管理制度

　　第1节工程建筑材料管理的程序和内容

　　1 材料供应计划管理工作

　　本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料消耗定额的制定与管理。

　　2 材料供应的组织工作

　　材料供应的组织工作包括材料的订货与采购，组织货源与运输，验收入库与管理，施工前的加工准备与发送， 节约用料与综合利用，余料回收与修旧利废。

　　3 材料供应成本核算工作

　　材料供应成本核算工作，包括材料储备定额和储备资金定额的核算，材料采购成本的核算与管理。

　　4 材料质量保证、检验与计量管理在施工中一定要根据技术管理的要求相应配合材料管理作为主要内容去抓。

　　高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理，其管理程序包括：

　　4.1 施工前的摸底、规划和备料；

　　4.2 施工中的供应、验收、检验和签发；

　　4.3 竣工后的盘点、回收、退料和核算等。

　　第2节 材料检验与测试

　　建筑材料、构件、零配件(混凝土制品、木和金属制品)和设备质量的优劣，会严重影响产品的质量。因此必须加强材料的检验工作，健全试验和检验机构，配备一定的测试人员，充实仪器设备，不断提高试验与检验工作的质量。

　　凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必须由供应部门提出合格证明文件(如出厂质量保证书)，有些还必须附有物理、化学分析报告。对那些没有合格证明文件，或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时，在使用前还可进行抽查和复验，直到证明确实合格后才能使用。

篇3：申购流程和物资管理制度

　　申购流程和物资管理制度

　　各部门如有物资需要采购，相关同事提前填写《采购申请表》，经过部门经理审核批准并交由总经办签名后，再移交到采购部。采购部可根据审批后的采购申请表到财务处借款购买物资。

　　对于金额大、数量多、使用频率高的物资，各部门须写申请由采购部去批量购买；对于金额小、需紧急使用、使用频率低等特殊物资，可由各部门自行购买后再向财务报销。

　　公司需采购的物品主要分为四大类：

　　服务站所需的五金维修物料和清洁用品：灯管、插座、水龙头、门锁等；拖把、扫把、洁厕精、垃圾袋等。

　　日常办公用品：签字笔、打印纸、文件袋、一次性水杯、纸巾、常规医药品等。

　　配置部所需的家具、家电、装饰品和翻新材料：板式家具；空调、热水机、洗衣机等；油漆、保护膜等。

　　其他物品：各部门所需的其他物品。

　　物业部和配置部所需的物资，由采购部购买回来后储存在各个服务站。各种物资的领取登记和发放由各服务站的客服专员负责。每次的领取要做好《物资领取登记表》的填写工作，并及时做好《库存表》的出库记录工作。

　　服务站的办公用品采购，每月月底由物业经理汇总需求到行政专员处，行政专员再结合办公室的办公用品需求，告知采购部进行统一购买。各服务站的物业经理再到行政管理部领取相关办公用品。

　　服务站进购新物资后，采购部要及时把进货单发到各服务站的客服专员处，由客服专员做好《库存表》的入库记录工作。

　　采购部须在每个月的固定时间去往各服务站，和客服专员一起检查物资的使用情况和盘点库存，做好相关统计工作。

　　对于家具家电的物资采购，在签订合同和预付订金后，采购部要确保供应商是否备货齐全，再通知配置部进行日常安装配送工作。

篇4：经典物业公司物资管理制度

　　经典物业公司物资管理制度

　　1．物资分类建帐，固定资产、公用工具建立台帐，个人领用物品建立个人物品台帐，材料建立帐簿，做到一物一卡（帐），根据进、出库单记录增减情况。

　　2．采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物，特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。

　　3．购回的物品填写入库单，交材料员清点、记帐，双方在收据上签字。

　　4．材料管理员及时组织专业人员检验产品质量，对不合格产品，按《不合格产品控制程序》执行。合格物品，由材料员入帐，做到帐、卡、物相符。

　　5．入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。

　　6．日常物品申领：

　　6．1部门物品领用、发放必须指定专人管理。

　　6．2部门日常所需物品每月25日填写"部门月需求表"由部门经理签字后，送交综合部材料员。

　　6．3材料员根据库存情况填写"拟购物品清单"报综合部经理审批，特殊物品需报总经理审批，经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。

　　6．4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资，部门领取物资后，应认真做好管理工作。

　　6．5物品应在每月规定时间内申领，特殊需求，由部门经理向总经理请示后报综合部，安排采购。

　　7．发放物品时，材料员应认真审核"物品申领单"，填写"出库单"，对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记，双方签字后方能领走物品。

　　8．大型工具、贵重仪表借出，由主管经理批准，归还时材料员负责组织检查物品完好情况。

　　9．建立个人领用物品台帐，领用物品损坏时要及时申请报损，经主管经理批准后销帐，物品丢失，视情况赔偿补齐，人员调动必须将领用物品全部交回，方能办理手续（办公消耗品除外）。

　　10．材料员做到物资逐笔登记，及时入销帐。

　　11．每月底做好物资清点、结帐、上报工作。年终盘点，全面详细，报表清楚，完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备查。

　　12．各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人，以便保证物资供应的及时性。

篇5：物业公司项目物资管理制度

　　物业公司项目物资管理制度

　　第一节 管理原则

　　一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。

　　二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资(用品)进、出登记，做到帐物相符。

　　三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。

　　第二节 物资采购

　　一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。

　　二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。

　　三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。

　　四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。

　　五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

　　六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。

　　七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。

　　第三节 物资保管

　　一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。

　　二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。

　　三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

　　四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告，认真处理。

　　五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。

　　六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等) 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。

　　七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。

　　第四节 物资的领取：

　　一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。

　　二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。

　　三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。

　　四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。

　　五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。

　　六、常用消耗性办公用品(如笔、信笺等)，由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。

　　七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。