项目工程部仓库管理程序

　　项目工程部仓库管理程序（试行）

　　1、目的：保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。

　　2、范围：适用于工程部仓库。

　　3、职责：仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。

　　4、程序：

　　4.1清理仓库，做好明细帐单。

　　4.2物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库单上签字认可（入库单附后）。

　　4.3领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上签字认可（领料单附后）。

　　4.4入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。

　　4.5物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备查阅。

　　4.6仓库安全保卫工作，由工程部保安人员监管。

　　5、相关表单：

　　5.1入库单。

　　5.2领料单。

　　6、本程序文件应发放到工程部全体人员。

　　注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

　　2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

　　编制：校对：审批：发放号：

　　入库单

　　入库物品名称　供货商　数量　入库日期　物品原用途

　　主办人签字仓库管理员签字

　　部门经理签字

　　备注

　　领料单

　　领用物品名称　供货商　数量　领用日期　领用物品　作何用途

　　领用人签字仓库管理员签字

　　部门经理签字

　　备注

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篇2：工程部仓库管理程序

工程部仓库管理程序

1、目的：保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。
2、范围：适用于工程部仓库。
3、职责：仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。

4、程序：
4.1清理仓库，做好明细帐单。
4.2物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库单上签字认可（入库单附后）。
4.3领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上签字认可（领料单附后）。
4.4入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。
4.5物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备查阅。
4.6仓库安全保卫工作，由工程部保安人员监管。

5、相关表单：
5.1入库单。
5.2领料单。

6、本程序文件应发放到工程部全体人员。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：校对：审批：发放号：

入库单
入库物品名称
供货商
数量
入库日期
物品原用途

主办人签字仓库管理员签字
部门经理签字
备注

领料单
领用物品名称
供货商
数量
领用日期
领用物品
作何用途
领用人签字仓库管理员签字
部门经理签字
备注

篇3：管理处仓库管理标准作业程序

　　管理处仓库管理标准作业程序

　　一、目的

　　规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

　　二、适用范围

　　使用于物业部下属各处的仓库管理工作。

　　三、职责

　　1、公司采购员负责物品的采购工作。

　　2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。

　　3、公司/各处财务会计负责物品的核算。

　　4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。

　　四、程序要点

　　1、库存物品的限额标准

　　(1)日常消耗物料的库存限额：

　　①一般为每月平均消耗量的两倍；

　　②特殊情况另行处理。

　　(2)常备的零件物品的库存限额：

　　①一般为每月平均消耗量的3倍；

　　②特殊情况另行处理。

　　(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

　　2、物品采购的申请

　　(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。

　　(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。

　　(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

　　(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。

　　(5)公司财务部主管依据下列内容审核：

　　①仓库实际库存量；

　　②当月实际消耗量；

　　③库存物品的限额标准；

　　④下月预计消耗量；

　　⑤下月资金预算。

　　(6)财务部经理审核：

　　①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

　　②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。

　　(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

　　(8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

　　3、物品的入仓程序

　　(1)物品的入仓程序：

　　①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；

　　②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

　　③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

　　④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；

　　⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；

　　⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

　　(2)退回物品的入仓程序：

　　①相关人员将未使用完的物品送到仓库；

　　②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：

　　--合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写"退回物品入库"字样，存入合格品存放区内；

　　--不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在不合格品区等待处理。

　　③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

　　(3)设备工具的入仓程序：

　　①新采购的工具按物品的入仓程序执行；

　　②以旧换新的设备工具入仓程序：

　　--经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续；

　　--仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；

　　③退还的设备工具入仓程序：

　　--仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；

　　--仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收；

　　--仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

　　④借用工具入仓程序：

　　--工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；

　　--仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

　　--仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

　　4、仓库物品的存放管理

　　(1)物品存放仓库的自然条件：

　　①有通风设备；

　　②光线充足；

　　③面积宽敞。

　　(2)仓库物品的存放分类：

　　①易燃、易爆与挥发性强的物品；

　　②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

　　③常用工具、材料和配件等；

　　④易碎、易损物品；

　　⑤食品类。

　　(3)物品存放仓库的区域划分：

　　①合格物品存放区；

　　②不合格物品存放区；

　　③待检物品存放区。

　　(4)仓库区域划分的方法：

　　①在货架上标识并隔离；

　　②划线挂标牌。

　　5、仓库物品的存放要求：

　　①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：

　　--周围无明火、远离热源；

　　--摆放在地下；

　

　--配备灭火器；

　　--保持包装完好；

　　--库房结构坚固，门窗封闭牢固；

　　--库房门内开。

　　②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

　　--用经过防火处理的货架处置；

　　--放在干燥的地上或货架上；

　　--配备防潮通风设施。

　　③常用工具、材料和配件等：

　　--不规则物品，用盒或袋装好后摆放；

　　--规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

　　④易碎易损的物品：

　　--体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

　　--体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

　　--放置位置有胶垫。

　　⑤食品：

　　--放置在经过防水处理的货架上；

　　--配备通风、防潮设施。

　　5、仓库物品的领用管理

　　(1)物品的领用程序：

　　①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

　　②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

　　③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

　　④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

　　(2)工具的领用管理：

　　①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具；

　　②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

　　--如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；

　　--如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡》上登记。

　　③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

　　(3)借用工具的领用程序：

　　①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；

　　②维修人员也可凭有效的维修单借用工具；

　　③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；

　　④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

　　6、仓库物品报废的管理

　　(1)报废的标准：

　　①物品到有效期；

　　②客观原因造成物品工具已无使用价值的；

　　③按其他有关规定需报废。

　　(2)物品报废的程序：

　　①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；

　　②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》；

　　③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料：

　　--入库时间；

　　--物品性能介绍；

　　--使用时间；

　　--使用说明；

　　--其他有关资料。

　　④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》；

　　⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批；

　　⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批；

　　⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

　　7、仓库物品的清点

　　(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

　　(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

　　(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：

　　①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；

　　②如经核对有误：

　　--实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

　　--如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。

　　(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

　　(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

　　8、仓库物品管理资料的保管

　　(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

　　(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

　　9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

　　五、记录

　　1、《物品入库单》

　　2、《领料单》

　　3、《工具借领单》

　　4、《工具登记卡》

　　5、《物品盘点表》

　　6、《仓库物品进、耗、存报表》

　　六、相关支持性文件

　　1、《采购管理标准作业程序》

　　2、《物品验收标准作业程序》

　　3、《

行政处罚标准作业程序》

篇4：物业程序文件:仓库管理程序

　　物业程序文件：仓库管理程序

　　1、目的

　　对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效控制，保持产品的有效特性。

　　2、使用范围

　　适用于物业公司本部及各管理处仓库的进、出货检验及仓库管理。

　　3、定义

　　无

　　4、职责

　　4.1办公室行政组负责物业本部仓库的管理，及对各管理处仓库管理工作进行督导。

　　4.2根据财务管理制度，各管理处必须设立专职资产管理员。

　　4.3各管理处资产管理员负责对入库物资的验证、搬运、贮存及记录、管理工作，管理处经理对本项目仓库管理结果负责。

　　5、方法和过程控制

　　5.1物品搬运

　　5.1.1货物进入管理处、本部管辖区，供货人必须在门岗、库房入口处登记，管理处将事件记录在《安全员值班情况记录表》上，必要时送货人由保安跟随。

　　5.1.2资产管理员负责指挥搬运活动、监督搬运人员使用合适的搬运工具，采用适当的搬运方法，防止物品在搬运过程中发生损坏。

　　5.1.3在送货过程中，如出现破坏公司管理区域内物品设施时，要求供货人照价赔偿，若对方不予赔偿或有违法行为立即报知管理处经理处理。

　　5.1.4对易燃、易爆、易碎物品要做到轻拿轻放。

　　5.1.5资产管理员需要对大宗物品清理搬运时，由其主管负责安排人力。

　　5.2入库手续

　　5.2.1入库检验

　　5.2.1.1资产管理员依据公司最终批准的《月度备用物品计划表》、《公司资产购置、领用登记卡》或其他单项采购批件、审查实物和发货票或送货单内容是否一致，是则进行检验、否则拒收。

　　5.2.1.2检验：

　　5.2.1.2.1对批量采购的数量超过100个（含100个）的物品，采取抽检的方式进行检验，按总数的10％比例进行抽检；数量10-100个的物品抽取数量不得少于10个；数量少于10个的物品必须逐一进行验证，验证合格后填写《（物资/材料/用品）入库单》并签字；入库单由直属领导签字，作为第二监督人。

　　5.2.1.2.2验证必须核对数量、合格证检查、外观检查、开包检查，根据情况，采用其他检验方式包括开试验、试用等。

　　5.2.1.2.3对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材、消防用具类、电工和化工原料必须有合格证。

　　5.2.1.2.4对小五金类、绝缘器材类、标准件类和其他杂项类应该对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等进行确认。

　　5.2.1.2.5对设备的检验由资产管理员会同工程部领班以上人员共同进行检验，

　　5.2.1.3任何资产完成入库手续后，若在出库/第一次使用时发现任何质量问题，资产管理员将承担工作失误的责任。

　　5.3地产转来、客户馈赠物品

　　5.3.1对地产转来有明细帐目的物品

　　资产管理员按实物与明细进行核对，无误的填制《（物资/材料/用品）入库单》签字，并请地产交接人员签字确认。

　　5.3.2无帐目明细物品

　　管理处经理应现场要求资产管理员与地产人员共同进行现场盘点，编制明细。之后按上条要求填制《（物资/材料/用品）入库单》。否则物业不负责管理。

　　5.4仓库管理

　　5.4.1多仓库项目，资产管理员每天两次以上巡查、检查所有仓库及其中物品，填写《库房巡查登记表》，发现异常情况马上报上级管理人员。

　　5.4.2仓库空间分割与标识

　　5.4.2.1将仓库分为合格品摆放区、物耗综合区（日常使用中损坏待维修的工具）、不合格物品区（摆放待更换或退货的不合格）、闲置物品区（报废物品、地产遗留物品等，可用小标识类标识）。

　　5.4.2.1.1入库检验过程中不合格品，放置在不合格物品区域等待供货商更换或退货处理、报废处理或分配使用。

　　5.4.2.1.2现有资产在使用过程中损坏应放置在物耗综合区域等待维修或报废处理。

　　5.4.2.1.3报废物品、地产遗留物品等用小标识区分后放置在闲置物品区域存储。

　　5.4.2.1.4资产管理员将物资分门别类，码放在固定位置，做到整齐、美观。

　　5.4.2.2 仓库物品分类标识应安置在明显位置，分类标识符合CI标准，进行统一配备，悬挂。

　　分类标识如下：（大标识）

　　工程耗品类物耗综合区

　　工程工具类不合格物品区

　　清洁耗品类闲置物品区

　　清洁工具类仓库重地闲人免进

　　办公用品类危险品仓库

　　严禁吸烟

　　5.4.3危险品、特品管理

　　5.4.3.1危险品（易燃、易爆物品，如油漆、涂料等）仓库充分做好隔离、防火、防爆措施，危险品不得与其他物品同存一个仓库。

　　5.4.3.2易燃、易爆物品（如油漆、涂料等）贮存时请按照产品本身贮存方法存放，保持通风及温度的要求。

　　5.4.3.3对于防潮、防锈和防蚀要求的物品应保持存贮现场干燥通风、防潮、防雨。

　　5.4.4

仓库环境与清洁整齐。

　　5.4.4.1所有仓库非公莫入，保持干燥、通风，严禁吸烟。

　　5.4.4.2仓库内不得有纸屑杂物等垃圾；库房内货架、存放的资产需每天进行除尘，保证视觉无尘。

　　5.4.4.3 保证仓库通风，保持库房内温度、湿度，可延长工程用品使用寿命，防止发霉、生锈。

　　5.4.4.4 工程设备使用后，由使用人对其做好清洁工作，保证设备洁净程度，有效改善仓库清洁。

　　5.4.4.5 报废资产、物品应及时审批、处理，不准长期占用房房有效使用空间，必须保证仓库卫生环境的整洁。

　　5.5 出库

　　各部门或人员到仓库领取物品时应填写《（物资/材料/用品）出库单》，出库单上应有领用人及资产管理员两者的签字日期。

　　5.6 　盘点

　　5.6.1资产管理员认真，详细填写帐、卡，当天帐目当天销，保证帐、卡、物一致。

　　5.6.2每月20日做好月度资产盘点工作，将盘点（日）累计数记录在台帐中，盘点内容记录在《万科物业月度盘点表》上，25日上报总经理办公室行政组及财务部处；地产转来物品在备注栏标明来源。

　　5.6.3每半年资产盘点，将通过帐、卡、实物的一一对应 ，对库房及使用中的资产进行清点，记录到《万科物业年度资产盘点表》上，年中6月30日以前将上报总经理办公室行政及财务部处；地产转入物品在备注栏表明来源。

　　6、支持性文件

　　无

　　7、质量记录

　　TJ**WY7.5.5-Z01-F1 《（物资/材料/用品）入库单》

　　TJ**WY7.5.5-Z01-F2 《（物资/材料/用品）出库单》

　　TJ**WY7.5.5-Z01-F3《地产转入资产登记表格》

　　TJ**WY7.5.5-Z01-F4《库房巡查登记表》

　　TJ**WY6.3-Z01-F2 《**物业月度盘点表》

　　TJ**WY6.3-Z01-F3《**物业年度固定资产盘点表》

　　TJ**WY7.4-Z01-F1《月度备用物品计划表》

　　TJ**WY7.4-Z01-F2 《月度办公用品计划表》

　　TJ**WY7.4-Z01-F12《公司资产购置、领用登记卡》

　　TJ**WY7.5.1-A01-10-F1 《安全员值班情况记录表》

篇5：物业公司(管理处)仓库管理程序

　　1.0 目的

　　为规范各物业公司(管理处)仓库管理,使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程规范化,特制定本程序。

　　2.0 范围

　　适用于各物业公司(管理处)一级仓库(即综合仓库)和二级仓库(即工程维护部仓库)的管理工作。

　　3.0 职责

　　3.1 行政管理总部是公司资产的归口管理部门,各物业公司(管理处)的仓管员负责对本仓库进行具体管理。

　　3.2 仓管员和使用部门的相关人员负责入库货物的验收。

　　4.0 工作内容

　　4.1 物品验收入库

　　4.1.1 物品入库:仓管员要根据已获批准的物品采购审批表,购物发票,核对实物的名称、规格、数量、单价、金额,并对物品的质量是否合格进行验证,验证内容包括:检查物品的外观与包装是否有损坏,是否有合格证,某些专业用品应邀请专业人员进行产品内在质量的检验或试验。

　　4.1.2 验收合格后,仓管员要及时填写《进仓单》和《台帐》,并在《进仓单》的仓管签字处注明"合格"二字。

　　4.1.3 未经验收或验收不合格的物品不准进入货仓,不合格物品或退货或换货由采购人负责处理。

　　4.2 物品的储存保管

　　4.2.1 物品的储存,根据物品的属性、特点和用途安排合适存放的位置,凡进出量大并无防潮要求的物品落地堆放,用转量小的物品用货架存放。

　　4.2.2 物品存放位置应设置卡片(内容包括:物品名称、型号、规格、数量;同时物品数量应包括:入库数、出库数和结存),以方便查找,起到指引作用,每件物品表面要贴有标识(包括名称、型号、规格等)。

　　4.2.3 物品堆放的原则是:按照仓库管理A、B、C法则进行物品的堆放,(A类物品为经常被使用的;B类物品为一般经常被使用;C类为不需要经常被使用的物品)。

　　4.2.4 仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所,加强保管措施,做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬,不损坏,务使物品不受损失。

　　4.2.5 仓库要严格保卫制度,禁止非仓库人员擅自入库。严禁烟火入内,并备齐所需消防器材,明火作业需经公司主管领导批准。

　　4.3 物品出仓

　　4.3.1 物品出仓须遵循"推陈储新,先进先出"的原则,坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。

　　4.3.2 领料时应按规定填写《出仓单》,《出仓单》上须有部门经理、领料人和仓管员的签名,对计划外的物品,领用时需经公司主管领导批准。

　　4.3.3 物品出仓时,仓管员须与领料人当面点交清楚,防止差错出门,所有出仓凭证,仓管员应妥善保管,不可丢失。

　　4.4 物品盘点

　　4.4.1 仓库按规定必须要每月底进行一次盘点,做到帐、卡、物三样相符,如有异常情况,分析原因,查明责任,::按规定办理报批手续,需要报废的物品应填写《固定资产报废审批表》;盘点时发现异常情况及时填写《盘查异常情况记录表》。

　　4.4.2 仓管员记帐须字迹清楚,做到日清月结不积压。

　　4.5 物品借用

　　保管的任何物品借用时须填写《物品借用登记表》,并且签写一份借条。非本物业公司(管理处)人员,未经总经理批准,一律不准擅自借出。

　　4.6 仓库卫生

　　仓管员每天中午打扫一次灰尘,保持仓库环境的卫生。

　　5.0 相关文件

　　无

　　6.0 记录