X公司仓库管理制度(8)

　　某公司仓库管理制度（八）

　　1.0目的

　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　2.0范围

　　仓库工作人员

　　3.0参考文件

　　4.0定义

　　5.0职责

　　6.0规定

　　仓库工作目标

　　仓库工作作风及态度

　　6.1 仓储管理规定

　　6.1.1 物料收货及入库

　　6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

　　6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。

　　6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。

　　所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。

　　仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。

　　6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

　　6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。

　　需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。

　　6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

　　6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。

　　6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。

　　6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。

　　6.1.2 客户退料

　　6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

　　6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU、数量、填写“客户退货单”，可要求客服部门处理。

　　6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

　　6.1.3 物料出库（出库调拨领料）

　　6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。

　　6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。

　　6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。

　　6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

　　6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货（调拨）需要按要求制作“出库单”（“调拨单”），注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。

　　6.1.3.6 “出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。

　　6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

　　6.1.4 物料借料

　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。

　　6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料PO号，以便于后续识别进行物料入库作业。

　　6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

　　6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

　　6.1.5 物料报废

　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

　　6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

　　6.1.6 退厂物料处理

　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

　　6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

　　6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

　　6.1.7 7S管理（含门禁）

　　6.1.7.1 5S管理

　　6.1.7.1.1 每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　6.1.7.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　6.1.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

　　6.1.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　6.1.7.2 节约

　　6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。

　　6.1.7.2.2 平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。

　　6.1.7.3 安全

　　6.1.7.3.1 每天下班后由7S卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

　　6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

　　6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

　　6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

　　6.1.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

　　6.1.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。

　　6.1.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。

　　6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

　　6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

　　6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

　　6.1.9 单据、卡、帐务管理

　　6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

　　6.1.9.2 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。

　　6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　　6.1.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记，由指定人员管理。

　　6.1.10 盘点管理

　　6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

　　6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

　　6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　6.1.11 帐物不符处理

　　6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　6.2 包装管理规定

　　6.2.1 数据导出及打印取货单

　　6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货，且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。

　　6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

　　6.2.2 包装前物料确认

　　6.2.2.1 需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。

　　6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

　　6.2.3 包装过程

　　6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。

　　6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

　　6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

　　6.2.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积，并由7S卫生值日人及时清理。

　　6.2.4 扫描包装产品贴客户地址

　　6.2.4.1 在扫描客户地址发现异常需要及时处理，需要保证扫描速度，当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。

　　6.2.4.2 根据客户分拣信息对产品进行初步分选。

　　6.2.5 其他国家分选

　　6.2.5.1 在非德国货物的分选过程中，需要仔细核对，避免出错。

　　6.2.5.2 在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认，看是否出错，由责任人负责。

　　6.2.5.3 最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。

　　6.2.6 德国件、新西兰件分选

　　6.2.6.1 德国件、新西兰件的处理由指定人员负

责，在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真，杜绝和其他国家的产品混在一起，和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。

　　6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

　　6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

　　6.2.7 7S管理

　　6.2.7.1 相关规定要求同6.1.7

　　6.3 仓库工作作风及态度

　　6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

　　6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

　　6.4 其他

　　6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

　　6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。

　　6.4.3 已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。

　　6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

　　6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

　　6.4.5 安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。

　　6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。

　　6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　　6.5 奖惩规定

　　6.5.1 工作评估

　　6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

　　6.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

　　6.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；

　　6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

　　6.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

　　6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　　6.5.2 奖惩级别

　　6.5.2.1 奖励

　　6.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

　　6.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。

　　6.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。

　　6.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。。

　　6.5.2.2 惩罚

　　6.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

　　6.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

　　6.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

　　6.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　　6.5.3 奖惩原则

　　6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

　　6.5.4 奖惩规定

　　6.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名资深仓库人员代替评估。

　　6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：公司仓库管理制度(10)

　　公司仓库管理制度（十）

　　一、总则

　　1、目的

　　为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制订本准则。

　　2、范围

　　有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务，依本准则的规定办理。

　　二、库位规划

　　3、库位规划与配置

　　3.1物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。

　　3.2库位配置原则应依下列规定：

　　3.2.1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

　　3.2.2依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。

　　3.2.3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

　　3.2.4将各项成品依品名、规格、批号规定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。

　　4、成品堆放

　　物料管理科应会同质量管理科质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。

　　5、库位标示

　　5.1库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：

　　5.1.1层次别，依Ａ、Ｂ、Ｃ顺序由下而上逐层编订，没有时填“○”。

　　5.1.2库位流水编号。

　　5.1.3通道别，依Ａ、Ｂ、Ｃ顺序编订。

　　5.2计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量，

　　5.3物料管理科库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

　　6、库位管理

　　6.1物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出存动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

　　6.2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达到先进先出的要求。

　　三、收货管理

　　7、成品缴库方式

　　7.1缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科，经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。

　　7.2缴库部门依当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回缴库部门。

　　8、收货注意事项

　　物料管理科就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现的缴库原因代号、品名、规格、产品与缴号的数量、包装或商标不符时，应即时通知缴库部门更正。

　　四、发货管理

　　9、交运期限控制

　　9.1凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运

　　9.1.1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。

　　9.1.2内销、合作外销订制品，依客户需要日期。

　　9.2直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。

　　10、发货注意事项

　　10.1物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。

　　10.2因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者，依下列规定办理：

　　10.2.1经销商的订货、交货地点非其营业所在地者，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

　　10.2.2收货人非订购客户者应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

　　10.2.3物料管理科接获“订制(货)通知单”得以发货，但有指定交运日期者，依其指定日期交运。

　　10.2.4订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”者，物料管理科若因库位问题提交交运时,应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运再补办出货通知手续。

　　10.2.5未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。

　　10.2.6订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。

　　10.2.7“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

　　11、承运车输调派与控制

　　11.1物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

　　11.2物料管理科应于每日下午四时以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。

　　11.3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

　　12、内销及直接外销的成品交运

　　12.1成品交运时,物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月２日前汇送会计部门。

　　12.2“订货通知单”上注明有预收款者，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运者，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定者，遵从其规定。

　　12.3承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、四联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第

　　三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，然后把第四联送回业务部依实际需要寄交运客户，第五联由承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。

　　13、客户自运

　　13.1客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。

　　13.2成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。

　　14、直接外销的成品交运

　　14.1物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。

　　14.2成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场报关签收后，第四联存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用。

　　14.3外销发票正联业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。

　　14.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：

　　14.4.1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。

　　14.4.2装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。

　　15、成品交运单的更正

　　“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需要更正时，依下列规定办理：

　　15.1“内销交运单”的更正：

　　15.1.1尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。

　　15.1.2已交运：开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，第五、六联存于仓运科。

　　15.1.3如发票已送客户，因错误而需要重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。

　　15.2“外销成品交运单”的更正：

　　15.2.1尚未交运：比照本条第(一)款的第一项的规定办理。

　　15.2.2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报

　　关文件的更正,并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第(一)款的规定办理。

　　15.2.3“交运更正单”不得作为出厂凭证。

　　16、“成品交运单”签收回联的审核及追责

　　16.1审核：

　　物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签：

　　16.1.1未盖“收货章”者。

　　16.1.2“收货章”模糊不清难以辩认，或非公司名称全衔者。

　　16.1.3其他用途章（如公文守用章）充当“收货章”者。

　　16.2追责：

　　物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责,并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。

　　17、运费审核

　　17.1物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送回会计科整理付款。

　　17.2物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。

　　17.3若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。

　　18、成品领用与发票逾月反应

　　18.1物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。

　　18.2业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填于“发票逾月未开立汇总表”，一式两份，一份业务部存，一份送会科据以核对。

　　五、退货品管理

　　19、运输的联络

　　物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依

　　“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。

　　20、退货品的验收

　　20.1退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计部门,第二联送收货部门，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。

　　20.2物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前付款规定办理。

　　21、退货品的处理

　　退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。

　　22、退货的更正

　　22.1若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管（不入库），同时于一式三联的“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。

　　22.2业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”，送物料管理科办理销案。

　　22.3倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明"退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。

　　六、滞成品管理

　　23、滞成品分类、提报

　　23.1滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位（如一垫板）固定库位存放便于管理。

　　23.2滞成品的发生原因及代号：

　　Ａ．正常品缴库后满六个月未销售或未售完者。

　　Ｂ．正常品缴库后虽未满六个月，但有变质的顾虑者。

　　Ｃ．与正常品同规格或其他因素未能出库者（异常品）。

　　Ｄ．每批生产所发生的次级品。

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　　Ｅ．订单取消时。

　　Ｆ．超制、短码尾数时。

　　Ｇ．试制品

　　Ｈ．销退重整列为次级者。

　　Ｉ．其他。

　　23.3物料管理科应于翌月６日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一联送总经理处理，第二联自存。

　　24、滞成品发货

　　物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四部分发货管理规定办理。

　　七、储存管理

　　25、账务

　　物料管理科收到“成品明细表”后，应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。

　　26、盘点

　　26.1库存成品应作定期或不定期盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格

　　填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内.

　　26.2实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑出表。

　　26.3会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。

　　26.4盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门，第一联仓运科自存。

　　27、消防设备

　　仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。

　　28、库房管理应注意事项

　　28.1仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。

　　28.2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意。

　　28.3仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并派专人负责才可进行。

　　28.4物料管理科对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。

　　28.5未经物料管理科主管核准，有关人员不得进入仓库,搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。

　　28.6物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库查看电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

篇3：公司仓库管理制度(十一)

　　公司仓库管理制度（十一）

　　第一章 总则

　　1、库管理工作的任务：

　　1.1根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

　　1.2做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

　　1.3积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。

　　1.4做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

　　2、部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。

　　3、本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

　　第二章 入库管理规定

　　4、采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。

　　5、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。

　　原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。

　　6、物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。

　　7、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

　　对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。

　　8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

　　第三章 出库管理规定

　　9、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

　　10、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。

　　对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

　　11、优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。

　　12、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

　　第四章 物资储存保管规定

　　13、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

　　凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

　　14、物资堆放的原则是：

　　14.1本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

　　14.2按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

　　15、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

　　物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

　　16、库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

　　17、仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。

　　18、经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

　　每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

　　积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

　　19、仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

　　20、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

　　21、确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。

　　22、确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

　　第五章 库存控制与分析管理规定

　　23、掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

　　24、仓库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。

　　25、做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

　　26、定期进行库

存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。

　　第六章 库管人员工作要求与纪律

　　27、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

　　28、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。

　　29、做好保密工作。

　　30、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

　　31、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。

　　32、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。

　　33、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

　　34、做到四“检查”：

　　34.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　34.2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

　　34.3经常检查库内温度、湿度，保持通风。

　　34.4检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

　　35、严格遵守仓库工作纪律：

　　35.1严禁在仓库内吸烟、动用明火。

　　35.2严禁酒后值班。

　　35.3严禁无关人员进入仓库。

　　35.4严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。

　　35.5严禁在仓库堆放杂物。

　　35.6严禁在仓库内存放私人物品。

　　35.7严禁私领、私分仓库物品。

　　35.8严禁在仓库内谈笑、打闹。

　　35.9严禁随意动用仓库的消防器材。

　　35.10严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

　　36、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。

篇4：酒店仓库安全管理制度(2)

　　酒店仓库安全管理制度（二）

　　1．酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

　　2．因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。

　　3．仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

　　4．仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的共他单或部门的物品存仓。

　　5．任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。

　　6．仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。

　　7．一切进仓人员不得携带火种进仓。

　　8．仓库应定期检查防火设施的使用实效，并好防火工作。

篇5：酒店仓库物资管理制度(2)

　　酒店仓库物资管理制度（二）

　　1．酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

　　2．经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理；

　　3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

　　4．部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

　　5．用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

　　6．物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量

　　，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

　　7．仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

　　8．仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

　　9．仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

　　10．为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

　　11．各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

　　12．仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。