X公司采购管理程序

　　某公司采购管理程序

　　总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制，保证所采购的物资或服务符合要求。

　　1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员明确采购要求，确保采购活动处于受控状态。应包括:

　　a.对所采购的物资、材料指定品牌。

　　b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。

　　c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。

　　以上要求必须文件化。

　　2.各部门在采购分供方的服务时，首先应对分供方的能力能够满足我们要求进行评估，只有确认分供方有能力满足我们要求时，才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。

　　3.采购合格服务活动时，必须向合格方供方明确我们的要求，而且这些要求必须是书面文件化的。

　　4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。

　　5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。

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篇2：三星级酒店采购工作程序标准

　　三星级酒店采购工作程序及标准

　　（一）入库物品的采购工作流程及标准：

　　1.入库物品的采购申请

　　营业部门根据本部的日常经营需要，由申请人填写《采购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等。部门负责人对所需采购物品签字确认，必要时对采购物品进行删减和增补。《采购申请单》一式四联，一联作采购物品用、一联作验收凭据．一联作仓库备查、一联作部门备查；仓库根据本月的仓库物质库存情况和营业部门月用货量情况、由仓库保管员填写采购申请单，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等；仓库负责人对营业部门或仓库所下的采购申请单进行初步审核并签字，对于仓库有存货的物质或代替品知会各申请部门，将《采购申请单》的分类整理归档；

　　2.入库物品的采购审批

　　采购员或采购主管每天到仓库拿取《采购申请单》，将仓库和营业部门的《采购申请单》分类整理，并在《采购申请单》上注明供应商名称，没有供应商的注明原因，并检查所有所需采购是否有参考价，没有参考价的注明参考价；

　　3.入库物品的采购实施

　　采购员或采购主管对经总经理审批后的《采购申请单》进行采购有固定供应商的，应书面通知供应商供货，并按照供应商与酒店物价小组签订的合同对供应商的供货期限进行跟踪，务必使供应商及时送货；

　　对于没有固定供应商送货的日常用品等由采购员或采购主管组织采购，并在《采购申请单》下达2－－3天内完成采购。

　　4.入库物品的采购验证

　　供应商或总办采购部购回物品，由仓库通知验货部验货，验货部及时组织验货人员按照供应商提供的样品或验收标准、《采购申请单》、有关供货合同等对所到货物进行验收。验收合格品入库；

　　对于验收不合格物品由采购部与供应商协调退货，并对退货品种以书面记录，作为对供应商考核的依据。

　　(二)直拔物品的采购工作流程及标准：

　　1.直拔物品的采购申请：

　　直拔物品包括蔬菜类、海鲜类、肉类、部分餐料等；

　　部门申请人根据每天用货情况和部门仓库的库存情况填写《采

　　购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量等；

　　于当天下午8：00交给行政总厨；

　　行政总厨对《采购申请单》进行检查，必要时作删减和增补并

　　签字确认后于当日下午9：00之前交给部门经理审批。

　　2.直拔物品的采购审批：

　　部门经理对行政总厨的审核过的《采购申请单》进行审批。

　　3.直拔物品的采购实施：

　　部门申请人将经部门以理签字后的《采购申请单》于当日

　　下午9：30之前交采购部作为第二天供应品种。

　　4.直拔物品的采购验证：

　　各供应商到货时间

　　员工食堂蔬菜、肉类及餐料供应商到货时间为：每天上午8：30

　　中餐肉禽类供应商到货时间为：每天上午9：00

　　中餐海鲜类供应商到货时间为：每天上午9：30

　　中餐蔬菜类供应商到货时间为：每天上午9：30

　　供应商到货，由部门申请人通知验货部验收，对于验收不合格品种予以退货，并作好相关的退货记录作为对供应商考核依据。

　　(三)临时物品采购工作程序

　　1.临时物品的采购申请：

　　临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例工程维修配件等）

　　部门申请人详细填写《采购申请单》，注明所需采购物质的名称、

　　规格、数量等

　　2.临时物品的采购审批：

　　部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

　　3.临时物品的采购实施：

　　采购员或采购主管根据部门所下的《采购申请单》直接采购，部门急用的物品采购须在当天完成；

　　采购员或采购主任将部门所采购物品购回后，需将采购申请单交给物价小组和总经理补签字手续。

　　4.临时物品的采购验证：

　　采购部购回物品，验货部给予优先验收，验收合格入库后交与营业部门领用。

篇3：酒店采购部车辆出车程序标准

　　酒店采购部车辆出车程序与标准

　　1.准备工作

　　①上班第一件事：检查所负责车辆的清洁卫生、油量及其他基本车况，及时加油、洗车。

　　②在办公室等候出车。

　　2.司机接到出车任务单后要仔细阅读，尤其是对等候地点、出车时间、乘车人及其去向要了解清楚。

　　①持汽车使用调度单领取车钥匙和有关证件。

　　②提前做好车辆的内外清洁卫生，检查储油量和水电及其仪表运转情况，符合要求再出车。

　　3.载客行驶

　　①衣、发整洁。

　　②待客人入座，放好行李后，关上车门，发动车辆。

　　③如客人中途要求下车需问清等候的时间及地点。

　　④有礼貌地回答客人所提问题，热情帮助乘客解决临时遇到的困难。

　　⑤行车到达目的地后，打开车门请客人下车，与客人告别并目送客人离开。

　　⑥驾车返回前检查客人坐位，如有遗忘物品及时送还客人。

　　4.收尾工作

　　①完成出车任务后，回酒店将车辆停放在指定位置，检查车况，如未到下班时间和没有出车任务则安排加油、洗车。

　　②关闭电源，锁好车门。

　　③将车钥匙交回保安部值班室，填写出车记录表。

　　④回到办公室，向主管简单汇报出车情况。填写用车日报表，包括去向、出车时间、行驶公里等。

　　⑤保管好出车任务单，月末统一结算。

　　⑥在办公室等候出车任务。

篇4：医院抗菌药物临时采购管理制度和程序

　　医院抗菌药物临时采购管理制度和程序

　　第一条 临时采购的抗菌药物是指临床抗感染治疗急需的、在省集中招标采购目录中标，但是尚未列入《新沂市人民医院抗菌药物目录》的抗菌药物，或虽未中标但无替代品种而临床确需使用的抗菌药物。由于按新药引进规定不能满足临床急需，可提出单次临时购药申请，用药量只限一份量采购。

　　第二条 抗菌药物临时采购由临床各科室主任提交申请报告，说明申请购入药品名称、规格、剂型、数量和使用理由。报医务科、药剂科审查，确认情况属实后，报抗菌药物管理工作小组审核，同意后由药学部门一次性购入使用。属于特殊情况紧急性用药的，报医务科、药剂科审查，确认情况属实后，报主管领导审批后购买，事后到抗菌药物管理工作小组备案。

　　第三条 药品购进后第一时间通知临床申请科室，处方一次性开走，用不完不准退药。

　　第四条 医务科、药剂科和抗菌药物管理工作小组应当严格控制申请临时采购抗菌药物的品种和数量，对同一临床科室在1个月内连续2次以上或全院临床科室在1个月内连续5次以上申请临时采购同一通用名抗菌药物时，抗菌药物管理工作小组应当进行调查，决定是否同意继续临时采购或者列入常规药品采购程序。

篇5：公司采购管理控制工作程序(5)

　　公司采购管理控制程序（五）

　　一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。

　　二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。

　　三、职责与权限：

　　3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定；

　　3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。

　　3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。

　　3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。

　　3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。

　　3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。

　　3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。

　　3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。

　　四、合格供方评定：

　　4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。

　　4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。

　　4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。

　　4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。

　　4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。

　　4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。

　　4.7对合格供方必须采用"货比三家"的传统方法，用不带偏见的主导思想、实事求事的态度并根据供方的产品质量、服务方式、企业信誉及一贯实际交往的表现来评定合格供方。

　　4.8合格供方的选择必须采用择优汰劣的市场竞争原则，同类产品可供选择的合格方必须同时评定二至三家，以达到物美价廉的最佳效果的目的。

　　4.9质优的合格供方应在付款时给予优先；对质差的供方经通知改进，质量没有明显改善的则应给予删除合格供方资格的处罚，以观后效。

　　4.10每半年应由经营部组织质管部、生技部及相关人员参加评定会议，重新评定合格供方的资质问题及重新确认合格供方。

　　4.11稳定的原辅材料及经营所需货物的合格供方是降低企业质量管理成本的重要因素，未经公司有关部门及相关人员讨论通过，未经公司有关领导批准，采购人员无权自行决定取舍合格供方。

　　4.12合格供方的评定必须通过相关部门、相关人员的专门评定分析并形成决议，由相关人员签名确认，并经有关领导批准执行。

　　4.13公司外购配套产品和自行采购原辅材料委托外加工的产品的合格供方的评定按本评定方法有关规定执行。

　　五、采购依据

　　5.1根据对市场的分析和判断，公司决策投产的新产品所需原辅材料。

　　5.2根据产品开发部新产品试产试制所需的原辅材料。

　　5.3根据公司下达的产品生产计划任务所需的一切原辅材料。

　　5.4根据经营部专卖事业所需的一切整体形象所需的材料。

　　5.5根据公司生产经营所需要的其它配套产品。

　　5.6根据公司委托外加工所需的原辅材料。

　　5.7所需采购的原辅材料及货物均必须按实际需要的质和量。

　　5.8所有采购依据必须有充分的授权和文字确认。

　　六、控制程序：

　　6.1 根据公司计划和下达的生产任务所需的原辅材料及货物，通知已通过评审确认的二至三家合格供方提供样品和报价。

　　6.2不同的合格供方提供的同类原辅材料及货物，在通过提供样品或生产实践证明质量优质的情况下，并经质管部评定分析；确认后的合格供方，应用比价格、比服务、比信誉的方法择优录取。

　　6.3合格供方确认前其采购品种的质量必须经质管部、生技部，及用料部门的相关人员协商认可并书面确认。

　　6.4采购合同谈判均需具备同时二人以上的参与，采购合同凡是在公司所在地签定的必须由我方提供合同文本，在外地签订有条件的应采用我公司的合同文本。

　　6.5合同签订前应向合格供方声明公司的采购原则：我方要求供方提供质优价廉的产品；我方不希望用比别人高的价格来购买供方同样质量的产品，要求合格供方必须在这一点上做出承诺，违反这一点我方将有权采取惩罚办法。

　　6.6合同签订前，有提供样品检验的应由质管部负责组织评定分析确认质量并把样品封存，封存的样品作为货到后质管部进料检验的依据，经产品开发部试产的产品应具备试用报告及确认结果。

　　6.7经常业务往来的合格供方原则上也应按6.5条款执行，如果没有条件或没有必要按6.5条款执行的合格供方则应由质管部、生产技术部、产品开发部相关人员签名给予确认。

　　6.8对于客户订单的原辅材料采购及其它采购工作，也应按本控制程序执行，必要时应先经产品开发部试作样衣由客户确认封样后方可实施采购计划。

　　6.9签订采购合同时应明确价格及付款办法，质量保证要求、技术标准、验收条件、运输方式、到货时间等需求双方权益保证的相关内容，一并在合同中填写清楚，以防不必要的纠纷。

　　6.10合同必须一式四份，合格供方、经营部、财务部

、原辅料仓库各存一份，并且要求是原件，复印件无效。

　　6.11所有采购合同的签订均必须遵照本控制程序执行，报经公司有关领导人以文字确认的方式批准后执行，条件不允许电话批准的应补办文字确认证明。

　　6.12合同签订后由采购人员负责监督合同的执行，并把有关信息通知相关部门，以便满足公司生产和经营的需要。

　　6.13对部分不直接影响产品质量的辅料，可由经营部直接授权原辅材料仓库，填写《临时采购要求》单，送经营部主管或采购人员签名确认呈总经理批准后直接采购，但合格供方必须具备本程序规定的资格评定和已由采购人员商讨并经总经理确认批准的价格。进货时也应经质管部进料检验合格后方可放行投入使用。

　　6.14采购货物到达公司前应事先通知仓库做好收货准备，到达公司后应由原辅材料仓库管理员按其提供的货单与采购合同核对，确认无误进仓堆放，同时报质管部要求检验和验证。

　　6.15进料检验员验收的标准是按样品或合同规定及按《进料检验作业指导书》的要求进行。

　　6.16货品发现质量问题应由采购人员负责组织质管部、生技部等相关人员的评定分析并在处理结果的质量记录文件上签名确认；有条件的合格供方代表人也应现场一起验证。

　　6.17经验证确认不合格的原辅材料及货物，采购人员应负责通知供方和无条件的执行6.16的处理决定。

　　6.18由公司直接采购原辅材料委托合格承包加工方加工成品时，必须要求委托加工方对原辅材料进行检验、验证和质量控制，并在加工合同上注明是委托加工方必须履行的责任，要求承加工方必须提供我方检验结果和验证样品，有必要时我方可直接由质管部派员到承加工方检验和验证。

　　6.19采购人员签订加工合同时应要求承加工方提供原辅材料经检验和验证后的报告和样品，收货数量及清单，经我方质管部、生技部等相关部门确认后方可组织生产。

　　6.20承加工方在委托加工产品完成后，必须经质管部、经营部、生产技术部对其产品的质与量验证签名确认后财务部门方可付款。

　　6.21外购产品应向合格供方索取产品其原辅材料的原产厂商的质检报告和提供外购产品供方的合格产品检验报告，以作为质管部检验外购产品质量的检验依据。

　　6.22采购人员负责参与采购的原辅材料及货物在公司产品实现过程和使用过程质量控制的信息反馈；负责联络和组织突发性原辅材料和货物质量事故的评定分析，负责执行处理决定。

　　6.23采购人员负责采购合同执行完毕的财务结算工作，参与按合同规定的付款办法的监督、确认和签名。

　　6.24本控制程序规定的所有采购工作外，经营部的电脑喷绘及专卖店的统一形象加工生产也应遵照本控制程序执行。

　　6.25因采购工作的需要，必须到合格供方处考察、审查、产品事故的协调处理和监督合同实施过程需要出差的应填写《出差申请单》并经有关领导批准；出差期间有条件的每天应向公司传真汇报出差情况；没有传真条件的应向相关领导电话汇报和请示以便进一步的接受工作安排。

　　七、奖惩办法

　　7.1采购人员应以公司利益为最高利益，忠于职守、大公无私，坚持采购原则，用严格负责的态度对待采购工作，保证采购质量在采购工作中有显著成绩者，每月将根据采购人员的采购实际控制情况，由总经理组织相关部门评审决定分别给予50--400元的奖励。

　　7.2采购人员违反或不按本控制程序执行工作，玩忽职守、疏于监管、粗心大意、严重失职，给公司造成损失，每月将根据不同的损失程度给予50--400元的罚款。

　　7.3社会上发生的拿回扣等腐败行为都是以牺牲自家公司的利益为前提，采购人员如假公济私、损公肥已、贪赃枉法，一经查出将根据腐败程度按《公司法》追究责任，直至追究刑事责任。