酒店采购部车辆出车程序标准

　　酒店采购部车辆出车程序与标准

　　1.准备工作

　　①上班第一件事：检查所负责车辆的清洁卫生、油量及其他基本车况，及时加油、洗车。

　　②在办公室等候出车。

　　2.司机接到出车任务单后要仔细阅读，尤其是对等候地点、出车时间、乘车人及其去向要了解清楚。

　　①持汽车使用调度单领取车钥匙和有关证件。

　　②提前做好车辆的内外清洁卫生，检查储油量和水电及其仪表运转情况，符合要求再出车。

　　3.载客行驶

　　①衣、发整洁。

　　②待客人入座，放好行李后，关上车门，发动车辆。

　　③如客人中途要求下车需问清等候的时间及地点。

　　④有礼貌地回答客人所提问题，热情帮助乘客解决临时遇到的困难。

　　⑤行车到达目的地后，打开车门请客人下车，与客人告别并目送客人离开。

　　⑥驾车返回前检查客人坐位，如有遗忘物品及时送还客人。

　　4.收尾工作

　　①完成出车任务后，回酒店将车辆停放在指定位置，检查车况，如未到下班时间和没有出车任务则安排加油、洗车。

　　②关闭电源，锁好车门。

　　③将车钥匙交回保安部值班室，填写出车记录表。

　　④回到办公室，向主管简单汇报出车情况。填写用车日报表，包括去向、出车时间、行驶公里等。

　　⑤保管好出车任务单，月末统一结算。

　　⑥在办公室等候出车任务。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：医院抗菌药物临时采购管理制度和程序

　　医院抗菌药物临时采购管理制度和程序

　　第一条 临时采购的抗菌药物是指临床抗感染治疗急需的、在省集中招标采购目录中标，但是尚未列入《新沂市人民医院抗菌药物目录》的抗菌药物，或虽未中标但无替代品种而临床确需使用的抗菌药物。由于按新药引进规定不能满足临床急需，可提出单次临时购药申请，用药量只限一份量采购。

　　第二条 抗菌药物临时采购由临床各科室主任提交申请报告，说明申请购入药品名称、规格、剂型、数量和使用理由。报医务科、药剂科审查，确认情况属实后，报抗菌药物管理工作小组审核，同意后由药学部门一次性购入使用。属于特殊情况紧急性用药的，报医务科、药剂科审查，确认情况属实后，报主管领导审批后购买，事后到抗菌药物管理工作小组备案。

　　第三条 药品购进后第一时间通知临床申请科室，处方一次性开走，用不完不准退药。

　　第四条 医务科、药剂科和抗菌药物管理工作小组应当严格控制申请临时采购抗菌药物的品种和数量，对同一临床科室在1个月内连续2次以上或全院临床科室在1个月内连续5次以上申请临时采购同一通用名抗菌药物时，抗菌药物管理工作小组应当进行调查，决定是否同意继续临时采购或者列入常规药品采购程序。

篇3：公司采购管理控制工作程序(5)

　　公司采购管理控制程序（五）

　　一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。

　　二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。

　　三、职责与权限：

　　3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定；

　　3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。

　　3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。

　　3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。

　　3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。

　　3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。

　　3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。

　　3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。

　　四、合格供方评定：

　　4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。

　　4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。

　　4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。

　　4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。

　　4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。

　　4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。

　　4.7对合格供方必须采用"货比三家"的传统方法，用不带偏见的主导思想、实事求事的态度并根据供方的产品质量、服务方式、企业信誉及一贯实际交往的表现来评定合格供方。

　　4.8合格供方的选择必须采用择优汰劣的市场竞争原则，同类产品可供选择的合格方必须同时评定二至三家，以达到物美价廉的最佳效果的目的。

　　4.9质优的合格供方应在付款时给予优先；对质差的供方经通知改进，质量没有明显改善的则应给予删除合格供方资格的处罚，以观后效。

　　4.10每半年应由经营部组织质管部、生技部及相关人员参加评定会议，重新评定合格供方的资质问题及重新确认合格供方。

　　4.11稳定的原辅材料及经营所需货物的合格供方是降低企业质量管理成本的重要因素，未经公司有关部门及相关人员讨论通过，未经公司有关领导批准，采购人员无权自行决定取舍合格供方。

　　4.12合格供方的评定必须通过相关部门、相关人员的专门评定分析并形成决议，由相关人员签名确认，并经有关领导批准执行。

　　4.13公司外购配套产品和自行采购原辅材料委托外加工的产品的合格供方的评定按本评定方法有关规定执行。

　　五、采购依据

　　5.1根据对市场的分析和判断，公司决策投产的新产品所需原辅材料。

　　5.2根据产品开发部新产品试产试制所需的原辅材料。

　　5.3根据公司下达的产品生产计划任务所需的一切原辅材料。

　　5.4根据经营部专卖事业所需的一切整体形象所需的材料。

　　5.5根据公司生产经营所需要的其它配套产品。

　　5.6根据公司委托外加工所需的原辅材料。

　　5.7所需采购的原辅材料及货物均必须按实际需要的质和量。

　　5.8所有采购依据必须有充分的授权和文字确认。

　　六、控制程序：

　　6.1 根据公司计划和下达的生产任务所需的原辅材料及货物，通知已通过评审确认的二至三家合格供方提供样品和报价。

　　6.2不同的合格供方提供的同类原辅材料及货物，在通过提供样品或生产实践证明质量优质的情况下，并经质管部评定分析；确认后的合格供方，应用比价格、比服务、比信誉的方法择优录取。

　　6.3合格供方确认前其采购品种的质量必须经质管部、生技部，及用料部门的相关人员协商认可并书面确认。

　　6.4采购合同谈判均需具备同时二人以上的参与，采购合同凡是在公司所在地签定的必须由我方提供合同文本，在外地签订有条件的应采用我公司的合同文本。

　　6.5合同签订前应向合格供方声明公司的采购原则：我方要求供方提供质优价廉的产品；我方不希望用比别人高的价格来购买供方同样质量的产品，要求合格供方必须在这一点上做出承诺，违反这一点我方将有权采取惩罚办法。

　　6.6合同签订前，有提供样品检验的应由质管部负责组织评定分析确认质量并把样品封存，封存的样品作为货到后质管部进料检验的依据，经产品开发部试产的产品应具备试用报告及确认结果。

　　6.7经常业务往来的合格供方原则上也应按6.5条款执行，如果没有条件或没有必要按6.5条款执行的合格供方则应由质管部、生产技术部、产品开发部相关人员签名给予确认。

　　6.8对于客户订单的原辅材料采购及其它采购工作，也应按本控制程序执行，必要时应先经产品开发部试作样衣由客户确认封样后方可实施采购计划。

　　6.9签订采购合同时应明确价格及付款办法，质量保证要求、技术标准、验收条件、运输方式、到货时间等需求双方权益保证的相关内容，一并在合同中填写清楚，以防不必要的纠纷。

　　6.10合同必须一式四份，合格供方、经营部、财务部

、原辅料仓库各存一份，并且要求是原件，复印件无效。

　　6.11所有采购合同的签订均必须遵照本控制程序执行，报经公司有关领导人以文字确认的方式批准后执行，条件不允许电话批准的应补办文字确认证明。

　　6.12合同签订后由采购人员负责监督合同的执行，并把有关信息通知相关部门，以便满足公司生产和经营的需要。

　　6.13对部分不直接影响产品质量的辅料，可由经营部直接授权原辅材料仓库，填写《临时采购要求》单，送经营部主管或采购人员签名确认呈总经理批准后直接采购，但合格供方必须具备本程序规定的资格评定和已由采购人员商讨并经总经理确认批准的价格。进货时也应经质管部进料检验合格后方可放行投入使用。

　　6.14采购货物到达公司前应事先通知仓库做好收货准备，到达公司后应由原辅材料仓库管理员按其提供的货单与采购合同核对，确认无误进仓堆放，同时报质管部要求检验和验证。

　　6.15进料检验员验收的标准是按样品或合同规定及按《进料检验作业指导书》的要求进行。

　　6.16货品发现质量问题应由采购人员负责组织质管部、生技部等相关人员的评定分析并在处理结果的质量记录文件上签名确认；有条件的合格供方代表人也应现场一起验证。

　　6.17经验证确认不合格的原辅材料及货物，采购人员应负责通知供方和无条件的执行6.16的处理决定。

　　6.18由公司直接采购原辅材料委托合格承包加工方加工成品时，必须要求委托加工方对原辅材料进行检验、验证和质量控制，并在加工合同上注明是委托加工方必须履行的责任，要求承加工方必须提供我方检验结果和验证样品，有必要时我方可直接由质管部派员到承加工方检验和验证。

　　6.19采购人员签订加工合同时应要求承加工方提供原辅材料经检验和验证后的报告和样品，收货数量及清单，经我方质管部、生技部等相关部门确认后方可组织生产。

　　6.20承加工方在委托加工产品完成后，必须经质管部、经营部、生产技术部对其产品的质与量验证签名确认后财务部门方可付款。

　　6.21外购产品应向合格供方索取产品其原辅材料的原产厂商的质检报告和提供外购产品供方的合格产品检验报告，以作为质管部检验外购产品质量的检验依据。

　　6.22采购人员负责参与采购的原辅材料及货物在公司产品实现过程和使用过程质量控制的信息反馈；负责联络和组织突发性原辅材料和货物质量事故的评定分析，负责执行处理决定。

　　6.23采购人员负责采购合同执行完毕的财务结算工作，参与按合同规定的付款办法的监督、确认和签名。

　　6.24本控制程序规定的所有采购工作外，经营部的电脑喷绘及专卖店的统一形象加工生产也应遵照本控制程序执行。

　　6.25因采购工作的需要，必须到合格供方处考察、审查、产品事故的协调处理和监督合同实施过程需要出差的应填写《出差申请单》并经有关领导批准；出差期间有条件的每天应向公司传真汇报出差情况；没有传真条件的应向相关领导电话汇报和请示以便进一步的接受工作安排。

　　七、奖惩办法

　　7.1采购人员应以公司利益为最高利益，忠于职守、大公无私，坚持采购原则，用严格负责的态度对待采购工作，保证采购质量在采购工作中有显著成绩者，每月将根据采购人员的采购实际控制情况，由总经理组织相关部门评审决定分别给予50--400元的奖励。

　　7.2采购人员违反或不按本控制程序执行工作，玩忽职守、疏于监管、粗心大意、严重失职，给公司造成损失，每月将根据不同的损失程度给予50--400元的罚款。

　　7.3社会上发生的拿回扣等腐败行为都是以牺牲自家公司的利益为前提，采购人员如假公济私、损公肥已、贪赃枉法，一经查出将根据腐败程度按《公司法》追究责任，直至追究刑事责任。

篇4：公司辅料仓库管理控制工作程序(3)

　　公司辅料仓库管理控制程序（三）

　　一、目的：确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理，满足生产需要。

　　二、适用范围：仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。

　　三、职责与权限：

　　3.1仓库人员共同履行的职责：

　　3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。

　　3.1.2严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

　　3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。

　　3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。

　　3.1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。

　　3.1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。

　　3.2仓库主管职责：

　　3.2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。

　　3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。

　　3.2.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及相关部门反映产品储量。

　　3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。

　　3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。

　　3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。

　　3.3仓库保管员职责：

　　3.3.1负责保管仓库所有物资。

　　3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作。

　　3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。

　　3.3.4配合相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

　　3.4仓库发（配）货员职责：

　　3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包。

　　3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。

　　3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点，复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。

　　3.4.4当天的《客户配货单》应及时配发货，不得无故拖延。

　　3.4.5服从上级主管的安排，配合完成仓库其它工作。

　　3.5仓库记账员职责：

　　3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录，及时反映产品的进、出、存情况，做到账目清楚，账实相符。

　　3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

　　3.5.3完成上级主管安排的仓库其它工作。

　　3.6仓库电脑录账员职责：

　　3.6.1负责电脑录入原材料，产成品的入库单，及时反映产品的入库数量。

　　3.6.2负责出入库的单的审核。

　　3.6.3完成上级主管安排的仓库其它工作。

　　3.7仓库入库（收货）员职责：

　　3.7.1负责原材料、产成品的入库。

　　3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

　　3.7.3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确无误。

　　3.7.4配合入库做账员做账，做到入库物实相符。

　　3.7.5完成上级主管安排的仓库其它工作。

　　3.8电脑打牌员职责：

　　3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

　　3.8.2完成上级主管安排的仓库其它工作。

　　四、工作程序

　　4.1入库控制程序

　　4.1.1进料检验：

　　4.1.1.1物料到厂后由入库员根据对方的送货单或相关的采购订单、订购合同，确认物料的品名、规格、数量并核实无误后，立即包装并放置于待检区，同时填写《进料检验记录表》交质管部检验人员。

　　4.1.1.2仓管员根据《进料检验记录表》的检验结论办理相关手续。

　　A各类原辅材料需检验合格后方可与供应商根据检验合格结论办理入库手续并作上相应的标识放置于指定的合格品区；

　　B如检验不合格，仓管员应根据检验不合格结论将物料按《不合格品控制程序》交质管部处理。

　　4.1.2过程检验：

　　面料预缩检验。检验员根据《预缩作业指导书》和《进料检验指导书》进行全面检验。检验完毕后检验员应将合格品置于指定的合格品区并将不合格品按《不合格品控制程序》加以处理。

　　4.2搬运过程控制

　　4.2.1仓库人员根据物料产品的具体特点和仓库的具体情况（场地通道等）选用不同的搬运工具并指定出不同工具的使用方法。

　　4.2.2仓库人员在使用搬运过程中应根据不同产品的特性叠放，避免碰撞、挤压、重心不稳、左右摇摆、损坏标识、挡住行进路线等问题发生。

　　4.3贮存过程控制

　　4.3.1仓库人员应根据仓库的实际情况进行整体规化，划分出产品的堆放区域并配置能保持适宜安全贮存的相关器材，如消防栓、抽水机、垫板等。

　　4.3.2对库存量不多的原材料，仓库人员应根据生产订单的所需原材料进行对照和分析，及时通知采购人员采购，保证生产不断料、不待料。

　　4.3.3贮存产品的堆放：

　　A将产品划分区域分开堆放并作上对应的标识，做到分类分区、标识清楚。

　　B根据产品的具体特性和不同时间、不同批次、不同规格进行堆放，即同一产品规格以入库先后批次为序分别挂牌标识，以便按先进先出的原则出库，使库存产品不断更新。

　　4.3.4贮存产品的安全措施

　　A保持做到物料产品防湿、防潮、防尘和通风等防护措放，避免产品霉变和异变现象发生。

　　B仓库人员应时常对贮存物料进行检验，发现有异变（因贮存期太长，潮湿，不通风等因素）应及时向质管部反映。

　　C仓库记账员

要保证帐目清楚，账簿齐全及账实相符并能及时反映产品的入、出、存情况，仓库人员应配合财务人员进行定期盘点，保证仓库合理的储备及防止账实不符，若发现问题应及时追查追究责任。

　　D仓库重地，仓库人员有权严禁无关人员随意进入。

　　E对每批进库的新品种面料应及时制作布料色卡并经质管部确认后分发相关部门及公司客户。

　　4.4包装控制程序

　　4.4.1仓库人员在发货过程应根据产品的特性和产品的数量选用不同规格的包装箱和打包编织袋，打包完毕后在打包编织袋上应记明运输方式及联系方法。

　　4.4.2仓库人员在出货前应检查打包是否牢固，核对发货地址是否正确。（避免货物在运输过程中破损，发错地址等现象发生）。

　　4.5防护控制过程

　　物料和产品在搬运、贮存、包装和交付过程中都应根据产品和物料的特性采取相应的防护措施，避免产品的损坏和遗失。

　　4.6出库控制过程

　　4.6.1原辅料发放：

　　发货员根据生产制造单按定额材料填写领料单，领料部门指定人员和仓库双方签字认可；若需补发物料，应由领料部门写明补调物料的申请单，仓库人员凭申请领料单补发物料；领料完毕后仓管员同时开具出仓单并转财务作账；无领料单的行为，仓库一律不允许发料。

　　4.6.2成品发货。

　　4.6.2.1营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处，要及时通知该单所负责的营销人员作相应处理。

　　4.6.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后，及时通知记帐员开具《汇总发货单》；记帐员根据配货单填写，准确计算金额，保证账目无误在《汇总发货单》上签字确认应及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

　　4.6.2.3《汇总发货单》开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包，重新清点复核一次后并在单上签名确认。

　　4.6.2.4装箱完毕，配货员或仓库主管另指定专人及时打（缝）包，并根据原《配货单》详细地址在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，打包员应保证货包打包牢固；所写地址、电话、运输方式准确无误并在《发货登记表》上签名确认。

　　4.7不合格品的控制程序

　　仓库人员凭经营部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单核对数量及时入库并交质管部检验按《不合格品程序》处理；如数量有误，应通知营销人员反馈客户。无营销部评审签字的退货清单，仓库一律不允许退货。

　　五、奖罚办法

　　为确保本控制程序的有效实施；提高各相关执行人员的工作积极性；考核各仓库人员的工作业绩；特制订本奖罚办法：

　　5.1仓库人员应严格按本控制程序执行，保证仓库的物资安全，做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作；如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职，给公司造成财产损失的，将根据损失程度，给予相关人员20-100元的罚款；情况特别严重的，将追究刑事责任。

　　5.2仓库人员应忠于职守，坚持原则，一切以公司利益为重，如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法，给公司造成财产损失的，一经查出将根据损失程度罚款20-100元；情况特别严重的，将追究刑事责任。

　　5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包，如因玩忽职守、故意拖延、影响发货时间；或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的；或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的行为，将根据《发货管理控制程序》的奖罚制度执行。

　　5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账，保证账目的清楚和物实相符；若因粗心大意，敷衍了事造成遗漏或少记及账物不符而给公司造成损失的，根据损失程度，给予20-50元的罚款。

　　5.5在仓库管理工作中，若相关人员忠于职守，认真负责，勤勤垦垦，业绩显著者，经营部将根据实际情况组织相关部门评定，当月奖予人民币20-200元。

篇5：医院药品发放标准操作程序

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　　医院药品发放标准操作程序

　　目的：制定药品发放标准操作程序，保证发放药品正确，确保帐物相符。

　　范围：药库

　　责任人：药库管理人员

　　程序：

　　1、根据各部门的药品申领单（包括电脑请领单）发货，请领单必须填写完整。

　　2、按照"先进先出、近期先出"按批号发货的原则，按申领单对实物进行质量检查和数量、项目的核对。并在货位卡（相关药品）上做好记录。

　　临时采购的药品出库时，应同时通知使用科室，保证临床及时用药。

　　对近期药品应提醒领用部门注意，防止积压。

　　3、麻醉药品、第一、二类精神药品进行双人复核后出库，并在发货单上双人签字。

　　4、暂缺药品及时记录，并通知申领部门。

　　5、发出的药品必须详细点交，领发双方均在发放清单上签名。

　　6、根据发放清单电脑出账，保管员签字，保存备查；

　　7、药品出库发运时应将发货单随货发到各部门。