科技公司物品购销管理制度

　　科技公司物品购、销管理制度

　　为了加强物品购、销的管理，防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失，结合公司的实际，特制定本制度。

　　1、物品购销合同（协议与技术要求）必须由销售部（国际或国内，以下统一简称销售部）或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书（格式附后），经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。

　　2、购销合同：销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购

　　3.1物品的采购，按每月加工、销售计划及一定数量的库存，经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响加工或销售，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　3.2采购人员采购物品时，应填写请购单（格式附后），经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购买（专用物品除外）。

　　3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，（格式附后）报财务部审核后，方可付款。

　　3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

　　3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

　　3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。

　　4、物品的销售

　　4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写"开据发票申请单"（格式附后），内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。

　　4.2物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。

　　4.3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。

　　4.4物品销售情况月报汇总表（格式附后）一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份，该部门存档壹份，以掌握物品销售资金回收状况。

　　4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表（格式附后）报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失，当事人要承担责任。该部门经理对此负责。

　　4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责，按销售合同定期催收并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。

　　5、购销人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严历追究当事人经济和刑事责任。

　　6、本制度由财务部制定并负责解释。

　　7、本制度自**科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行，

物业经理人网 www.pmceo.coM

篇2：医院物品报废赔偿制度

　　医院物品报废及赔偿制度

　　1、报废

　　①凡医疗器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后，无使用价值；损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废。

　　②需报废的各器材，必须经维修部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废。

　　③大型设备仪器报废时，由使用科室写出该设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、后勤管理中心组织鉴定作出评价，然后上报院长批准，方可办理报废手续。

　　④报废时由科室填写报废单，一式二份，随同物品一起送交设备科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

　　2、赔偿

　　①由于管理不善造成低值易耗品丢失或损坏，按原价赔偿。工作中不慎损坏的低值易耗品，按其原价的50%赔偿。

　　②由责任心不强，未按要求操作，造成仪器损坏，损坏机件价值千元以上，按10%赔偿；千元以下按30%~50%赔偿；万元以上者酌情研究赔偿；丢失者按原价赔偿。仪器损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理。

　　③凡故意损坏低值易耗品，应按原价加倍赔偿，仪器设备的赔偿价格按其使用年限折旧后确定。

　　④各类物品发生损环后，对隐情不报者加倍处罚。

篇3：C酒店物品采购管理制度

　　酒店物品采购管理制度(十一)

　　为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。

　　1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

　　2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购：

　　3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

　　3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

　　3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

　　3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

　　3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

　　4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。

　　5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

　　6、本制度由财务部制定并负责解释。

篇4：地产公司物品购置领用保管管理规定

　　地产有限公司物品购置、领用、保管管理规定

　　为加强公司物品的管理，严格控制经费支出，特制定本规定：

　　一、办公用品（含文具、耗材）的管理

　　１、每季度初5日前各部门将本部门下季度的办公用品申请单报行政部，由行政部审核后统一采购。

　　２、行政部在每季度初十日（如遇休息日顺延一日）统一发放；各部门统一领取。

　　３、报销发票必须附出库单

　　二、低值易耗品等日用杂品的管理

　　１、购买日用杂品、厨房用品等低值易耗品时，由使用部门填写《低值易耗品申请表》，经部门负责人或项目负责人批准后，报行政部复核，在物业公司商场统一采购。

　　２、日用杂品的申请额度必须在年度部门费用计划之内，超额部分必须报公司总经理批准。

　　３、日用杂品的领用部门必须做好出入库的帐目登记。

　　４、行政部做为采购部门不预留库存。

　　５、报销发票必须附出库单。

　　三、礼品的管理

　　１、购买礼品（赠送客人或员工）须写《礼品申请单》经主管经理批准后，由行政部统一购买。

　　２、领用人签收后，行政部存档留查。

　　３、备用礼品由行政部造册保管。

　　四、本规定由行政部负责解释。

　　五、本规定自通过之日起施行。

篇5：销售部物品申领发放保管几点说明

　　销售部关于物品申领、发放、保管的几点说明

　　1、销售部内部发放之《各中心领用物品分类目录》请各案场助理详细阅看，空白栏如未例全，内容有补充可增加至空白栏内。

　　2、案场物品申领须填写公司统一标准格式的申领单。

　　3、物品申领至案场后，客服助理发放须请领用人严格填写销售部内使用的《低值固定、易耗物品发放记录表》，此表为每位员工个人记录。

　　4、案场如有人员因调/离职而离开案场，客服助理可行使物品管理权，并请调/离职人员填写《调/离职人员物品移交清单》，双方交接签收，经销售经理确认，移交清单及发放记录表一并作为附件附与调/离职申请书后。

　　5、为做到案场申领物品发放管理有序，及时调整领取物品数量，客服助理须每周进行物品盘点，并填写《低值固定、易耗物品盘点表》。