酒店成本主任工作描述
酒店成本主任工作描述
JOBDESCRIPTION
职位：会计员部门：财务会计部
报告：会计领班监督者：
筹备者：总会计师日期：二〇**年三月
批准者：zz日期：
签收者：日期：
关系：
直接上级： 成本主任
直接下级：
概述：
职责与任务：
1、已制好的记帐凭证要进行重复审核，审核记帐凭证所附原始凭据是否齐全和合符规定、审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、对已经审核的记帐凭证输入电脑，并按记帐程序逐一用电脑记载各业务事项。
3、对已输入电脑的各项业务事项需重复审核，包括记帐凭证的完整和合法依据，科目对应关系、借贷是否平衡、数字金额等项目。
4、装订记帐凭证、会计报表、各种帐册，并分类编号，对凭证、报表、帐册按日期顺序保管。
5、对本酒店的一切资料及个人电脑操作密码，绝不能泄露及带出酒店以外，如发现有人违反，及时向上反映报告。
www.pmCeo.com 物业经理人网篇2：酒店稽核主任工作描述
酒店稽核主任工作描述
JOBDESCRIPTION
职位：稽核主任部门：财务运作部
报告：信贷经理监督者：
筹备者：总会计师日期：二〇**年三月
批准者：zz日期：
签收者：日期：
关系：
直接上级：运作部经理
直接下级：信贷领班
概述：
职责与任务：
职责：
1、向上级汇报工作计划与进度；并向员工传达上级指令；
2、督查稽核员日常工作，了解每日客人入住及结算情况；
3、管理收银员各班次报表，以现金结算的原始单据及帐单，并确保有关费用的过帐正确无误；
4、根据夜间稽核员的误差报告，调查帐目差异；
5、核查酒店的收益及编制每日营业收入报表；
6、编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记帐的资料；
7、对员工的奖罚提出意见。
篇3：酒店收银主任工作描述
酒店收银主任工作描述
JOBDESCRIPTION
职位：收银主任部门：财务运作部
报告：财务运作部经理监督者：
筹备者：总会计师日期：二〇**年三月
批准者：zz日期：
签收者：日期：
关系：
直接上级： 财务经理
直接下级： 收银领班
概述：
职责与任务：
1、每日上班后，查看交班本，并询问各收银点的工作情况;
2、（前台）检查住客之分类与最新帐目是否已入机及单据是否齐全;
3、核实帐单与信用卡;
4、检查各收银岗的收银员应提前10分钟上班，有否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上级汇报;
5、建立收银员的个人档案，将每位收银员平时表现记录下来，并不定期对收银员进行业务培训,定期进行评估;
6、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行总结，作为评估的参考材料;
7、随时注意各收银员的仪表仪容，女员工须化淡妆上班，及时补妆；男员工不可留胡须，两鬓发不过耳；男女员工都不可留长指甲，勤巡岗、勤抓纪律、考勤;
8、合理安排人员上下班时间和班次，以便在缺人的情况下灵活调动，不致于影响工作;
9、密切与各收银点联系，针对存在的问题进行整改，提高工作效率；
10、平等等人，实事求是，处理问题公平合理。
篇4：酒店财务工作案例:节约成本
酒店财务工作案例：节约成本
凡是**的员工都知道节约成本、控制成本，不论是营业部门还是后勤职能部门，全员都养成了节约的好习惯。
我来财务部工作已三个月了，记得刚来时的某一天，我整理桌面发现有一张废旧A4纸张正反面都写满了文字，只有一面的一小块地方是空白的地方没有文字，我当时拿起来毫不犹豫的准备将其扔进垃圾桶里，突然听到有一个同事的声音："不要这么浪费把它扔掉，它还可以用的。"我自认为也是**的一名老员工，平时节约也做得较到位，例如在商务中心经常会收到广告传真或客人阅读完后的传真件让我们扔掉时，在征得客人同意的情况下均留下来再利用等等，此时的我脸有点发烫的感觉，我立刻拿起小剪刀把它剪下来做白纸头。
这是件非常小的事情，在我们日常工作中常有发生，但它给我的启示让我久久不能忘记。节约不是口头上说的，而是做出来的，你做到了吗？
点评：
"节俭"是每一位同事都努力在做的事，但在日常工作中，难免还是会忽视一些看似微不足道的物资，"积少成多"这个道理相信大家都懂，节约成本就是要从每一件小事做起。
篇5：酒店财务管理制度之收入成本和费用管理
酒店财务管理制度之收入、成本和费用管理
一、酒店每年对经营收入、经营成本、经营管理费用实行计划管理。
1、营销部于每年十月底前编制酒店下一年度的《销售预测分析报告》报总经办审批；
2、总经办于五个工作日内将批准的《销售预测分析报告》下发财务部与各营业部门；
3、酒店各部门于每年十一月十五日前制订本部门下一年度经营管理计划报送财务部。其中，营业部门根据《销售预测分析报告》及本部门对下一年度经营管理情况的预测编制计划（见附件三），管理部门根据本部门上年同期管理数据及同行业相关管理状况编制计划（见附件四）；
4、财务部根据各部门报送的经营管理计划，在归纳分析和综合平衡的基础上制订下一年度酒店经营管理计划（见附件五）、经调整后的部门经营管理计划及《酒店经营管理考核方案》报总经办审批；
5、财务部将经审批同意的部门经营管理计划分别下发相应部门执行。
二、酒店经营收入分为营业收入和营业外收入。其中营业收入由收银部收银员按酒店《收银操作规定》执行，营业外收入由相关部门按酒店《营业外收入管理规定》执行。
三、营业部门根据总经办审定的成本率或经营情况制订销售项目收费标准，并填写《营业项目收费标准（调整）表》（见附件六 ）经部门负责人签认--财务部成本经理审核--财务总监审批后执行（财务部成本经理、财务总监须二个工作日内审批）。
四、酒店对生产经营过程实行成本控制和经营管理考核。
1、成本部按酒店《物资市场调查规定》定期或不定期进行市场调查，并于每季度末编写《物资市场调查分析报告》报总经办审批；
2、成本部收到采购部报送的固定供应商《固定采购价格定价表》和《直接采购参考价格表》或《直接采购参考价格调价表》后，于两个工作日内进行市场调查及价格审核确认，并返回采购部；
3、成本部每月按总经办批准营业部门的成本率与经营费用和管理部门的管理费用进行监督检查，并于次月十日前编写《成本、费用数理分析报告》，呈报总经办；
4、收银部收银员按总经办批准的营业部门价格折扣率、优惠权限对营业部门各级管理人员上述权限的使用进行监督，成本部夜间核算员须每日逐单审核并编制营业收入日报表交日间核算员复审。
5、成本部成本核算人员按酒店《付款单证审核规定》执行成本审核工作。
五、酒店收入、成本和费用按照权责发生制原则准确、完整地进行核算。
六、财务部根据酒店和部门上月经营管理收支状况，结合已审批的酒店及各部门经营管理计划于每月九日前编制《酒店经营与计划考核对照表》（见附件七）与《部门经营（管理）与计划考核对照表》（见附件八），上报总经办及送给各相应部门。
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