公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度

　　1. 目的

　　为了进一步规范公司员工出差管理工作，使本公司员工因公出差有章可循，强化成本管理意识，特制定本制度。

　　2. 适用范围

　　本制度适用于集团公司总部及各子公司之国内员工(注：含临时工、特聘员工，香港籍职员按香港公司规定执行)。

　　3. 出差可分为当日出差、远途出差和国外出差三种。

　　3.1 当日出差：出差当日可能往返者。

　　3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。

　　3.3 国外出差：赴国外出差者。

　　4. 当日出差

　　4.1 员工当日出差时填写《外出单》由部门经理核准。

　　4.2 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，广东地区20元/餐，内地12元/餐或由各分公司根据所在地区另行制定标准，每餐标准不得超出15元为上限。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

　　4.3 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

　　4.4 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

　　4.5 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，特殊情况须事先征得部门经理同意。

　　5. 远途出差

　　5.1 公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报《出差申请书》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等由部门经理审核、公司总经理(副总裁)核准后，方可出差。

　　5.2 远途出差之员工须在《出差申请书》差旅费预支栏填写预支金额，经部门经理审核，总经理(副总裁)批准后向财务部预借旅费。

　　5.3 出差人员因特殊情况未按程序办理出差手续的，须请人代办或事后回所属单位补办出差手续后方可报销差旅费。

　　5.4 出差人员因急病或不可抗力之灾祸致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，回厂需以书面报告并附相关性证据，经调查确实无误的可报销差旅费。

　　5.5 出差人员必须于返回公司后五日内填具《员工出差旅费报告单》和《出差报告单》由部门经理审核，总经理(副总裁)批准后到财务部报销差旅费。

　　5.6 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以乘坐火车、公交车为原则。但因特急事情经总经理(副总裁)人员核准，可乘坐空运交通工具。

　　5.7 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车、三轮车、摩托车，无法取得乘车证明者呈请部门经理以上领导核准后可实数报销。

　　5.8 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　5.9 各分公司人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差报销差旅费。

　　6. 国外出差

　　6.1 公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具《出差申请书》，写明出差日程，出差目的地及出差事由等呈由总裁或董事长核准。

　　6.2 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费，于出国前向财务单位预借旅费。

　　6.3 出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。

　　6.4 受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，可支领其差额。

　　6.5 出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。

　　6.6 公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由高级副总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。

　　6.7 出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另行制订。

　　7. 交通

　　7.1 至出差地点不超出600公里的原则上不得搭乘飞机，应尽量乘火车或汽车出行，经理级(含)以上员工超过600公里可搭乘飞机，副经理级(含)以下员工以搭乘火车或汽车为原则，特殊情形需报请总经理(副总裁)签呈核准。

　　7.2 一般情况下，机票及火车票由行政部负责代购，乘坐火车的标准如下。

　　级别 软卧 硬卧 软座 硬座

　　一、集团总部 总裁、副总裁、助理副总裁、总经理

　　二、下属分公司 总经理、省区营运总监

　　一、集团总部 总监、高级经理、经理

　　二、下属分公司 副总经理

　　一、集团总部 副经理、助理、主管、副主管

　　二、下属分公司 经理、副经理、主管(主任)、副主管(副主任)

　　副主管(副主任)以下人员

　　注:1.副主管级以上人员乘车时间必须超过6小时可乘座卧铺。

　　7.2 副主管级以下人员乘车时间必须超过12小时可乘座卧铺。

　　7.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。

　　7.4 业务人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用实行固定补助的办法，补助标准由各公司自行制定，已享受补助的不得再报销市内交通费用，但城市之间的交通费可以附票据报销。

　　7.5 与经理级以上人员随行，其交通费参照同行人员最高级别人员标准报销。

　　8. 住宿

　　8.1 住宿费报销标准(必须附正式发票报支)：

　　单位:人民币，元/日

　　级别 一级城市 二级城市 三级城市

　　总裁 四星级或以上标准

　　一、集团总部

　　副总裁、助理副总裁、总经理

　　二、下属分公司 总经理、省区营运总监

　　三星级或以下标准 三星级或以下标准 三星级或以下标准

　　一、集团总部 总监、高级经理、经理

　　二、下属分公司 副总经理

　　单人间 上限350元 实报实销

　　单人间 上限300元 实报实销

　　单人间 上限250元 实报实销

　　一、集团总部 副经理、助理、主管、副主管

　　二、下属分公司 经理、副经理、主管(主任)、副主管(副主任)

　　上限200元 实报实销

　　上限180元 实报实销

　　上限150元 实报实销

　　如超过2 人以上同行，同一性别的必须2人或2人以上共住一间，应选择双人间或3人间客房。

　　副主管(副主任)以下人员

　　上限150元 实报实销

　　上限120元 实报实销

　　上限100元 实报实销

　　一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。

　　二级城市：特区城市(深圳除外)、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。

　　三级城市：除以上地区城市以外的城市。

　　8.2 员工外派到其它公司工作的，当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则由出差地公司安排。

　　8.3 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报销。

　　8.4 若因广交会、展览会、旅游城市旺季房价等原因超出住宿标准的，事先应向直属上级报告，事后书面说明原因，由部门负责人审核，住宿费用可按实际费用报销。

　　8.5 出差期间洗衣费自理，公司不予报销。

　　9. 膳杂费

　　9.1 在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列上限标准报支，各公司可另行制定餐费报销标准：

　　单位：人民币元/日

　　职别 一级城市 二级城市 三级城市

　　9.2以定额方式报支餐费，不需附餐费凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。

　　9.3 核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予账单上加注共餐人姓名。

　　9.4 员工与副经理以上级别人员一起去出差，短期出差(一周内)可参照一同出差最高级别人员餐费标准报销，超出一周以上的，按以上标准或各单位标准报销。

　　10.0 差旅费预支

　　10.1 出差前于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经分管领导及会计审核后，方可至出纳处领取。

　　10.2 预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。

　　10.3 出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。

　　11. 差旅费报销

　　11.1 差旅费报销凭《出差旅费申报表》申请，附相关凭证及已核准之《出差申请单》，经部门经理及总经理(副总裁)核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。

　　11.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。

　　11.3 出差返回后一周内冲销所有款项。

　　11.4 为便于审核，实报实销费用尽量自己结账，避免代他人付款。

　　11.5 出差人员如到家住地点出差，如在同一城市不予报销住宿费用，伙食费、交通费用可按公司标准报销;如家住在同一城市农村的人员可参照此办法标准报销。

　　11.6 出差人员趁出差之便，就近回家探亲办事的，事先应征得公司领导同意，其绕道交通费扣除出差直线单程交通费多开支的部份由个人自理，不发绕道和在家期间的出差伙食费、住宿费和市内交通费。

　　11.7 出差期间与工作有关的长途电话费用由公司报销，非业务人员若因出差原因手机话费超出补助标准，可申请适当增加话费补助，但必须提供话费清单和客户公司名称。

　　11.8 出差期间患病, 如买药或医疗费用, 社保不能报时,由公司按照社保报销标准予以报销。出差期间若患重大疾病或发生事故应及时报告公司，费用报销根据国家有关规定呈请公司由总经理(副总裁)批准后执行。

　　12. 因参加炎夏户外体力等特殊性工作, 如山上林木调查等, 特殊出差津贴补助方案由各单位自行制定，报公司总裁后执行。

　　13. 业务招待费用报销应遵循先请示后宴请的原则，招待费用应严格控制，杜绝铺张浪费现象。

　　14. 本规定由集团人力资源及行政部制定和解释。

　　15. 本规定由总裁批准发布之日起执行，如与本制度相冲突的以本制度为准。

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篇2：补充规定出差制度

　　出差制度

　　为规范出差制度和促进公差效益的提升，就出差期间的有关事项作如下补充规定：

　　一、出差对象的类别

　　①业务员出差

　　②售后服务人员出差

　　③其他因公出差人员

　　二、出差管理规定

　　第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。注明出差原因、地点、时间、工作内容事项、

　　差旅借支额送部门主管审核，呈人力部复核、报总经理批准后将单交一份人

　　力部、一份待出差回来后作为报销差旅费依据;

　　(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一

　　周内填具"差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回借款。

　　三公差人员省内范围鼓励自行坐车，特殊区域或条件允许的由公司派车;

　　四省外出差人员依路途、车费或工作情况予以确定乘火车或客车，若乘火车路途时间在8个小时以内的，主管级以下人员坐硬座、主管级以上(含)坐软座;超时的主管级以下人员坐硬卧，主管级以上(含)坐软卧;飞机仅限于总经理乘坐，经理级以上人员工作需要必须经总经理批准;

　　五出差期间遇休息天如：周日、法定节假日无法休息的，于出差回来后工作允许情况下，根据出差期间实际节日天数予以当月补休，当月无法补休的可在次月前补休或按日工资标准核算加班费;

　　六出差人员回厂必须在第一时间内到人力部报到(遇晚上可打电话报告)，逾期按时间推算给予“一罚二”扣取补休时间，不够扣的视作旷工论处;

　　七出差人员差旅费及有关补贴的报销，必须持有主管审核、总经理批示的出差报告方予办理财务报销手续;

　　八公差人员必须在回厂二天内，提交出差报告单呈主管审核后报送总经理批示;

　　九出差人员除公司高层领导工作需要可打的或租车外，其余人员一律乘公交车，若乘公交车不便的区域，可乘摩托车，特殊情况需租车或费用超过30元/次的应请示上级同意，否则自行承担费用;

　　第三条出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：一天内由部门经理核准，两天以上由主管副总经理核准，三天以上的及经理以上人员出差一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。

　　第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条出差费用的报销：

　　(一)出差人员可凭话费清单报销通话漫游费。

　　(二)因公务开支的交际费用由总经理核准按公司规定报销。

　　(三)住宿费按公司核定的标准报销，超支部分由个人承担，节约部分按50%给予补贴个人;

　　住宿、伙食费、出差补贴规定：

　　三、出差管理办法

　　国内部分：

　　1.因公司工作需要，任何人必须服从出差调度，不服者将按旷工处理;

　　2.任何派遣的出差人员必须实现出差业绩，对工作不负责任或假公济私出差的，一经查实所产生的费用个人全额承担，并追究行政处分责任;

　　3.未按公司乘坐车辆的，其所产生的超额费用由当事人承担;

　　4.出差人员外出活动期间必须维护公司形象，否则予以警告以上之处分且造成的不良社会个人影响自行负责;

　　5.乘坐车船等交通工具的应出具车船票。

　　6.因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理批准并凭飞机票报支旅费。

　　7.搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　8.出差活动期间涉及的招待费或相关超标的费用必须先请示总经理同意，否则自行承担超支费用。

　　9.员工出差，必需填写出差申请单交由主管核批后，一份送人力资源部登记出

　　差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

　　10.员工出差回公司2日内应填具"出差旅费报销单"送各自部门主管核实后交人力资源部审核，总经理核批后，财务人员方可报支。

　　国外部分

　　本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

　　(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

　　(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依公司出差规定在报支额度内支给。

　　三、员工出国办法

　　(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

　　(二)因公出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在回国三年内自动离职、辞职者，愿无条件赔偿出国期间费用并赔偿公司本人三年基本薪资总额的费用，并放弃先诉抗辩权。

　　(三)出国人员于回国后，应于一星

　　期之内书面提呈出国经过及工作心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

　　(四)因公出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

　　(五)出国人员应照规定期限回国，并于回国后两日内出具有关凭证向财务部报销，因故拖延不回或费用开支经审核由出入的报销者，概由出国人员自行负担。

　　(六)出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关

　　单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额由公司补助。

　　四、员工差旅费支给办法

　　(一)总则

　　第一条本办法依据华大超硬科技有限公司(以下简称本公司)管理规定执行。

　　第二条本公司员工出差旅费按本办法办理。

　　第三条本公司员工出差分为：

　　1.当日出差：出差当日可能往返者。

　　2.远途出差：出差必须在外住宿者。

　　3.国外出差;赴国外出差者。

　　(二)当日出差

　　第四条员工当日出差时由部门主管核准。

　　第五条当日出差延误正餐时间的按公司规定执行。

　　第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

　　第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

　　第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先需请示部门经理以上主管核批。

　　(三)远途出差

　　第九条本公司员工因工作需要远途出差时必须事先填报"出差申请单"报批核

　　准后方可出差。

　　第十条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

　　第十一条出差人员因急病或不可抗力之意外灾害等无法在预定期限返回公司而必须延长滞留，必需当日向公司报告，经调查属实方可报销出差旅费。

　　第十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

　　第十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时必需经上级核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

　　第十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照路途距离，给予报销交通费及食宿费。但享有外勤津贴人员不得报销住宿费。

　　(四)国外出差旅费报支办法

　　第二十五条本公司员工因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请单"记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈总经理核准。

　　第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请单预算出差费用，于出国前向财务预借旅费。

　　附件一（业务员）承诺书

　　立承诺人由华大超硬科技有限公司派遣出国，谨保证：

　　①归国返回公司后三年内决不自动离职、辞职，如有违背，愿依贵公司所订之

　　办法承担一切赔偿责任，连带保证人愿承担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

　　②归国后，必须向总经理提交出国工作报告一份，并向相关部门作交流报告。

　　③若承诺人归国返回公司后三年内提出辞职，必须先返还华大超硬科技有限公司承担的全部出国费用，并按同期利率支付利息。

　　此协议一式两份。承诺人和华大超硬工具科技有限公司各执一份。

　　此协议自签订之日起生效。

　　华大超硬科技有限公司　立承诺书人：(签名按指纹)

　　家庭地址：

　　身份证编号：

　　连带保证人：(签名按指纹)

　　家庭地址：

　　身份证编号：

　　时间：年月日

　　附件二（售后服务人员）承诺书

　　立承诺书人由华大超硬科技有限公司派遣出差进行售后服务，谨保证：

　　①认真完成公司指派的售后服务工作任务;

　　②与客户进行及时有效的业务沟通及协调，做好工作记录;

　　③做好客户反映或投诉等信息的收集、分析、整理等工作;

　　④维护公司的利益，不得对外泄露商业机密，不得做有损公司形象的行为;

　　⑤返回公司后，必须向总经理提交售后服务工作报告一份，并向相关部门作交流报告。

　　⑥三年内决不自动离职、辞职，如有违背愿依贵公司所订之办法承担一切赔偿责任，连带保证人愿承担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

　　⑦若承诺人三年内提出辞职或泄露公司业务信息，必须赔偿华大超硬科技有限公司元补偿金费用。

　　此协议一式两份。承诺人和华大超硬工具科技有限公司各执一份。

　　此协议自签订之日起生效。

　　华大超硬科技有限公司　立承诺书人：(签名按指纹)

　　家庭地址：

　　身份证编号：

　　连带保证人：(签名按指纹)

　　家庭地址：

　　身份证编号：

　　时间：年月日

　　(五)附则

　　第三十一条本办法经总经理审批后施行，修改时亦同。

　　第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。

　　华大超硬科技有限公司

篇3：某某公司出差管理制度

　　公司出差管理制度

　　一、目的

　　为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

　　三、管理职责

　　综合管理部负责出差人员的统一管理。

　　1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

　　2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

　　3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

　　四、出差申请办理程序

　　1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

　　2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

　　3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

　　五、出差费用领报规则

　　1.差旅费申领

　　1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

　　2)交总经理签字，财务经理核实。

　　3)到出纳处借款。

　　2.差旅费报销

　　1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

　　2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

　　3)交部门主管(部长)和总经理签字。

　　4)财务部审核后，到出www.pmceo.com纳处报销。

　　3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

　　4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

　　5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

　　六、差旅费计算标准

　　1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

　　2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行

　　3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

　　4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

　　5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

　　城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市

　　县(区)级城市

　　伙食费 住宿费

　　伙食费 住宿费

　　伙食费 住宿费

　　注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。

　　七、当日往返出差费用计算标准

　　1.包括在公司所在地外勤任务。

　　2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

　　3.公司派出参加培训www.pmceo.com、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

　　4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。

　　5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。

　　八、出差承包费日期计算标准

　　1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

　　2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

　　九、出差外勤纪律

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　　1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

　　2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

　　3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。

　　七、附则

　　本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

　　十一、附件：

　　出差申请表

篇4：公司员工出差管理制度（12）

　　公司员工出差管理制度(十二)

　　第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

　　(二)出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条 出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理指定并核准。

　　第四条 工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

　　第五条 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

　　第六条出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。(财务总监制定)

　　第八条出差费用的报销：

　　(一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

　　(二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

　　(三)交际费由领导核定，凭据报销。

　　(四)如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。

篇5：电池公司出差管理制度

　　电池有限公司出差管理制度

　　随着公司的发展和市场业务的需求，我们会越来越多的和社会各界交往，互通有无，也会越来越多的进入全国各地的市场，进行调研，但是，公司的资源是有限的，出差的目的不应该是出差，一定要有企业的、具体的目的，才需要出差，为规范公司全体员工的出差和临时外出行为，使出差有计划有安排有效率，特制订本制度。

　　一、在出差前一周必须向公司提交出差计划表，必须明确的事项包括：

　　1、日程时间表;

　　2、去那里做什么，目标是什么;

　　3、不去会怎样;

　　4、去，要做哪些事情;

　　5、约好谁，什么时间碰面;

　　6、要谈哪些事，对方知道吗(他也要准备);

　　7、针对这次双方会谈的主题，有没有事先做心理的“角色扮演”，也就是说你认为对方会出哪一招。

　　填写完整的表格先交由直接上级审查，再传送总经理审核，审核通过后(留总经办备案)，方可按时出发，否则公司不报销车旅费用。

　　二、如果当地有本企业的业务员，出差人员理当与他一起工作，并视察其业务的进展状况，那么，出差人员也要有所准备：

　　1、要跟他谈什么，他知道吗;

　　2、他需要事先准备什么;

　　3、去之前，自己要准备什么。

　　三、回公司以后，出差人员必须在24小时内向直接上级书面报告“战果”，包括承诺客户回来后要立刻为他处理的事;这次出差有什么学习的收获等等，每延迟一天汇报考核50元。

　　四、出差如果超过3天，应该每天向上司传送出差日报表(报告当天发生的事项)，而不是回来再写，每延迟一天考核50元。

　　五、临时外出人员离开公司厂区，在当天内返回的，直接上级主管必须要求其口诉第一条里的7个事项方可外出，当更上一级主管询问该人员外出事项时，若其直接上级不能清楚回答上诉事项，考核50元/次。

　　该制度从即日起生效。

　　总 经 办

　　二0**年十二月十五日