某客运公司公务接待管理办法

　　客运公司公务接待管理办法

　　为加强公司公务接待管理力度，强化财务管理，开源节流，严格控制接待成本，特制定本办法。

　　第一章 公务接待管理原则

　　第一条 公务接待费指公司在生产经营活动中用于公务接待的各项费用，主要包括餐费、住宿费、旅游费、娱乐费和赠送礼品费等。

　　第二条 公务接待管理坚持“统一管理、归口接待;事先申报、审后使用;费用包干、灵活开支;勤俭节约、利于工作”的原则。

　　第二章 公务接待管理范围

　　第三条 公务接待工作由公司总经理办公室(以下简称总办)管理，实行“统一管理、归口接待”，总办主要负责：

　　1、督办接待计划审批程序;

　　2、重大接待活动组织;

　　3、分管领导接待费用计划统计与控制;

　　4、公司公务接待费用(不含分管领导)报销程序;

　　5、专项接待费用的审批报销;

　　6、统一采购烟、酒、礼品等接待物资。

　　第四条 公司的公务接待范围为：公司上级主管单位领导、公务往来单位领导、各职能部门人员及公司各分管领导以上领导认为需要接待的其他相关人员。

　　第五条 各分管领导公务接待范围划分：

　　1、财政、物价、银行、保险、税务、审计、统计、规划、建设、国土、计委、水利、电力、城管、林业、党建、宣传、共青团、新闻媒体、各级行政办公室、工商、信访、司法等，以及与财务、行政、党建、工程建设有关的部门，归口副总经理兼财务总监协调接待;

　　2、景区内企业、景区办事处(管委会)、村(居)委会、旅游、公安、交警、消防、森林防火、公路、交通、安监等，以及与安全运营管理有关的部门，武陵源区的常务副区长以下的领导和各职能部门，归口安全运营副总经理协调接待;

　　3、劳动、医保、人事、交警(年检和办证)、石油、运管、环保、尾气检测、二级维护检测、工会、计生、妇联、文化艺术等，以及与机务管理、人事管理、后勤保障、企业文化有关的部门，归口人事机务总监协调接待;

　　4、重大工程项目协调费用、专项审计检查、董事会(含监事会)的费用统一纳入公司专项费用管理。省级及以上部门的领导、市直部门主要负责人、区(处)常务副区(处)长以上的领导和总经理认为需要出面接待的对象，由公司统一协调接待。

　　第三章 公务接待申报审批

　　第六条 公务接待执行“事先申报、审批后使用”管理制度，严禁 “先使用、后审批”的情况出现。

　　凡进行公务接待前，必须到总办填写《接待审批单》，原则上一个消费点一次接待填写一张《接待审批单》，不允许出现多处消费填写一张《接待审批单》。并严格按批准的《接待审批单》费用计划开支，计划外的临时性开支必须按程序补报《接待审批单》批复后开支。实际开支与计划开支超出20%的，经办人要注明原因，并由有权审批人在《接待审批单》存根上备注，超计划未申报的部分由经办人自行结算。。

　　分管领导及各部门负责的接待，总办人员接到申请后必须将《接待申请审批单》报分管领导审批同意后，方能通知经办人进行接待。分管领导在外的须电话通知总办人员代填并补签，未经分管领导同意的，由经办人自行负责结算。

　　凡属公司的公务接待和专项费用接待必须通过总经理审批同意后方可进行，总经理出差或因其它事宜无法及时签字的，经办人员电话请示审批同意后进行接待并及时补签。未经总经理同意的，分管领导安排的一律列入分管领导的包干接待费用中，其他人员擅自安排的由经办人自行负责结算。

　　第四章 接待费用指标管理

　　第七条 根据董事会核定的接待费用指标，公务接待实行“费用包干、灵活开支”。每年公司各分块工作的接待费用指标在每年年初核定，并另行通知。

　　第八条 各接待责任人只能在年初核定的公务接待费用包干指标内开支。超出年度指标的，公司不予结算，由各接待责任人自行负责结算。

　　第九条 公务接待费使用实行计划性管理，年初核定费用指标时，同时核定分月的费用使用计划。在月计划内，各分块接待责任人可自主开支，当月节约额度自然累计至下月使用，当月实际使用超支的只能在下月计划中列支，以一个季度为一个结算周期，每个季度内的公务接待费实际使用超支的，不得超过季度计划的10%。每年第四季度结算时，必须扣除前几个季度超支额度。

　　第十条 总办须建立接待费使用管理台帐，及时统计，每月10日前对上月的接待费计划使用情况进行通报。凡超过年度费用包干指标的，或超过季度使用计划10%的，总办不得再办理接待审批程序，并及时通报给相关公务接待责任人，计划财务部须停止报销接待费用。

　　第十一条 公司的公务接待继续实行定点消费。由总办组织，计划财务部配合，共同联系几家不同接待档次的酒店，争取优惠价格签订定点消费协议，鼓励在公司确定的定点单位消费。

　　第十二条 公司公务接待所需烟、酒水、礼品等物资由总办统一采购。每年由总办组织，计划财务部配合，以竞争性谈判方式确定供应商，按月统一采购，验收后由总办保管。

　　各公务接待人员需用烟、酒水、礼品等接待物资时在总办领用，未用完的需及时退回总办，若未退回则计入当次接待费中，总办按实际使用情况计入各责任人的公务接待费用指标当中。特殊情

　　况下也可自行在外购买，但超过当月费用计划的不予报销。

　　第十三条 严格控制公务接待用烟、酒水消费标准。一般性接待的酒水标准分为200元以内、100元以内和红酒三种，重点接待对象才能使用香烟价值在400元以上的、或一次使用酒水价值在400元以上的、或一次住宿安排2个标准间以上的接待。

　　第十四条 提倡在公司总部食堂接待，节约费用开支。食堂餐费标准为100-150元/桌，外加10元/桌的食堂工作人员补贴。需在公司食堂用餐的，相关人员须于用餐前4小时报总办，总办按申请时间先后次序安排。在人手和时间允许的情况下，食堂不得推托接待。

　　第五章 接待费用报销管理

　　第十五条 取消公司公务接待签单制，所有公务接待一律实行现金结帐，严禁任何人在外单位签单挂帐，否则所签费用由签单人自行负责。

　　第十六条 在定点单位消费的，各接待责任人须注意公司与定点单位签定的优惠政策，并按相关折扣价进行结帐。

　　第十七条 实行公务接待备用金制度。各公务接待责任人可到公司计划财务部借用公务接待备用金，借支标准为：公司接待7000元/月/次(其中：总经理5000元/月/次、总办接待管理人员2000元/月/次)、分管领导接待3000元/月/次、各分部500元/月/次。第二次借支备用金时，必须结清以往借支备用金，每年12月20日前必须结清所有借支。

　　第十八条 公务接待费每月必须结算一次，各分块的公务接待费由各部室或分管领导自行报帐，公司的公务接待和接待物资采购由总经理专职司机或总办接待管理员结帐。

　　每月8日前必须报销完上月接待费，逾期未结清的原则上不再结帐。每月7日前，总办接待管理员须将接待物资领用出库单交计划财务部处理。迟报一次扣除责任人月奖50元。

　　第十九条 严格费用报销程序。报帐程序为：

　　1、经办人填写费用报销审批单报分管领导签字确认;

　　2、总办提供《接待审批单》并审核费用计划且登记台帐;

　　3、计划财务部审核票据后报财务总监签字;

　　4、总经理审批;

　　5、计划财务部报销或转帐付款。

　　第二十条 报销接待费时必须凭发票、消费清单、接待计划申请审批单办理报帐手续。消费清单和《接待申请审批单》必须为原件，原则上一张发票附一张审批单原件。公司接待物资采购报帐时，对方单位必须提供我公司接待人员签字单据原件，复印件或影印件不予报销。

　　第六章 其它

　　第二十一条 公务接待工作要坚持“勤俭节约、利于工作”的原则，在保证工作正常开展的基础上，从简开支、厉行节约，严禁浪费。

　　第二十二条 公务接待要本着“接待出效益”的要求，严格控制接待数量，认真做好每次接待工作，原则上做到每次都有成效。

　　第二十三条 本办法由总办负责解释，自发文之日起开始执行。

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篇2：某客运公司电话使用管理办法

　　客运公司电话使用管理办法

　　为了贯彻落实董事会成本控制目标和“增收节支、开源节流”的原则，控制电话费用开支，结合公司的实际定岗情况制定本办法。

　　第一章固定电话使用管理办法

　　第一条固定电话指公司用于日常工作、生产、生活所安装的所有座机电话及公司配置的调度专用手机。

　　第二条：固定电话话费标准按公司核定的当年成本分解考核标准执行。各部室原则上除经营班子成员办公室、办公室、传真和服务热线可开通长途电话外，不予开通长途，各部室确因工作需要可以申请开通长途、也可到行政事务部拨打长途，但均需落实专人登记，行政事务部凭登记与话费详单据实报销费用，其他部室在限额内报销。

　　第三条：核报办法

　　一、经营班子成员办公室固定电话及服务热线电话按实报销。

　　二、凡有多部固定电话的部门，公司只考核到该部门话费总数，多部开通后的固定电话可调剂余缺，相互拨打提倡多使用小号。

　　三、各部室或分部负责人为所辖固定电话的第一责任人，各部室或分部再视情况考核电话管理者。

　　四、月度电话费用先由计划财务部统一支付，然后按核定标准列支费用，超额(或节余)部分列入部室负责人专项往来，按月公布，固定电话费每半年考核清算一次，超额部分由第一责任人承担50%(第一责任人再追究到电话管理者)，节余部分的50%由各部室调剂可补充手机费用的不足。

　　五、各部室和分部需要清查话费明细时，财务部和行政事务部应提供协助。

　　第二章手机费用管理

　　第四条：手机指个人手持移动电话(不含座机电话子机)。

　　第五条：公司在移动公司开通集团用户业务，集团内部固定包干话费9元/月由公司统一支付。

　　第六条：手机费用按岗位区别对待，报销标准如下：

　　一、管理岗位报销标准

　　1、一般员工报销60元/月。其中安全主管、行政事务部小车专职司机120元/月;接待员和计财部出纳报销100元/月。

　　2、部门副经理报销160元/月(其中未设部门经理正职、主持部门工作的报200元/月，分部副经理报180元/月)。

　　3、部门经理报销220元/月(其中：分部经理报260元/月)。

　　4、董事会秘书专职200元/月，兼职120元/月。

　　5、总助、三总师报300元/月。

　　6、副总、总监报380元/月。

　　7、总经理报560元/月。

　　二、生产岗位报销标准

　　考虑生产岗位个别岗位的特殊性以及便于工作的需要，对于下列岗位报销手机费用规定如下：

　　1、分队长报50元/月。

　　2、安全员报50元/月。

　　3、办公室文员报60元/月。

　　4、站长、调度报40元/月，助理调度报30元/月。

　　5、索部厨师长、天部后勤采买员报50元/月

　　6、水电工报50元/月。

　　7、系统维护员(各站点线路维护员)报70元/月。

　　8、热线电话值班人员报180元/月。

　　第七条：特殊岗位补贴标准

　　列入公司服务联系卡上的人员报100元/月(具体报销时间和人员以公司通知为准)。

　　第八条：报销办法

　　原则上凭票在标准内按月据实报销，生产岗位由分部文员组织统一定时报销，特殊岗位(指业务量不均衡的岗位)一年内可统筹结算，超过自负，节约归公。

　　第三章其他规定

　　第九条：凡报销话费的电话或手机在工作时间(黄金周等特殊时期24小时)内一律不得关机，必须保证畅通。

　　第十条：无特殊原因不得拒接公司内部电话(含集团内部手机)。

　　第十一条：营运时间内，各站场不得使用调度电话办私事。

　　第十二条：凡违反本办法第九、十、十一条者，首次罚款50元，第二次罚款200元，第三次取消当季话费报销资格。

　　第十三条：本规定由计划财务部解释。

　　第十四条：本规定经总经理办公会通过后自20**年1月1日起执行。

篇3：某客运公司消防安全管理办法

　　客运公司消防安全管理办法

　　为进一步加强我公司消防工作，不断完善消防工作的长效机制，提高抗御火灾的整体能力，结合公司实际，制定本办法。

　　一、组织领导

　　公司成立消防工作领导小组，总经理任组长，各块的安全运营分管领导任常务副组长，其它高管层任副组长，公司各部室、维修中心负责人为成员。领导小组下设办公室,办公室设在安全运营部，安全运营部经理兼任办公室主任，具体负责对消防工作的检查、监督、联络、协调工作。

　　公司各部室、维修中心要建立消防实施小组，配备1-2名以上专(兼)职消防管理人员，具体负责落实消防工作。专(兼)职消防管理人员名单须报安全运营部备案。

　　二、组织实施与任务

　　(一)明确工作职责，健全相关制度，落实消防安全责任制。

　　1、消防工作实行领导负责制。公司总经理是公司的消防安全总责任人，各块的安全运营分管领导是各块的消防安全总责任人，行政分管领导是公司总部的消防安全总责任人，各部室、维修中心第一负责人对辖区内的消防工作负总责，与消防工作总责任人签订《消防安全责任书》;分队、站场、班组要与分部、维修中心消防工作第一责任人签订《消防安全责任书》，通过层层签订消防安全责任书等形式，推动公司消防安全责任制的落实。分部、维修中心安全助理具体负责消防建设工作及管理工作，领导小组办公室(安全运营部)每月对公司消防安全工作进行一次检查;领导小组每季度组织对公司的消防安全工作进行一次检查。

　　2、建立健全工作例会制度。各部室、维修中心要将消防安全工作列入每天早工作例会、月4次中层骨干会、月2次以上全体员工安全生产例会的主要内容。会议总结消防安全生产情况、学习有关文件、通报有关情况和决定、分析典型案例、交流经验，对存在的安全隐患制定整改方案，全方位进行消防安全教育，安全员应做好安全会议记录。

　　3、建立健全防火巡查、消防安全大检查、重大火灾隐患情况报告制度。分部、维修中心责任安全员要每天坚持巡查，每月巡查达到22天以上;分部、维修中心负责安全生产的第一负责人每月巡查要达到15天以上;安全助理每月巡查达到20天以上;安全运营部经理每月巡查达到15天以上;安全分管领导每月巡查达到10天以上，并对分部、维修中心的消防安全工作进行督察、指导。检查过程中要做好原始记录。若发生火灾隐患的分部、维修中心，应及时报告安全运营部和安全分管领导，安全运营部以《安全日报》的方式向总经理报告。若发生火灾事故，第一发现人应及时将有关情况报告值班经理，现场的每一位员工都应积极扑救火灾。值班经理立即决定是否报火警119电话、急救120电话。同时向安全运营部及安全分管领导报告，分管领导接到报案的第一时间报告总经理。火灾损失较大的事故，安全分管领导、安全运营部和所涉及的分部(维修中心)的负责人在第一时间以最快的方式赶到现场，迅速组织力量增援危机现场。现场处置结束后，由安全运营部负责，责任相关单位协助，配合消防部门进行调查处理。

　　4、建立健全防火宣传、消防培训工作制度。人力资源部年初拟定经公司领导审批的员工计划，每年对公司全体员工进行一次以上消防安全培训;对新上岗或进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训，培训期间邀请消防专业人员上课，培训率要达到100%，培训合格率要达到95%，并依法持证上岗。安全运营部、分部、维修中心要利用宣传橱窗、板报、文化墙，技术部门要利用网络等阵地宣传消防法律法规、防火灭火知识和自救逃生常识。

　　(二)落实消防设施建设，提高抗御火灾能力

　　安全运营部统一制作在库房、泵房、变电室、厨房、控制室等10重点部位设置明显的标示牌。公司机关、分部、维修中心各站场、后勤基地、库房应设置消防器材室并安装报警电话，消防器材室内的消防器材箱应配备消防手提泵、灭火器、水带、消防斧、救生绳、应急照明、消防栓扳手等器材;消防器材应由专人管理，定期进行维修保养并有维修保养记录;公共消防栓保证无埋压、圈占、损坏等现象，消防车道应保持畅通，确保一旦发生火灾，能够有效发挥作用。

　　(三)建立义务消防队伍，提高自防自救能力

　　建立公司义务消防队伍，下设总部、维修中心、索溪峪分部、天子山分部和公园分部五个义务消防队。

　　总部义务消防队由行政事务部经理任队长，总部全体男性员工为队员;

　　维修中心义务消防队由维修中心经理任队长，维修中心全体男性员工为队员;

　　各分部义务消防队由分部经理任队长，分部全体男性员工为队员。

　　义务消防队至少应每季度开展一次消防训练。义务消防队负责消防措施的落实、消费器材的保管和有效性检查与维护、紧急情况的扑救、处理。出现紧急情况时，义务消防队立即投入工作，接受领导小组组长的指挥。

　　(四)定期开展消防安全检查，消除火灾隐患

　　安全运营部要对公司各单位进行每季度不少于一次的消防安全检查;公司总部、分部、维修中心义

　　务消防队对各站场、后勤基地、库房进行每月不少于一次的消防安全检查。消防安全检查的内容主要有：消防安全各项制度是否落实到位、消防设施是否完整好用、消防疏散通道是否通畅等。在消防检查中发现火灾隐患应及时督促整改。

　　(五)建立完善消防业务档案

　　完善的消防业务档案是公司消防工作高效、有序开展的保证。安全运营部要全面掌握公司消防基本情况，熟悉消防器材配备数量等，并做好登记造册工作;行政事务部、分部、维修中心要全面掌握辖区内消防基本情况，熟悉消防器材配备数量等，并做好登记造册工作。消防业务档案应包含消防基本情况、防火检查、消防巡查、消防器材配备、《消防安全责任书》、消防宣传、消防培训、灭火演习、消防会议等内容。

　　(六)对消防安全管理的考核按公司《安全生产管理办法》相关规定执行。

　　三、本办法自发文之日起执行，由安全运营部负责解释。

篇4：客运公司接待车辆机务安全管理办法

>　　客运公司接待车辆机务安全管理办法

　　为搞好接待车辆安全技术性能管理，防止发生交通安全事故和机损事件，提高接待质量，特就公司外出接待车辆的安全技术管理制定本办法。

　　一、接待车辆的基本要求

　　1 、一般情况下，公司执行接待任务的车辆限于丰田柯斯达客运车。执行接待任务的车辆应确保车况良好，车容车貌整洁，具有安全隐患或技术状况不佳的车辆不得从事接待活动。

　　2 、执行接待任务的车辆应符合法律法规有关要求，如具有合法的行驶、营运和保险手续等。需驶出武陵源区范围的，应随车携带有关手续。

　　3 、执行接待任务的车辆应配备必要的安全设备，如：灭火器、三角木、警示牌等，并携带必要的维修工具。长途或重要接待活动，车辆应视情配置备胎。

　　4 、执行接待任务的车辆应经公司内部安全技术检测合格，重要的接待要经市区交警部门安全技术检测合格，才能派出执行任务。

　　二、 接待车辆机务安全管理流程

　　1 、相关分部接到接待任务通知后，按照接待规模，应挑选车况良好的车辆，由驾驶员、分队长共同进行车况初步检测，经初步检测合格的车辆，将车号报安全运营部办理营运手续，同时将车辆送维修中心进行全面机务检测和临时保养，景区内的接待应至少提前一天送检，需驶出武陵源区范围的，至少提前 2 天送检，并至少提前 3 天通知安全运营部办理手续。

　　2 、接待车辆送维修中心(山上送维修厂)后，由维修中心对接待车辆进行全面的安全技术性能检测，实施临时保养。车辆存在故障的，应予以修复;若故障难以及时排除，影响接待任务的，应调换车辆。

　　3 、经维修中心检测、保养、维修合格的车辆送公司安全运营部复查验收。同时审查驾驶员资格证件，对其进行安全警示和遵章守纪的教育。

　　4 、经安全运营部复查验收合格的车辆，由驾驶员凭《车辆检测表》到安全运营部领用车辆有关手续，并由相关分部再次检查有关手续和附属设备的配置，确认合格后分部派出执行接待任务。

　　5 、完成接待任务车辆返回公司后，驾驶员须报告分部。分部应对车况进行查验，发现问题的，及时处置。存在违法违章、肇事等行为的，不得隐瞒，须积极配合有关部门进行处理。同时，应向安全运营部退回有关证件。

　　三、其他

　　在执行接待任务时，各有关单位要确实重视机务安全管理，严格按照本文件规定，履行机务安全职责，确保安全、顺利完成接待任务。如因车辆技术状况影响接待工作，要按照本文件规定的流程追究有关人员的责任。

　　附一：接待车辆机务安全管理流程图

　　接待车辆机务安全管理流程图

篇5：客运公司印章管理办法（2）

　　客运公司印章管理办法(二)

　　为使公司印章管理规范化、制度化，保证公司印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，提高工作效率，结合公司实际，特制订本办法。

　　一、印章刻制、启用管理

　　(一)印章的刻制

　　1、公司印章的刻制均须报总经理批准，由总经理办公室开具介绍信，到公安机关或相关部门办理刻制手续。

　　2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。

　　(二)印章的启用

　　1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

　　2、印章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。

　　二、印章保管、交接和停用管理

　　(一)印章保管

　　1、公司董事会章、行政公章、合同专用章、安委会公章由总经理办公室专人保管。

　　2、党总支印章由公司党总支办主任指定专人保管。

　　3、工会印章由工会主席指定专人保管。

　　4、团总支印章由团总支书记指定专人保管。

　　5、各部门和党支部印章由各部门或党支部指定专人专柜保管。

　　6、各印章保管部门必须将印章保管人员名单报总经理办公室备案。印章保管人员变更的，必须报请相关责任领导同意。

　　7、印章保管必须安全可靠，必须加锁保存。印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

　　(二)印章管理交接

　　1、印章保管人因事需较长时间离岗的，须由相关分管领导指定人员暂时代管，以免贻误工作。印章保管人不可私自委托他人代管。

　　2、印章管理移交须办理交接手续，签署移交证明，注明移交内容、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。

　　3、印章移交后的全部责任由印章代管人员承担，印章代管人员要认真学习本办法精神，认真履行印章管理职责。

　　(三)印章停用

　　有下列情况，印章须停用：

　　1、公司名称变动;

　　2、印章使用损坏;

　　3、印章遗失或被窃，声明作废。

　　印章停用必须经总经理批准，并及时将停用印章送总经理办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁登记档案。

　　三、印章使用管理

　　(一)公司印章使用管理权限：

　　1、董事会章的使用须报董事长批准;

　　2、公司行政公章、合同专用章的使用须报总经理或总经理授权的分管领导签字批准;

　　3、党总支印章的使用须报党总支书记或授权的副书记签字批准;

　　4、工会印章的使用须报工会主席或工会主席授权的副主席签字批准;

　　5、安委会章的使用须报安委会主任或授权的副主任签字批准;

　　6、团总支印章的使用须报团总支书记或授权的副书记签字批准;

　　7、各党支部印章和各部门印章的使用须报党支部书记或部门分管领导(或分管领导授权的部门负责人)签字批准。

　　(二)印章使用登记管理

　　1、印章使用必须建立用章登记制度，印章保管人要详细登记印章使用记录，严格审批手续，不符合规定的和不经相关有权限责任人批准的文件，印章保管人有权不予盖章。

　　2、公司严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须向公司汇报其介绍信的用途，经总经理同意后方可开具;工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的须立即收回。

　　3、每年12月底，印章保管人必须将印章使用情况登记审批表和用印文件复印送总经理办公室存档备案。

　　4、凡经有权限的责任人批准后使用印章而出现的意外情况由批准人负责;如违反印章使用登记管理规定，造成的后果由相关印章保管人承担。

　　(三)印章外出使用管理

　　1、公司印章未经总经理批准，一律不得带出公司使用。

　　2、若因工作需要，确需将印章带出使用的，需报公司总经理批准后，由印章保管人亲自带印章外出，严禁交由其他非印章保管人员外借使用。

　　3、印章带出使用期间，只能用于已申请事项;如超出已申请事项范围的，须由印章保管人请示总经理批准，并及时补办相关审批手续。否则，印章保管人对印章使用后果承担一切责任。

　　四、违规处理规定

　　1、印章保管人使用印章后没有详细登记使用记录的或没有履行印章使用审批手续的，一次扣奖50元;如造成的经济损失或后果的由相关保管人承担

　　2、各部门若因违反本办法相关规定，管理不善，给公司造成经济损失或不良社会影响的，公司将直接追究部门负责人的责任。

　　3、各相关有权限的责任人要对申请使用印章的文件严格把关，禁止出现任何损害公司利益的情况，否则将追究批准人的责任。

　　五、其它

　　1、公司各部门业务专用章，如财务专用章、收费专用章、注册专用章等，其管理参照本办法执行。

　　2、本办法由公司总经理办公室负责解释和修改，自发文之日起开始执行。

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