学生会物品管理制度范例

>　　学生会物品管理制度

　　学生会物品是学生会的公有财产，由办公室负责进行统一保管,整理，归档。各部门及个人应发扬勤俭节约的优良传统，爱护节约公物。为保证学生会物品管理有效进行，特制定以下条例：

　　一、办公物品的申办、购买以及发放：

　　1.各部门所需物品应于学期初列出清单交至办公室。并附上申请书一份，申请书需要写明申请的日期、申请部门及所要购买物品的名称、数量、估价及规格。各部门如有特殊的要求的，应在申报材料上写明。凡属合理要求，办公室均应无条件执行。

　　2.申请书统一交到办公室，经办公室整理后呈报主席团，主席团批准后，由办公室负责统一购买、发放。

　　3.执行采购任务的部门，应就近完成任务。

　　4.严禁以各种借口越级上报或自作主张私自购买物品，若出现此类现象，后果自负。

　　5.各部门在领取办公用品时，需对物品进行详细核对，并填写《办公用品领取登记表》确认领取。

　　二、物品的外借以及归还：

　　1.学生会各部门或社团如需借用办公室物品,须认真填写办公室物品借用登记表。借用的院学生会物品应妥善保管，并按时归还，如有损坏或遗失，照价赔偿。

　　2.如遇特殊情况，本部门或社团无法与办公室取得联系，可直接向主席团及院办公室主任说明情况，经同意，其行为视为正当，并在一日内补办登记手续.对于没有按时补办借物登记的部门或社团,院办公室有强行收回并取消借用单位一定时间的借物资格。

　　3.物品归还时办公室值班人员应检查物品状况,并做好归还记录。值班人员需在当天向办公室主任或副主任通报归还情况,办公室主任或副主任需于当天进行核查。对于没有进行归还通报而出现物品损坏者,由经手工作人员进行赔偿。物品归还只允许一次到位,不能分批次进行。

　　4.大型活动前,各部门需派专人列出所需物品的清单并交与办公室统一进行调配。活动完毕后,各部负责人应及时归还物品,办公室值班人员应对物品进行清理,并及时将物品归于原处,如若出现损坏,由借用部门进行赔偿。

　　5.学生会以外单位借用学生会器材时，借条上应加盖公章。或由主席团成员签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按原价赔偿。

　　6.物品借出时，工作人员须明确预归还日期，对于没有及时归还的，经手的工作人员应做好催促归还工作，对于因故不能归还物品者，需提交续借申请并说明理由，由办公室完成登记，续借期不超过三天。

　　7.公共物品、办公设备、活动器材等数量有限，所借物品须做到物有所有;在使用过程中应妥善保管，避免损坏丢失;使用后应及时归还。

　　8.任何人不得私自挪用办公用品，如若发现，严肃处理。

　　三、物品存放：

　　1.学生会物品归集体所有,放于办公室。由办公室专人负责管理。

　　2.物品使用完后应放回原处，不得将物品随意摆放在办公室内，对使用完物品后随意堆放者，视情节轻重，予以批评、警告和处罚。

　　3.各部门存放于办公室的海报、横幅等物品，应向办公室人员说明物品用途及存放时间等，并听从办公室安排存放于指定地点。www.pmceo.com如无任何说明，办公室可将其自行处理。

　　四、物品的添置、报废以及损坏赔偿：

　　1.各部财产如需添置或报废，应及时向办公室申报。经调查确认报废后在物品清单上注明。

　　2.学生会成员必须爱护学生会的财务，如人为损坏或弄丢物品，当事人应及时报于办公室并做好赔偿记录以及对此物品赔偿;对情况严重或损坏丢失物品不报者，一经查实情况，除赔偿外还须追究其相应责任。

　　五、办公用品的保管：

　　1.办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品的库存情况。并经常整理与清扫，必要时采取防虫、防潮等保全措施。

　　2.针对办公室管辖物品进行分类整理，入柜保存，列出物品清单并打印物品实时借出、归还记录表，定期做物品检查、核实，保证办公室物品不损坏、不丢失。

　　3.各部门应指定专人管理办公用品，出现非正常损坏或丢失，照价赔偿并追究相应责任人的责任。

　　4.办公用品管理员每月月底进行一次盘点做到账实相符。

　　5.每学期期末进行总核对，并向主席团汇报本学期办公室物品进出入总情况。

　　6.办公室有权向主席团反映在整个管理过程中出现的难以解决的问题。

　　7.各部门应指定专人管理办公用品，出现非正常损坏或丢失，照价赔偿并追究相应责任人的责任。

　　六、学生会一切财物属于公共财产，任何集体或个人都不能私自占有。学生会成员有责任保护和爱护公共财物。

　　七、本制度解释权归学院学生会。

　　八、本制度自颁布之日起生效由办公室执行。

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篇2：学生宿舍家具物品管理制度

>　　大学学生宿舍家具物品管理制度

　　(一)学生宿舍的家具由公寓中心统一配备和管理。

　　(二)每间学生宿舍每两个人配备一张双层床，每室一张桌子，每人一衣物存放处，并配有日光灯、插座等照明、用电设施和电视、电风扇等。

　　(三)宿舍内门窗、玻璃、桌椅、床橱、水电设施、电风扇等公共设施应爱惜使用、保管，不得私自拆装或挪移。如有自然损坏，应及时与所在楼值班室联系报修。宿舍内卫生工具调整宿舍时自行带走。未满使用期限申请更换者，需交费领取。属自然损坏者，可以旧换新。

　　(四)学生宿舍配备的家具和其他公共设施属学校财产，任何人不得挪用、占用、转用。不要私自调换宿舍门锁或另加门锁。

　　(五)学生宿舍家具的维修，以公寓中心有关人员检查与住宿学生报告相结合的形式进行，以学生签名登记为依据(学生宿舍的门窗、水暖等其他公物、设施维修同此)。未经学生公寓服务中心同意，请勿将任何家具转借他人;不得将自备或其它场所的家具搬入学生宿舍使用;不得私自将宿舍内家具拆卸或搬出使用，不得有移动、拆装、丢失、损坏家具及设施设备的行为。如按规定调换宿舍时，书桌、床铺、家具及其它公共设备不能擅自搬迁。如有违反当事人有责任将房间恢复到原来的状态，对丢失、损坏家具和其他公物者，追究当事人的责任，按规定赔偿，情节严重者，要给予学校相关的处罚和纪律处分。

　　(六)新生入校时，住宿学生要对所住房间的家具配备情况进行核查，填写“学生宿舍公物设施验收单”，有问题的须在入住本宿舍三天内报本楼楼长;学生调整宿舍或毕业时，由公寓中心对其所在宿舍的家具进行统一清查，损坏的由当事人赔偿。

　　(七)新生宿舍床上用品由公寓服务中心统一配备或按上级部门有关规定执行。

　　(八)本规定结合学校其他有关规定执行，以前相关学生宿舍家具物品安全管理规定与该规定不符的，以本规定为准。

篇3：A中学财产物品管理制度

　　E中学财产物品管理制度

　　(1)学校所有教学、生活设备、用品以及交通工具、图书、仪表、房产均受本制度的制约。

　　(2)凡教学、办公用品以及其它必须购置的物品一律按计划执行，做到年度计划、季度计划，月有执行计划，经校长审批后，安排采购。

　　(3)年级(教研组)、办公室向学校领用教学、办公用品均按使用范围，由处室组负责人签署意见或报告，经总务处主任批准后，办理领用手续。

　　(4)仓库、图书室、实验室、体育器材保管室存放图书、器材要做到科学化、规范化、条理化，入库存放图书、实验仪器器材、物品等必须做到建帐、建卡，做到帐物相符，帐帐相符，帐卡相符。总务主任要经常组织人员对仓库进行盘点清理。

　　(5)在校办公室的统一领导下，由分管副校长主管，总务处具体负责、总管学校财产。

　　(6)各类设备、校产根据分块、分线管理原则落实，由各有关负 责人具体负责、管理。各处室内财产负责人为各处室主任;各教师办公室财产负责人为各办公室主任;各班级财产分块主管为部门主任及年级组长，具体负责人为班主任;各专用室(含报告厅、会议室、实验室、图书阅览室、音、体、美、航模室等)的财产负责人为各专用室负www.pmceo.com责人;食堂(含餐厅)财产负责人为总务主任;学生寝室的财产负责人为各相关班级的班主任，田径场(含篮球场)财产负责人为教务处主任;各储藏室财产负责人为各物品储藏单位的负责人。

　　(7)总务处协助财务建立学校固定财产帐并立卡存档，分类建立固定资产帐和分类明细帐，所有固定资产和大宗物品(图书、仪器、课桌椅等)都必须登记造册;各处室(包括教室、寝室、办公室、实验仪器室、食堂以及各专用室等)现有财产均应登记造册，经总务处核对无误后，总务处代表学校与各处室财产负责人签定有关协议，建立固定资产管理责任制度，落实具体责任人。

　　(8)学校经常性地对师生进行“爱我学校从爱护公物做起”的道德教育，努力引导养成爱护公物光荣，损坏公物可耻的良好习惯。

篇4：物业公司仓库物品管理制度

　　物业公司仓库物品管理制度

　　一、仓库管理制度

　　1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

　　2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

　　3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

　　4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

　　5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

　　6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

　　7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

　　8、此规定从即日起执行。

　　二、物品入仓制度

　　1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

　　2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

　　3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。

　　4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

　　5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

　　6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

　　三、物品领用制度

　　1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

　　2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

　　3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

　　4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

　　5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

　　2、所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

　　3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

　　4、所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。

　　5、专业工具未经培训不得随意使用。

　　6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

　　7、新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

　　8、所有工具实行丢失赔偿的原则。

　　9、借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚；时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

　　10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

　　11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

　　12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

　　13、此制度适用于中南花园各部门。

　　五、物品盘点制度

　　1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

　　2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

　　3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

　　4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

　　六、物品申购制度

　　1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

　　2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

　　3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

　　4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

　　5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

　　6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

　　七、物品采购制度

　　1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

　　2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

　　3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

　　4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

　　5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

　　6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

　　7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

　　8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

　　以上物品管理制度从批准之日起实施。