某某公司出差管理制度

　　公司出差管理制度

　　一、目的

　　为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

　　三、管理职责

　　综合管理部负责出差人员的统一管理。

　　1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

　　2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

　　3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

　　四、出差申请办理程序

　　1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

　　2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

　　3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

　　五、出差费用领报规则

　　1.差旅费申领

　　1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

　　2)交总经理签字，财务经理核实。

　　3)到出纳处借款。

　　2.差旅费报销

　　1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

　　2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

　　3)交部门主管(部长)和总经理签字。

　　4)财务部审核后，到出www.pmceo.com纳处报销。

　　3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

　　4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

　　5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

　　六、差旅费计算标准

　　1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

　　2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行

　　3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

　　4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

　　5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

　　城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市

　　县(区)级城市

　　伙食费 住宿费

　　伙食费 住宿费

　　伙食费 住宿费

　　注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。

　　七、当日往返出差费用计算标准

　　1.包括在公司所在地外勤任务。

　　2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

　　3.公司派出参加培训www.pmceo.com、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

　　4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。

　　5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。

　　八、出差承包费日期计算标准

　　1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

　　2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

　　九、出差外勤纪律

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　　1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

　　2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

　　3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。

　　七、附则

　　本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

　　十一、附件：

　　出差申请表

采编：www.pmceo.cOm

篇2：公司员工出差管理制度（12）

　　公司员工出差管理制度(十二)

　　第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

　　(二)出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条 出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理指定并核准。

　　第四条 工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

　　第五条 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

　　第六条出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。(财务总监制定)

　　第八条出差费用的报销：

　　(一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

　　(二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

　　(三)交际费由领导核定，凭据报销。

　　(四)如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。

篇3：电池公司出差管理制度

　　电池有限公司出差管理制度

　　随着公司的发展和市场业务的需求，我们会越来越多的和社会各界交往，互通有无，也会越来越多的进入全国各地的市场，进行调研，但是，公司的资源是有限的，出差的目的不应该是出差，一定要有企业的、具体的目的，才需要出差，为规范公司全体员工的出差和临时外出行为，使出差有计划有安排有效率，特制订本制度。

　　一、在出差前一周必须向公司提交出差计划表，必须明确的事项包括：

　　1、日程时间表;

　　2、去那里做什么，目标是什么;

　　3、不去会怎样;

　　4、去，要做哪些事情;

　　5、约好谁，什么时间碰面;

　　6、要谈哪些事，对方知道吗(他也要准备);

　　7、针对这次双方会谈的主题，有没有事先做心理的“角色扮演”，也就是说你认为对方会出哪一招。

　　填写完整的表格先交由直接上级审查，再传送总经理审核，审核通过后(留总经办备案)，方可按时出发，否则公司不报销车旅费用。

　　二、如果当地有本企业的业务员，出差人员理当与他一起工作，并视察其业务的进展状况，那么，出差人员也要有所准备：

　　1、要跟他谈什么，他知道吗;

　　2、他需要事先准备什么;

　　3、去之前，自己要准备什么。

　　三、回公司以后，出差人员必须在24小时内向直接上级书面报告“战果”，包括承诺客户回来后要立刻为他处理的事;这次出差有什么学习的收获等等，每延迟一天汇报考核50元。

　　四、出差如果超过3天，应该每天向上司传送出差日报表(报告当天发生的事项)，而不是回来再写，每延迟一天考核50元。

　　五、临时外出人员离开公司厂区，在当天内返回的，直接上级主管必须要求其口诉第一条里的7个事项方可外出，当更上一级主管询问该人员外出事项时，若其直接上级不能清楚回答上诉事项，考核50元/次。

　　该制度从即日起生效。

　　总 经 办

　　二0**年十二月十五日

篇4：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 执行日期:20**年10月26日

　　制定部门:行政部 发布日期:20**年10月29日

　　总经理签核:

　　类别:人事类 名称:人员出差管理制度 编号:**司20**-04 号

　　1、 宗旨：

　　为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、适用范围：

　　凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

　　3、名词定义：

　　3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

　　3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

　　3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

　　4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

　　4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

　　4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

　　4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

　　4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

　　4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

　　4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

　　4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车 元/公里;机车 元/公里，标准另定。

　　4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

　　4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

　　4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

　　4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

　　5、国内出差管理流程：

　　6、国外出差管理流程：

　　7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：

　　交通费住宿费膳食费杂费备注

　　区域间区域内(市或县内)北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海其它

　　地区北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海其它

　　地区

　　高管(董事长、总经理、副总经理)据实报销据实报销据实报销据实 报销

　　各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人·日 据实报销按上限160元/人·日 据实报销按上限120元/人·日 据实报销按35元/人o日 补贴按25元/人o日 补贴因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销

　　其他人员按上限20元/人·日据实报销。按上限80元/人·日 据实报销按上限60元/人·日 据实报销

　　7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

　　7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。

　　7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。

　　7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销，。

　　7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。

　　8、附则：

　　8-1、本制度属于管理制度，经审议后，呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦同。

　　8-2、本制度执行之日为：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申请单。

　　【附件2】差旅费报销凭证。

篇5：物业公司因公出差管理制度

　　物业公司因公出差管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 为规范公司因公出差管理，使出差事务高效有序地开展，特制订本制度。

　　第二条 因公出差是指为公司的利益而借助交通工具外出办事。

　　第三条 出差分国内出差和国外出差，国外出差参照万向集团公司出国（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一条 出差者应在出差前填写出差申请单，报部门经理同意，部门经理出差需报总经理批准。

　　第二条 除部门经理以上人员及其随从外，其他员工出差原则上不得乘飞机、火车软卧及二等舱以上的轮船。特殊情况需要超标准乘坐交通工具的需写明原因，由本部门经理签字后，报财务部批准。

　　第三条 出差者的费用原则上由出差者自行垫支，在自行垫支确实有困难的情况下可以申请领款。由本部门经理在领款单上签字后，报财务部经理及总经理批准方可领款。出差人员任务完成后，须在三日内办理报销手续，冲抵领款，否则每月按领款额的1%收取资金占用费。

　　第四条 出差人员出差前必须安排好工作，特别是部门经理出差，必须委托他人处理日常事务，以免工作失误。

　　第五条 出差人员有维护集团形象，收集相关资料和信息的义务。

　　第六条 出差任务完成后，出差人员须在三日内写出汇报，报部门经理、财务部负责人和总经理。

　　第三章 出差费用

　　第一条 出差费用报销的审批程序：出差费用的报销，需经部门经理（或其授权人）、综合部经理（或其授权人）、财务部负责人（或其授权人）及总经理（或其授权人）审批后方可报销。

　　第二条 出差费用的报销范围及额度。

　　1、会务费、资料费按实报支，有书籍的必须先入库并由仓管员登记备查帐，并在发票上签名后，方可报支，个人购买的一律不得报销。

　　2、出差的乘车费用按实报支，总经理以下人员超标准乘坐交通工具的在报销时应附原经审批的报告。

　　3、住宿费：总经理以下人员一般不超过240元/间.夜，特区和直辖市可上浮50%，超过标准部分不予报支，总经理在一般人员标准上上浮50%。参加会议、培训住宿统一解决的，按实列支，节约部分不再奖励。住宿费结算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外应尽量乘坐公共汽车，原则上不得打的，因事务紧急或其他特殊原因需要打的，需在出差汇报中说明理由。

　　5、出差所发生的业务招待费报销一律按照《业务招待费管理办法》执行。

　　第四章 罚则

　　有下列情形者，每发现一次按情节的严重程度处以100-1000元的罚款。

　　1、假公济私外出。

　　2、出差人因个人原因未达到出差目的。

　　3、出差人在外作出有损企业形象的事情。

　　4、出差结束后未按要求及时写出出差汇报。

　　5、出差费用报销中有弄虚作假的现象。

　　第五章 附则

　　第一条 本制度自下发之日起执行。

　　第二条 本制度解释权属于公司财务部。