ISO9001-2000质量体系

　　ISO9001-2000质量体系

　　一、ISO9000族标准简介

　　1. ISO9000族标准是由国际标准化组织的质量管理和质量保证技术委员会(ISO/TC176)根据英国BS5750标准制定的国际标准。1987年正式颁布第一版，1994年正式颁布第二版，2000年底发布了ISO9000最新版标准。它是许多经济发达国家质量管理和质量保证实践经验的科学总结，带有通用性和指导性，迄今为止已被一百多个国家和地区等同或等效采用，并在世界范围内发放了约五十万张质量管理体系认证证书。

　　2. 2000版ISO9000族标准由四项基本标准和若干支持性技术报告构成，其结构如下图如示：　　核心标准　　其他标准技术报告小册子　　ISO10012ISO10006　　ISO10007　　ISO10013　　ISO10014　　ISO10015　　ISO10017质量管理原理　　选择和使用指南　　小企业应用

　　3. 2000版ISO9000族标准的特点

　　3.1.明确了被国际质量界普遍接受的质量管理八项基本原则，使标准的内容更加充实、系统、更具操作性、全面性;总体范围进一步扩展;程序进一步深化。

　　3.2.ISO9001提出了过程模型及过程模型环的概念，四大过程使用了"PDCA"改进环，对质量管理的闭环操作提出了要求。所谓"PDCA"是指(PLAN)策划、D(DO)实施、C(CHECK)检查、A(ACTION)处置。

　　3.3.在ISO9001：2000中明确了质量管理体系要求的目的是证实组织满足顾客要求的能力，并增加了在一定条件下允许剪裁的条款，以满足寻求使用94版ISO9002或ISO9003注册使用。

　　3.4.使ISO9004与ISO9001的结构相同，以引导组织向综合质量管理体系的方向发展，而不作为实施ISO9001实施指南。

　　3.5.在ISO9001不再使用94版20个要素的结构，但在基本结构上又能充分体现原版标准的20个要素，且更加通用，更于操作。

　　3.6.将ISO910011标准作为基本标准，以增强审核标准的地位和作用，协调与管理系统的关系。

　　二、GB/T19000-2000标准的术语定义　　词条码术语定 义

　　3.1有关质量的术语

　　13.1.1质量一组固定有特性(3.5.1)满足要求(3.1.2)的程度

　　23.1.2要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

　　33.1.3等级对功能用途相同但质量要求(3.1.2)不同的产品(3.4.2)、过程(3.4.1)或体系(3.1.2)所作的分类

　　43.1.4顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。

　　53.1.5能力组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。

　　3.2有关管理的术语

　　63.2.1体系(系统)相互关联或相互作用的一组要素。

　　73.2.2管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。

　　83.2.3质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

　　93.2.4质量方针在组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

　　103.2.5质量目标在质量方面所追求的目的。

　　113.2.6管理指挥和控制组织的协调的活动。

　　123.2.7最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。

　　133.2.8质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

　　143.2.9质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要运行过程和相关资源以实现质量目标。

　　153.2.10质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

　　163.2.11质量保证质量管理的一部分，致力提供质量要求会得到满足的信任。

　　173.2.12质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。

　　183.2.13持续改进增强满足要求的能力的循环活动。

　　193.2.14有效性完成策划的活动和达到策划结果的程度。

　　203.2.15效率达到的结果与所使用的资源之间的关系。

　　3.3有关组织的术语

　　213.3.1组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

　　223.3.2组织结构人员职责、权限和相互关系的安排。

　　233.3.3基础设施工作时所处的一组条件。

　　243.3.4工作环境工作时所处的一组条件。

　　253.3.5顾客接受产品的组织或个人。

　　263.3.6供方提供产品的组织或个人。

　　273.3.7相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

　　3.4有关过程和产品的术语

　　283.4.1过程一组将输入转为输出的相互关联或相互作用的活动。

　　293.4.2产品过程的结果　　303.4.3项目由一组起止日期、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。　　313.4.4设计和开发将要求转换为产品、过程或体系的规定特性或规范的一组过程。

　　323.4.5程序为进行某项活动或过程所规定的途径。

　　3.5有关特性的术语333.5.1特性可区分的特征

　　343.5.2质量特性产品、过程或体系与要求有关的固有特性。

　　353.5.3可信性用于表述可用性及其影响因素(可靠性、维修性和保障性)的集合术语。

　　363.5.4可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。

　　3.6有关合格的术语

　　373.6.1合格满足要求

　　383.6.1不合格未满足要求

　　393.6.1缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求

　　403.6.1预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

　　413.6.1纠正措施为消除不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

　　423.6.1纠正为消除已发现不合格所采取的措施

　　433.6.1返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施

　　443.6.1降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。

　　453.6.1返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

　　463.6.1报废为避免不合格产品原有预期用途而对其所采取的措施。

　　473.6.1让步对使用或放行不合格规格要求的产品的许可。

　　483.6.1偏离许可产品实现前，偏离原规定要求许可。

　　493.6.1放行对进入一个过程的下一阶段的许可。

　　3.7有关文件术语

　　503.7.1信息有意义的数据

　　513.7.2文件信息及其承载媒体

　　523.7.3规范阐明要求的文件

　　533.7.4质量手册规定组织质量管理体系的文件。

　　543.7.5质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

　　553.7.6记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

　　3.8有关检查的术语

　　563.8.1客观证据支持事物存在或其真实性的数据。

　　573.8.2检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

　　583.8.3试验按照程序确定一个或多个特性。

　　593.8.4验证通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

　　603.8.5确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

　　613.8.6鉴定过程证实满足规定要求的能力的过程。

　　623.8.7评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

　　3.9有关审核的术语　　633.9.1审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

　　643.9.2审核方案针对特定时间所策划，并具有特定目的的一组审核。

　　653.9.3审核准则用作依据的一组方针、程序或要求。

　　663.9.4审核证据与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

　　673.9.5审核发现将收集到审核证据对照审核准则进行评价的结果。

　　683.9.6审核结论审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。

　　693.9.7审核委托方要求审核的组织或人员。

　　703.9.8受审核方被审核的组织

　　713.9.9审核员有能力实施审核的人员

　　723.9.10审核组实施审核的一名或多名审核员

　　733.9.11技术专家提供关于被审核对象的特定知识或技术人员

　　743.9.12能力经证实的应用知识和技能的本能

　　3.10有关测量过程质量保证的术语

　　753.10.1测量控制体系为完成计量确认并持续控制测量过程　　763.10.2测量过程确定量值的一组操作。

　　773.10.3计量确认为确保测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质辅助设备或它们的组合。

　　783.10.4测量设备为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。

　　793.10.5计量特性能影响测量结果的可区分的特征。

　　803.10.6计量职能组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。

　　三、ISO9001：2000标准的质量管理八项原则

　　1 质量管理八项原则：

　　1.1以顾客为关注点　　组织依赖于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

　　1.2领导作用　　领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。

　　1.3全员参与　　各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来效益。

　　1.4过程方法　　将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效的得到期望的结果。

　　1.5管理的系统方法　　将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。

　　1.6持续改进　　持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。

　　1.7基于事实的决策方法　　有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。

　　1.8与供方互利的关系组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。

　　2 过程方法

　　2.1任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。

　　2.2为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。系统的识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为"过程方法"。

　　2.3质量管理体系的持续改进：可对单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。　　增值活动　　信息流　　3 PDCA循环

　　3.1 P--Plan 计划、策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程;

　　3.2 D--Do 做、实施过程

　　3.3 C--Check根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果;

　　3.4 A--Action 行动、改进,采取措施，以持续改进过程业绩。

　　质量管理体系的持续改进过程也就是一个PDCA的过程。

　　四、质量体系文件的简介

　　1 质量体系文件编制的指导思想

　　质量管理体系文件是开展质量管理的基础，是质量管理体系和质量管理体系认证的主要依据，建立、完善质量管理体系文件是为了进一步理顺关系，明确职责、权限和协调好各部门之间的关系，使各项质量活动能够顺利有效地实施。编制质量体系文件时，应把握以下指导思想：

　　1.1系统性

　　应按系列标准化的要求，结合实际情况，从整体出发，分析产品寿命周期的各过程，从而确定适用的质量体系过程和质量活动，以便全面系统地编写质量管理体系文件。

　　1.2协调性　　各质量管理体系文件之间，体系文件与其他管理性文件之间应互相协调一致，构成一个有机的整体。

　　1.3科学性　　质量管理体系的建立要实事求是，因地制宜。既要与系列标准的要求相符合，又要充分结合实际，考虑质量问题的预防性和质量管理体系的适宜性、符合性及有效性。

　　1.4可操作性　　体系文件既要有一定先进性，又要结合实际情况，能全面反映管理水平和生产水平，落实质量活动、质量职责，确保各项文件规定内容切实可行。

　　1.5经济性　　编制体系文件有许多工作要做，不仅要编制质量手册、程序文件，而且还要编制一整套具有可操作性的作业指导书、质量计划和质量记录等。编写时应充分考虑顾客和本组织的利益、成本和风险，以最佳成本实现适宜的质量。

　　2 质量管理体系文件的构成

　　2.1其构成应包括：

　　2.1.1其形成文件的质量方针和质量目标;

　　2.1.2质量手册;

　　2.1.3质量保证标准所要求的形成的文件程序;

　　2.1.4质量保证标准所要求的质量记录。

　　2.1.5不同的组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：组织的规模和活动的类型;过程及相互作用的复杂程度;编制人员的能力;

　　2.2下图为典型的质量管理体系文件层次划分：　　文件内容　　按规定的质量方针、目标 质量手册　　和适用的标准，描述质量体系 (层次A)　　确定过程，描述各职能部门为实施 质量体系程序　　质量管理体系要素所需开展的活动 (层次B)　　其他的质量文件　　详细的作业文件 (质量记录、作业指导书、报告等)　　(层次C)

　　3 质量体系文件的作用

　　质量体系文件就是质量管理体系的描述，其价值是便于传递信息、沟通意图、统一行动，有利质量管理体系的实施、保持和改进。质量管理体系文件的具体用途是：

　　满足顾客要求和质量改进;

　　3.1提供适宜的培训;

　　3.2重复性和可追溯性;

　　3.3提供客观证据;

　　3.4评价质量管理体系的有效性和适宜性。　　综上所述，编制质量管理体系文件是一项十分重要的工作，但编制文件并不是最终目的，最终目的是使质量管理体系的过程得以有效运行和实施。

　　4 质量手册的结构简介

　　对质量手册的结构和格式没有统一规定，但编写的质量手册应能清楚、准确、全面、扼要地阐述质量方针、目标和控制程序，反映组织的特色，符合系列标准化的要求。质量手册通常应包含：

　　4.1名称、范围和适用领域。质量手册的名称和范围应清楚地反映出适用的领域。在本章节中应规定所有适用的质量管理体系过程。

　　4.2目次。质量手册的目次应列出手册各章、节的题目及页码;各章、节、页码、符号、示意图表、图解及表格等的编排均应清楚、合理。

　　4.3前言。应介绍组织的概况和本手册的基本内容;至少应涉及组织的名称、地点和通讯方法、主要背景、历史和规模等。

　　4.4现行发布有效版本的编号、发布日期或有效期及相应的内容。

　　4.5简述手册如何确认和保持，其内容由谁来审核以及审核的周期，授权谁来更改和批准质量手册，还可介绍换版的审定方法。

　　4.6简述手册的标识、分发和控制程序，是内部使用，还是可以对外，是否有机密内容。

　　4.7负责质量手册实施的人员批准签名。

　　4.8质量方针和目标。质量手册是应阐述组织的质量方针和目标，明确对质量的承诺和质量目标;并应说明质量方针如何为全体员工所熟悉和理解，并在所有层次得到贯彻和保持。

　　4.9组织架构。应明确组织内部各层质量机构设置，应给出表现各职能部门的职责、权限和相互关系的组织机构图;可以在本手册中详细阐述影响到质量的管理、执行和验证各职能部门的职责、权限和相互关系。

　　4.10定义。质量手册应尽量使用标准中的术语和定义;但如果需要，可根据实际情况，规定一些专用的术语和定义;这些定义应保证对手册的内容有完整、一致、清楚的理解。

　　4.11质量手册的使用指南。需要时，可考虑增加一个索引，或增加一个标题/关键词与章节/页码的对照表，或其他有助于迅速阅读质量的指南。

　　4.12附录。如果需要，可在附录中列出支持质量手册的所有资料。

　　5 程序文件的简介

　　5.1程序的定义：为进行某项活动或过程所规定的途径;程序文件通常包括活动家的目的和范围(Why)，做什么(What)和谁(Who)来做，何时(When)、何地(Where)和如何做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录(How)，即"5W1H"。

　　5.2程序文件的内容。

　　5.3文件的编号和标题。所有的质量管理体系程序应有统一的编号;编号可根据活动的层次、部门、年代等进行编排，以便识别和管理;标题应反映开展的活动及特点。

　　5.4目的和适用范围。简单地说明开展该项活动的目的或意图，以及涉及到哪些方面，有什么禁止事项。

　　5.5相关的文件。列出本程序所引用的有关标准、程序和规定。

　　5.6术语。如果需要，可列出本程序中所使用的术语及其定义。

　　5.7工作流程。列出开展此项活动的细节;保持合理的编写顺序;明确输入、各环节的转换和输出的内容，包括物资、人员、信息和环境等方面应具备的条件，以及与其他活动接口处的协调措施;明确各环节转换过程中长时期因素，即干什么，由谁干，干到什么程度，怎么干，如何控制，要达到什么要求，需要形成何种记录和报告，相应的签发手续等;同时，应注明需要注意的任何例外或特殊情况;必要时，可辅以流程图。

　　5.8记录表格和报告。明确使用该程序所产生的记录和报告，注明记录的保存期限，写明表格的编号和名称。

　　5.9需要注意的是，程序得到本项活动有关责任人的同意和接受，并为所有与其作业有接口关系人的人员所理解，必须经过审批，注明修订情况和有关期限。

　　6 质量记录的简介

　　6.1记录的定义：阐明所取得结果或提供完成活动的证据的文件。记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。记录通常不需要控制文本。记录是一种文件，是产品、过程和体系符合要求及体系文件有效运行的证据。其作用是证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性、证明质量管理体系是否已得到有效运行的所有记录，并为采取预防和纠正措施和持续改进质量管理体系提供信息，应严格控制和如实加以记录。

　　质量记录是实现有关质量要求的真实信息，涉及面广、数量多，因此，应该对质量记录的编制明确以下要求：

　　6.2质量记录的充分性和必要性，是指原始记录从总体上讲应完整，但并不意味着记录越多越真实。在编制质量记录时，根据组织的规模、产品的复杂程度和风险度决定记录的多少和详细程度。必须对各项记录的重要性、必要性等方面进行评审，选择必要的原始的数据作为质量记录。

　　6.3质量记录应真实、准确。质量记录应真实地记载质量信息，以作为活动实施有效性的证据。在确定质量记录的格式和内容时，应考虑填写的方便性并保证能准确地获取所需的质量信息。

　　6.4质量记录应予以控制。组织制定形成文件的程序，以控制和管理质量记录的各项内容。质量记录应字迹清晰，内容完整;同时对质量记录进行科学的分类，使其便于标识、收集、编目、归档、贮存、查阅和控制。一旦发生质量问题，应能通过记录，查明情况，找出原因，采取纠正或预防措施。另外，应提供适宜的环境，防止质量记录的损坏、变质或丢失，并规定保存期限。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：物业公司ISO9000程序文件:内部质量体系审核

　　物业公司ISO9000程序文件:内部质量体系审核

　　EJ-QP9.2 内部质量体系审核

　　1.目的:

　　审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

　　2.适用范围:

　　适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.17章

　　3.2 ISO9002标准第4.17章

　　4.职责:

　　4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。

　　4.2管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长,负责审核工作的准备和具体实施。

　　4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合办公室存档保管。

　　5.工作程序:

　　5.1审核计划:

　　5.1.1滚动式审核:

　　5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》,经管理者代表批准后,由管理者副代表负责组织实施。

　　5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

　　5.1.2集中式审核:

　　5.1.2.1除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

　　a体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等;

　　b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

　　c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

　　d需要按质量体系标准评价质量体系。

　　5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

　　5.1.3在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,采取集中式审核的办法,至少进行两次内部质量审核。

　　5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核,两年后,主要采用滚动式审核。

　　5.2审核准备:

　　5.2.1内部审核员应通过ISO 9000认证机构或咨询机构的培训考试合格,安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

　　5.2.2审核之前,管理者副代表负责组织审核小组,管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》,报管理者代表批准。

　　5.2.3审核小组应准备以下文件:

　　a审核的依据性文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

　　b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;

　　c审核组员编写检查表,由审核组长审阅。

　　5.3审核的实施:

　　5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据,并填写《内部质量体系审核检查表》。

　　5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核,以确定不合格项目提出不合格报告,所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。

　　5.4审核报告:

　　5. 4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后,一个审核周期提交一份审核报告,每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在每一次审核活动结束后应提交当次审核报告,并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后,由管理者代表列出《不合格项目分布表》。

　　5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写,并交管理者代表审核。

　　5. 4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。

　　5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导,审核报告正本按EJ-QP6.5《质量记录的控制》规定保存。

　　5.5采取纠正措施:

　　5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析,制定纠正措施,反馈给审核组长。

　　5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证,并将验证结果填写在《不合格报告》中,达到满足表格所有项目要求后,交综合办公室存档。

　　6.支持性文件与质量记录:

　　6.1《年度内部质量体系审核计划》 EJ-QR-QP9.2-01

　　6.2《内部质量体系审核检查表》 EJ-QR-QP9.2-02

　　6.3《不合格报告》 EJ-QR-QP9.2-03

　　6.4《内部质量体系审核实施计划》 EJ-QR-QP9.2-04

　　6.5《内部质量体系审核报告》 EJ-QR-QP9.2-05

　　6.6《不合格项目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06

篇3：住宅群工程项目ISO9002质量体系运行

　　住宅群工程项目ISO9002质量体系的运行

　　一、 ISO9002质量体系己在我公司内有效运行，在本工程施工中将按照公司《质量保证手册》及有关程序文件执行，贯彻以预防为主的方针。在工程开工前，项目总工要编写工程实施质量计划，该质量计划要按《质量保证手册》的规定及各项工作的要求，明确重要、特殊及关键过程，使施工做到有秩序、有组织、有重点、易管理井然有序，确保工程质量。

　　项目质量计划编制说明

　　二、项目质量计划

　　1本质量计划是依据本工程要求编制的，适用于本工程的质量管理，有效期与工程进度相同。

　　本质量计划是本工程实施质量保证的基本文件之一，所有与工程项目施工相关的人员必须遵照执行。

　　2质量目标

　　1)工程质量创优计划：确保合格工程，力争市优工程。

　　2)分项工程合格率100％，分部工程合格率100％，单位工程合格率100％，质量保证资料齐全，观感质量的评定得分率90％以上，单位工程质量等级为优良。

　　3其他指标，如合同规定特殊质量要求、工期、成本等。

　　工程项目主要负责人员：由项目经理，生产经理，技术负责人，质检员，安全员兼任机械设备负责人，资料员、计量员，材料员，预算员，各级主要管理人员配好助理。

　　4项目经理：

　　在分公司经理的领导下，是项目部质量体系建立与运行的全面领导和组织的直接责任者。

　　组织项目部全体人员认真落实质量体系文件中的各项措施要求，组织均衡生产、文明施工、安全管理等，审核和组织实施项目质量计划。

　　对违章作业，及管理人员渎职引起的质量或安全事故，按规定进行处置。

　　5项目生产经理

　　对本项目部的质量计划，质量体系的实施负有直接责任。组织编制项目质量计划。

　　满足各过程所需各种资源的调配，协调各工序进行中的矛盾。

　　项目经理离任期间，代理项目经理的有关工作。

　　6项目技术负责人：

　　对本项目部的工程质量负有技术上的责任。

　　协助总工编制项目施工组织设计，编制分部分项施工方案和项目质量计划，进行技术交底。

　　掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量提出要求。

　　负责项目图纸、变更、签证的收集和发放，处理班组提出的技术质量问题。

　　组织本项目的分部、分项工程的质量评定和验收工作。

　　协助质量检验员开展各项检查工作。

　　对项目上班出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令。

　　7项目其他人员的职责

　　项目其他人员的职责根据分配表中职责的规定，结合工程情况拟定。

　　三、合同更改的评审

　　项目经理部参与履约期合同修改时的有关合同评审工作。合同更改由业主提出，一般合同更改，由项目经理或授权人批准。具体办法执行公司《合同评审程序》。

　　1．文件和资料控制

　　1)在工程项目建设期间，执行《文件和资料控制程序》，保证建设过程中使用有效文件和资料。

　　2)项目部的技术负责人负责施工组织设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、施工记录、工程隐蔽记录等质量保证资料及竣工资料的收集、整理归档。

　　3)负责保存工程合同的认可副本复印件和签证资料保存工作。

　　4)负责施工图、技术资料、施工验收规范、规程、质量检验、评定标准等技术文件登记、收发及传递工作，以及质量体系文件的登记、借阅及传递工作。

　　四、采购

　　1本工程项目执行本公司《物资采购控制程序》，做好物资、设备、采购工作，保证在工程上所使用的物资、设备符合要求。

　　2材料负责人负责工程物资采购工作。

　　3物资需要计划由材料员根据项目预算员的《材料分析表》，结合现场库存情况，编制《物资申请计划》，经项目经理审核，材料财务科负责人或授权人签字审批后，材料财务科留存一份，作为物资进场验收的依据，分发给采购员一份，落实采购。

　　4下列物资须编制采购计划及甲供材需求量。

　　原材料：钢筋、木材、水泥、砖、砂石骨料、掺合料、商品泵送砼、外加剂。

　　半成品：止水带（片）、电缆、仪器仪表、标准件。

　　需要辅助材料：模板、钢管脚手。

　　5本工程项目进货物资的验证由材料保管人组织实施。

　　六、业主提供产品控制程序

　　本工程项目所用的许多资源是由业主提供，必须执行公司《业主提供产品的控制程序》的要求。

　　七、产品标识和可追溯性

　　本工程项目所用的产品按本公司《产品标识和可追溯性程序》执行。

　　1标识管理

　　1)对本工程项目施工过程的标识管理由工长及质检员负责。

　　2)特殊过程由技术负责人负责。

　　3)原材料的标识管理由材料保管员负责。

　　4)施工设备的标识管理由安全员负责。

　　5)计量机具的标识管理由负责。

　　6)安全施工标识管理由安全员负责。

　　2标识的办法

　　1)安全施工的标识：悬挂警示牌，设置安全围栏。

　　2)施工设备的标识：对有故障的设备挂上"待修设备"的标志。

　　3可追溯性管理

　　本工程项目可追溯性物资有：水泥、钢材，由材料保管员负责。施工过程的可追溯性由技术负责人负责。

　　八、施工过程控制

　　本工程项目施工过程，执行《过程控制》程序。

　　1本工程项目涉及土建专业。本工程项目所需的规范、规程标准齐全。

　　2图纸会审

　　由技术负责人组织质检员、预算员及资料员等人各自提出图纸中存在的问题，共同探讨研究，共同提出意见。由技术负责人与业主联系；设计院、业主、监理、施工单位四方会审，会审记录必须由四方签字盖章后，由资料员保存。

　　3施工组织设计

　　本工程项目组织设计由技术负责人编制，公司总工程师审批。

　　4工程进度计划

　　本工程项目施工进度计划由项目技术负责人组织编制和调整。总进度计划根据工程实际情况及合同工期要求编制。

　　分部、分项工程进度计划根据总进度计划，由项目生产经理负责编制，项目经理负责审批。

　　5检验、测量和试验设备计划

　　根据施工工艺要求技术负责人负责组织编制项目检查、测量和试验设备计划。

　　6劳动力计划

　　根据工程量和施工进度计划，项目生产经理负责组织编制劳动力计划。

　　7采用新技术、新工艺、新材料、新设备

　　根据本工程项目的特点以及新技术、新工艺、新材料、新设备的应用由技术负责人负责编制推广应用。装修由泥工班长负责样板间的操作，由项目技术负责人对样板间的施工过程的技艺评定，制定相应的施工方案。木工装修由木工班长负责样板间的操作，由项目技术负责人对样板间的施工过程的技艺评定，制定相应的施工方案。

　　8关键工序控制的设置

　　根据公司《过程控制程序》，结合本工程项目情况，项目技术负责人负责组织本工程项目的关键工序为质量控制点，制定详细的关键工序施工方案。

　　9特殊过程

　　根据工程项目实际情况，项目技术负责人组织确定本工程项目的特殊过程。按《过程控制程序》要求，制定详细的特殊过程施工方案。对特殊作业工种进行培训，培训人员须通过考核，确定的特殊过程实施连续监控人员是和记录人员。

　　10工程项目验收移交

　　工程项目验收移交按《过程控制程序》执行，项目验收移交由技术质检科会同项目部、设计单位、业主或监理和质监站进行四方验收，并及时填写《工程竣工验收证明书》，四方签字。经公司技术质检科检查合格后交档案室存档。

　　九、检验和试验

　　1检验和试验按公司《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验程序》、《最终检验和试验程序》执行。

　　2工程项目技术负责人负责组织有关人员编制检验和试验计划。确定本工程检验项目、内容,由项目经理审批。由质检员实施，当检验计划发生变更时必须及时通知上述人员。

　　3进货物资需检验、试验时，由质检员组织实施，若需紧急放行时必须由项目经理、项目技术负责人和分公司技术质检科签字审核后方可进行，施工中不可无条件的任意进行。

　　4过程检验和试验时，由各班组自检、互检、由技术负责人组织质检员对工序操作进行检验、评定记录。对于关键过程工序的控制由项目经理组织，质检员进行等级核定并在记录上签字认可。

　　5最终检验，项目经理按质量检验评定标准及合同要求组织技术负责人、质检员进行最终检验, 其包括外观质量、保证资料、最终试验结果。项目部自检合格后，将施工技术资料报技术质检科审核，总工程师签认后交质量监督站核定。

　　6最终试验, 工程项目完成后，对能否满足使用要求由项目经理组织质检员、技术负责人进行最终检验。

　　十、检验、测量和试验设备的控制程序

　　1按本公司《检验、测量和试验设备的控制程序》安全设备员负责校准、标识管理。

　　2技术负责人负责编制项目检验、测量和试验设备购置及使用计划。

　　3计量员负责建立项目使用的检验、测量和试验台账。

　　十一、检验、试验状态

　　1检验、试验状态的管理按公司《检验、试验状态程序》执行。

　　2检验、试验状态的管理由质检员、技术负责人负责。

　　3质检员负责原材料设备检验和试验，由负责原材料的标识；设备标识有安全员负责。

　　4质检员负责施工过程的状态的标识。

　　5检验和试验状态记录由负责收集、保管。

　　十二、不合格品的控制

　　1按公司《不合格品控制程序》的要求执行。

　　2一般不合格物资和一般不合格过程由技术负责人组织，质检员、材料员进行评审，技术负责人提出处理意见，并分别报材料财务科／技术质检科进行审批。

　　3工程项目中的重大不合格物资／过程，由分公司技术质检科组织项目专业技术人员、质检员及材料员、材料财务科进行评审，技术质检科提出处理意见报分公司总工程师进行审批。

　　4一般不合格物资和一般不合格过程，由分公司技术质检科制订纠正意见并指导项目部实施。

　　5重大不合格物资/过程，由分公司总工程师制订纠正意见并指导项目部实施。

　　十三、纠正和预防措施

　　1按公司《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。

　　2项目技术负责人根据年度预防计划，结合项目情况，制定本项目不同阶段的预防计划和措施，由项目经理审批实施，并报技术质检科备案。

　　十四、搬运、贮存、包装和防护交付

　　1按公司《搬运、贮存、包装和防护交付》的要求执行。

　　2技术负责人规定工程实施过程中形成的分部、分项、单位工程的半成品、成品、重大物品、贵重设备及易爆、易碎、易损物品的搬运、贮存、包装和防护的方案及措施、方法、交接方式等内容，由技术负责人实施。

　　3工程验收、移交前保护范围和防护方法

　　1)由安全负责人派专人分管各区域保护和清洁工作。对重要设备派专人轮班看管，并交代清楚所看管的范围和相配套的设施。

　　2)各专业各道工序的防护内容及其方法在施工方案中给予明确。

　　3)本工程从开工起到办好验收移交手续为止，项目经理负责安排本工程的防护工作。

　　十五、质量记录

　　1按公司《质量记录控制程序》的要求执行。

　　2本工程项目资料员负责收集质量记录，并整理造册妥为保存。

　　3本项目最终验收后，所有的质量记录由资料员负责清理分类，装订成册，上报分公司技术质检科，由技术质检科负责移交业主上报质检站，并交档案室存档。

　　十六、质量审核

　　本工程项目执行《内部质量审核的程序》的要求。

　　1本工程项目执行公司内审计划，并接受业主对本项目的审核，及第三方或认证机构对项目的审核。

　　2本工程项目经理每季度组织项目内审员对质量体系在本项目上运行情况进行一次审核，每次审核须书面记录。

　　3工程项目经理根据内外审核情况，组织六大员及与质量相关人员对问题采取纠正和预防措施。

　　4项目技术负责人负责整改后的跟踪和监督检查，并把记录上报有关部门。

　　十七、培训

　　1项目技术负责人根据公司的《培训工作程序》结合项目实际情况编制培训计划，经项目经理审核后报公司企业管理办公室备案执行。

　　2项目培训工作由技术负责人负责。

　　3本工程项目特殊工种作业人员必须持证上岗。

　　4对"四新技术"的操作方法，由技术负责人向 "四新"技术操作人员对操作方法进行技术交底，并按计划委培操作人员。

　　十八、服务

　　执行

本公司《服务工作程序》的要求。（在后具体介绍）

　　十九、技术统计

　　本工程项目执行公司《统计技术应用程序》，开展对工序、工程质量和质量控制的统计技术分析。由技术负责人确定工程项目所需技术统计及其应用场所。

　　1对砼、砂强度的评定选用数理及非数理统计方法。

　　2对原材料如钢筋、水泥选用抽样法。

　　3对工程施工进度选用网络图、横道图。

　　二十、项目质量计划的修订

　　本质量计划的编制由技术负责人编制，修改审核由项目经理主要负责，批准由分公司总工师批准。

　　1当遇到下列情况，本质量计划将重新换版。

　　1)合同条件发生重大变更。

　　2)工程项目组织机构进行重大调整 。

　　3)因质量计划有误而导致严重不合格品产生。换版后的质量计划报项目经理审核，分公司总工程师批准，作废的旧版本标明"作废"，由技术负责人负责销毁。

　　2当本工程项目质量计划换版时，新版质量计划须得到原审核人审核，原审批人审批。

　　3当质量计划的某些条款需修订时，提出意见的部门可以直接与技术负责人磋商，由项目经理审核，报分公司总工程师批准，然后以修订页形式发至质量计划持有部门。

　　4未经正当的修订手续，任何人不得补充修订。

　　二十一、本工程质量计划的贯彻执行。

　　1本工程质量计划的发放由分公司总工程师审批，发放各科室。

　　2本质量计划持有部门和人员必须保管好，未经允许不得外借。

　　3本工程项目质量计划分为受控和非受控两种文本。盖受控章的为受控文件，受控文件发放至公司科室和项目管理人员。盖非受控章的质量计划为非受控文件，提交给业主与建设监理单位。

　　4所有参加工程项目施工的部门、单位和人员必须认真按本质量计划中规定的职责和工作程序执行。

　　5 ISO9002质量体系运行,各级职能部门/责任人各明各自的职责和职权范围，按照其职责和职权及时有效的采取纠正和预措施，以至答到消除、防止、杜绝产品和质量体系的不合格，使质量得到全面的控制。

　　第四节业主、监理质量验收交接手续

　　积极虚心接受业主以及上级主管部门的质量监督，同心协作，共同把好质量关。会同业主共同协商制订质量控制程序，工程所用材料必须具有：①、产品生产厂的简介；②、产品的性能、标志及包装；③、产品的质量标准和施工工艺；④、实际试验复试的结果及评价。

篇4：工程项目ISO贯标制度手册:质量体系

　　工程项目ISO贯标制度手册：质量体系

　　第三节质量体系

　　3.1质量体系文件

　　3.1.1为清楚地说明质量保证体系的全部要素、要求和规定，特规定了下列质量体系文件，供所有本项目的参与者学习并遵照执行：

　　质量手册、质量策划报告、有关规章制度、岗位职责

　　施工组织设计、专项施工方案、工艺标准、操作规程、工程进度计划和检验、试验计划

　　施工图纸、标准图集

　　本工程的设计规范和标准

　　国家施工规范、规程和标准

　　3.1.2 鉴于本质量手册是专门为此项目编制的，其内容比较具体、详细，已包含了程序文件的要求，因此本项目不再编制程序文件。对质量手册中不够具体、详细的地方，各部门应按本手册第1.2.3.7条款的要求编制支持性文件。

　　3.2质量目标分解

　　为了确保本项目质量目标的实现，特对构成一个单位工程的十个分部工程进行目标分解（详见图1-19-1、图1-19-2）,以加强施工过程中的质量控制,确保分阶段和分部、分项工程优良率、合格率的目标，从而保证项目质量目标的得以实现。

　　3.3质量策划

　　3.3.1针对如何确保项目总目标的实现，项目经理应组织各单位的负责人就项目经理部的主要管理人员的组成、职责划分、总进度、资源（包括工程分包、工程物资、施工设备和办公设备等）配置、技术方案编制、成本预算、资金收支和CI等方面进行总体策划，为项目实施做好准备。

　　3.3.2质量策划的主要内容

　　3.3.2.1总进度计划，应确定施工准备和各主要分部分项工程的起止时间。

　　3.3.2.2项目组织机构，应确定项目经理部的组织机构和人员数量，提出主要管理岗位的人选和进出场时间。

　　3.3.2.3工程分包方案，应确定主要分包工程的内容、分包方式、分包商进场时间，提出候选分包商名单。

　　3.3.2.4物资采购方案，应确定由业主、物资采购部和分包商负责采购的物资的范围和进场时间。

　　3.3.2.5主要施工设备的配置方案，应确定主要施工设备的规格型号、设备来源和进出场时间。

　　3.3.2.6技术方案编制计划，应确定需要编制的主要施工技术方案的名称、编制单位和编制日期。

　　3.3.2.7办公设备配置方案，应规定办公用房、办公家具、电话系统、电脑、打印机、复印机和汽车等的规格、数量和进出场时间。

　　3.3.2.8 CI方案，应确定本项目使用的标志、工地外貌形象和办公室形象等。

　　3.3.2.9预算成本。

　　3.3.2.10资金收支计划。

　　3.3.3质量策划报告

　　3.3.3.1质量部负责将质量策划的结果形成质量策划报告，经有关各方负责人签字确认后，报项目经理批准签发。

　　3.3.3.2质量策划报告属受控文件，由质量部负责管理，包括编写、打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等。

　　3.3.3.3质量策划报告发放范围包括：项目经理、项目副经理、总工程师、各部门、各参建单位。

　　3.3.3.4当项目情况发生变化（如业主对工期提出新的要求或对工作范围进行调整，工程实施环境发生改变，成本或收支情况变动等）时，项目经理应针对变化情况及时组织进行质量策划，调整并修改相应的质量策划报告，修改后的质量策划报告应按本手册第3.2.3.1条款的要求进行审批。

　　3.3.3.5质量策划报告发布后，质量部应立即组织各部门根据质量手册和质量策划报告的要求编制具体指导项目实施的支持性文件。

篇5：工程项目ISO贯标制度手册:内部质量体系审核

　　工程项目ISO贯标制度手册：内部质量体系审核

　　第十七节内部质量体系审核

　　17.1审核计划

　　17.1.1每年年初，质量部应编制并发布年度审核计划，各部门、各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核发现的问题。

　　17.1.2每次审核的确切日期，由质量部提前一周通知受审核单位的负责人。

　　17.2审核实施

　　17.2.1质量部负责安排审核员进行审核。

　　17.2.2审核员应按本手册和有关支持性文件审核检查表。

　　17.2.3审核员应使用编制好的审核检查表，用它作为审核的助手和记录审核情况。

　　17.2.4对审核发现的问题，审核员应及时向受审核部门说明。

　　17.2.5审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，不应对审核对象加入个人的成见。

　　17.3报告审核中发现的问题

　　17.3.1审核员应在审核完成后，将所发现的问题向受审核单位的负责人作一次口头报告，并对这些问题发布整改通知单或纠正措施。

　　17.3.2对于那些针对直接原因，采取措施即可纠正的不符合项，审核员可直接向受审核单位负责人发布整改通知单。

　　17.3.3对于那些对质量体系影响严重和需要较长时间才能完成纠下措施的不任命， 以及纠正措施将涉及两个以上实施单位的，审核员应向受审核单位提出采取纠正措施的要求。

　　17.3.4审核完毕，质量部负责编写并发布审核报告。

　　17.4对审核所发现问题的反应

　　17.4.1对整改通知单中提出的不合格，受审核单位应在15天内整改完毕。

　　17.4.2收到纠正措施要求的单位，应在一周内制订出纠正措施计划，并交质量部认可，管理者代表批准。

　　17.4.3受审核单位对纠正措施要求而未做出反应时，质量部应加以追查并向项目经理报告。

　　17.4.5纠正措施的实施应按本手册第14条款的规定执行。

　　17.5跟踪

　　17.5.1当整改通知单、纠正措施要求中预定完成的日期已到，或当接到已完成的通知时，质量部应派人去验证完成情况。

　　17.5.2在下一次进行审核时，审核员应检查上一次的纠正措施是否依然有效；如不再生效，则应发出新的纠正措施要求。

　　17.5.3如受审核单位在规定期限内未能完成纠正措施计划，质量部应对此进行追踪，查明原因；若无正当理由或未能规定出可接受修正期限，则应向项目经理汇报。

　　17.6记录的保存

　　质量部负责保存审核计划、审核检查表、审核报告、整改通知单和纠正措施要求等内部质量审核记录。