医专电子大屏幕使用管理规定
河漯医专电子大屏幕使用管理规定
各系部、处室：
为了规范和加强学校宣传管理工作，特制定《河漯医学高等专科学校电子大屏幕使用管理规定(试行)》，现予以印发，请遵照执行。
河漯医学高等专科学校电子大屏幕使用管理规定(试行)
学校电子大屏幕是实时发布信息、展示学校形象、进行宣传教育最直接、最便捷的窗口。为有效发挥电子大屏幕的作用，提高使用效率，特做如下管理规定：
一、学校电子大屏幕由党委组宣部负责管理。
二、电子大屏幕的显示内容，需经各部门提请主管领导审核批准后，统一制作成标准格式，提交党委组宣部核实发布。一般情况，提前两天拟定显示内容、明确显示方式及时间，特殊情况即时审批，及时发布。
三、工作人员严禁播放未经批准的内容。
四、严禁非管理人员对电子大屏幕设备进行操作控制。
五、信息中心负责对电子大屏幕设备定期进行检查维护，保持屏体清洁，并使微机处于良好的工作状态。如遇故障，及时维修。
六、本规定自印发之日起施行。
*河漯医学高等专科学校委员会组宣部
编辑：www.pmceo.Com篇2：学院印章使用和管理规定
乡新学院印章使用和管理规定
学院印章是学院对内对外文书的有效凭证和学院权威的重要标志。为加强学院印章管理，规范印章使用程序，防止因印章管理不规范、盖章不符合程序给学院造成损失和危害，特制定本规定。
一、印章管理范围
本规定所指的印章是指学院党委公章、学院行政公章、学院钢印、学院院长公务名章、学院党委办公室公章、学院院长办公室公章。
二、印章使用范围
1.学院党委公章用于以党委名义上传下达的各种公文、入党材料、报表、聘书、奖状等。
2.学院行政公章用于以学院名义发出的各类公文、统计报表、上报材料、教学科研项目申报、成果报批、合同、协议书、聘书、奖状、介绍信、涉外信函、各种证件及证明等。
3.学院钢印用于学院颁发的各种证件，包括教职工工作证、聘书、离退休证、学生毕(结、肄)业证、学位证、学生证等。
4.学院院长的公务名章用于学生毕业证书、学位证书、合同、协议、聘书、涉外信件、财务统计报表等。
5.学院党委办公室公章用于以党委办公室名义印发的文件、通知、通报、证明等。
6.学院院长办公室公章用于以院长办公室名义印发的文件、通知、通报、证明、申请报告等。
三、印章使用程序
1.学院各单位使用学院党委、行政公章，须由该部门出具印章使用申请单，部门主要负责人签字并加盖部门印章，主管院领导签字后，由专人到党委办公室、院长办公室加盖公章。
2.以学院党委、行政名义下发的公文需加盖学院公章时，需持有由职能部门填写、主管院领导签发的拟文稿;上行文或发给不相隶属单位的平行文需加盖学院公章时，需持有院领导签发的拟文稿。
3.以党办、院办名义发出的各类文件、通知等，须经党办、院办主任审批后方可用印。
4.以学院名义发出的新生录取通知书、毕业证、学位证、结业证、进修证、奖状、学生证等各类证书，均须由有关职能部门造册，部门负责人审批签字并派专人统一送院办，经院办审查无误后方可用印，学生名册留存院办备查或归档。需要个别办理时，须有职能部门的证明。
5.科研项目及课题申报鉴定等，除经本部门负责人审核并出具印章使用申请单外，还需由主管副院长签字后方可用印。
6.外出介绍信、各类证明用印或因个人原因需加盖学院公章时，本人应先到有关职能部门开具证明，经院办审核后，方可用印。
7.办理出国、出境等涉外事宜需经学院外事处审查，主管院领导签字后方可盖章。
8.各类合同书、协议书、统计报表、法律文书等，除经本部门负责人审核并出具印章使用申请单外，还需由主管副院长和院长签字后方可用印。
9.院长名章(签字章、方章)是学院法定代表人的资格表示，凡对外使用院长公务名章，须经院长本人批示同意后，方可用印。
10.其它特殊情况用印，需经学院领导批准。
四、印章保管
1.学院印章由党委办公室或院长办公室机要秘书专人保管。
2.印章必须加锁保存，确保安全，如有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。
3.印章一般不准拿出党办或院办办公室使用，特殊情况需要拿出使用的，必须经过办公室主任批准，并由保管人员亲自带到指定地点使用。
4.为保证工作需要，印章保管人因事离岗时，由党办或院办主任指定专人暂时代管，印章保管人员不可私自委托他人代管。
5.掌管印章的工作人员工作变动时，必须履行印章交接手续。
6.若单位撤销或合并，必须主动上缴印章，由党委办公室或院长办公室销毁或保存，任何人不得私自销毁处理或留存。
7.若印章丢失，必须及时上报学院保密管理机构，由保密管理机构追查责任，严肃处理。
五、其它规定
1.对违反规定，弄虚作假，私自加盖印章者，视情节轻重、造成危害程度，给予党纪、政纪处分。对构成民事责任或刑事犯罪的由司法机关追究相关责任。
2.严禁携带盖有公章的空白信笺或介绍信外出，确因工作需要，须经主管院领导签批，并登记备案。事后，须向党委办公室或院长办公室说明使用情况。
3.使用印章必须手续齐备并实行登记制度，用印留存的材料应定期整理、立卷归档。手续不完备或不符合用印要求的，印章管理人员可拒绝用印。
六、本规定未尽事宜由党办或院办请示院领导后酌情处理。
七、本规定自印发之日起执行。
八、各部门印章管理可参考本规定执行。
党委办公室 院长办公室
篇3：医学院加强3G移动终端使用保密管理规定
明昆医学院加强3G移动终端使用保密管理规定
随着第三代移动通讯技术(3G)的迅速发展和应用，3G移动终端在方便我们工作和生活的同时也使泄密渠道增多，失泄密风险加大，为加强我校对3G移动终端的使用保密管理，确保国家秘密的安全，特制定此规定。
一、各单位(部门)要加大3G移动终端使用保密宣传教育力度，教育涉密人员和重要岗位人员不得在3G移动终端通话中涉及国家秘密事项，不得发送涉及国家秘密事项的信息，切实增强3G移动终端使用保密意识。
二、严禁携带3G移动终端进入涉密场所。
三、禁止在涉密场所使用3G移动终端进行录音、照相摄影、视频通话和宽带上网。
四、禁止将3G移动终端作为涉密信息设备使用或与涉密信息设备及载体连接。
五、各级领导干部要带头执行国家保密局等部门和学校关于加强3G移动终端使用保密管理的有关规定，并对本单位(部门)涉密人员严格要求，堵塞通过使用3G移动终端失、窃密漏洞，如发现问题及时查处并报告，确保国家秘密的安全。
六、学校保密委根据有关规定和要求不定期进行检查，并对违反此规定的单位(部门)和个人进行严肃查处。
各单位(部门)要结合本通知的要求和自身实际情况制定具体办法，切实加强对3G移动终端使用的保密管理，确保各项要求的贯彻落实和国家秘密的安全。
篇4：美术室器材使用保管制度
美术室器材使用保管制度
一、美术器材是学校重要教学设备，应有工作认真负责，责任心强的美术老师兼任器材管理员，管好、用好美术器材。
二、使用美术工具的人员工具用毕，及时归还。
三、美术用品一般必须全部入橱，大件器材必须做好防尘工作。要分类存放、合理排序、定期保养、及时维修。
四、要建立规范的明细帐和总帐两本帐簿，所有美术器材要登记入册，并有专用器材室，做到放置合理妥善保管。
五、美术工具原则上不外借，特殊情况必须经学校主管部门批准、办理手续，并按时归还。
六、加强管理，切实做好防盗、防火安全工作。
七、工作时间尽量保证美术室的通风透气，并经常检查室内器材是否损坏。
德兴市私立育才外国语学校
20**.10
篇5：工程部招待费使用规定
置业有限公司
工程部招待费使用规定
一、目的
为加强部门对外招待的管理与控制，使招待规范化、合理化，避免不必要的开支与浪费，特制定本规定。
二、适用部门
工程部、玉带项目部、方水雅域项目部、开发部、物业部
三、招待对象
质监站、消防大队、防雷办、规划、建工局、环保局、节能、墙改、供电、供水、市容、公安、化工园、设计、审计、玉带政府、雄州街道等相关政府部门及与工程相关联的企事业单位的人员。
四、使用招待费需要解决的问题
1、协调工程前期开发手续办理，确保“五证一书”手续顺利办理，保证工程顺利开展;
2、协调工程相关联的验收或重点解决工程管理过程中遇到的协调矛盾问题，推进工程顺利开展;
3、协调工程竣工验收，确保工程顺利竣工验收或能提前出具工程质量监督报告;
4、协调工程消防竣工验收过程中的问题，且能提前或按时出具验收意见书;
5、协调防雷装置竣工验收过程中的问题，顺利提前出具验收合格证;
6、协调环保分项验收中的问题，能提前出具验收意见书;
7、协调规划验收过程中的问题，能提前出具规划验收意见;
8、维护工程管理过程中各方关系，能积极推进工程顺利进行;
9、与项目有关的其他相关招待事项。
五、费用使用原则
1、所有招待必须适度，对不必要的可不予招待;牵涉到施工问题的协调费用由施工方自理，甲方人员酌情参与;
2、招待必须坚持节俭的原则，力求花最少的费用达到最好的沟通效果并能解决工程管理中的问题和矛盾，不搞奢侈性的招待。
六、使用招待费的请示程序
1、工程各部费用预算控制在1000元以内的需提前与工程部经理口头申请，说明招待人员及协调事项，批准后方可使用;
2、工程各部费用预算控制在1000--2000元的需提前上报书面申请，明确招待的人员及需要解决的问题，经工程部经理签字批准后准予使用;
3、工程各部费用预算超出2000元以上的，书面申请中除工程部经理签字外还需总经理批准，批准后方可使用;
4、工程各部如遇特殊情况需先使用招待费的，可先电话逐级请示工程部经理和总经理，经工程部经理和总经理同意后，方可使用招待费，招待完毕后立即补办书面申请手续;
5、工程部经理使用招待费用额度超过3000元以上的必须事先提前与总经理汇报请示批准后方可使用。
七、费用报销程序
1、按照公司财务规定填写《费用报销审批表》，连同正式发票及费用使用说明提交工程部经理确认，确认完毕后提交财务经理审核，审核完毕后由总经理审批，经总经理审批后的报销单交由财务部办理报销手续;
2、招待费用的正式发票的客户名称不能空，必须统一开具公司名称，除定额发票外，没有公司名称的发票一律不报;
3、招待完毕后发票，如财务审核发现假的票据，财务部将没收假票据，报销人经财务同意后收集相应票额的其他正规发票进行报销，否则将不予批准报销(如确实无正规发票索取应取得消费收据作为报销依据);
4、招待费必须实报实销，不得将与招待费无关的票据统一放入招待费票据中进行报销，除提前与上级汇报同意外;
5、招待费发生后两个星期内必须完成费用报销程序，两个星期后将不予报销。
八、本规定将于20**年2月25日起试行。
此文件
呈：
祁辉总经理、高东凯副总经理
财务部
发：
玉带项目部
方水雅域项目部
前期开发部
物业部(共印九份，存档一份)
南京广德置业有限公司工程部
20**-02-21
招待费使用申请表
申请部门
申请人
申请日期
申请金额
预计花费
金额
招待人员
招待时间
协调事项
总经理审批
部门负责人审批
招待费使用申请表
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金额
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招待时间
协调事项
总经理审批
部门负责人审批
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