医疗设备管理购置及引进制度

　　医疗设备管理制度1

　　一、凡使用期满并丧失效能、性能严重落后不能满足当时需求、由于各种原因造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。

　　二、医疗设备报废，必须先由使用科室提出书面申请，说明报废原因、数量、经医疗设备科鉴定审核批准。单价一万元以上贵重设备必须经院领导审批后，方能办理报废。

　　三、经批准报废的医疗设备，由医疗设备科会计办理销帐手续，建立残值帐目，档案员办理相关档案手续。

　　四、凡经批准报废的医疗设备必须送交医疗设备科，进价万元以上的设备须由设备科报国有资产管理局处理。

医疗设备购置及引进制度

　　一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定计划，交设备科审批，由采购员联系采购。采购人员在采购过程中必须严格自律，采购质优价廉的物品。仓管人员负责对各种低值易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚决退换。

　　二、单价在5万元或以上的设备购进，必须先由计划使用科室提出可行性报告，填写《医疗设备购臵申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交设备科加具意见，后提至医院办公会议讨论研究决定是否购买。

　　三、洽谈购买单价5万元以上设备时，由院领导、设备科领导、设备使用科室领导(或设备使用人员)参与洽谈。有关人员不允许单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的设备选择应具备多向性，有比较择优购买，洽谈成功必须签定正式供货合同，明确双方责任，参加洽谈人员不允许接受经销商的各种赠品及旅游邀请。在购买设备中获得的折扣全部归公，绝对禁止收受回扣。

　　四、设备到位的'验收工作一般由本院设备科技术人员，使用科室负责人及档案室管理人员一同验收，并收集所有的档案资料。部分高精尖新设备如本院不具备验收能力的，将邀请省市有关部门参与验收。参与验收人员必须认真负责，在验收表中签字确认，设备使用科室人员必须认真填写《精密、贵重仪器设备档案》内容栏目

　　五、各类精密贵重仪器设备购买发票必须有使用科室领导、设备科领导、及相关院领导签名才能付款。

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篇2：XX公司设备仪器及配件购置验收流程

　　**公司设备仪器及配件购置验收流程

　　1.目的

　　使公司设备、仪器购置处于有效控制之中，使采购质量达到最佳性价比。

　　2.适用范围

　　公司内设备、仪器采购部门

　　3. 操作流程/职责和工作要求

　　流 程 职 责 工作要求 相关文件

　　/记录

　　YES

　　NO

　　NO

　　YES

　　设备工程师

　　设备工程师

　　设备主管/工程师/申请部门工程师

　　设备主管/工程师

　　设备主管/工程师

　　设备主管/工程师

　　设备主管/工程

　　使用部门根据自己需要提出申请

　　部门经理签字

　　设备工程师根据申请调用库存设备

　　发放申请部门使用

　　设备课对使用单位工作内容进行评审，确定是否需要购买。

　　设备课与使用部门工程师共同确定其它代用方法

　　设备课根据公司生产计划安排提出申请

　　设备课在市场上寻找供应商

　　原则一：尽可能找直接生产厂家或一级供应商;

　　原则二：同一产品需三家以上厂家报价;

　　在上述供应商中协商，使其性价比达到最佳，比较所有报价供货商后，确定一个最佳性价比供应商

　　流 程 职 责 工作要求 相关文件

　　/记录

　　NO

　　YES

　　NO

　　YES

　　NO

　　YES

　　设备主管/工程师

　　工程主管/制造中心经理/主管副总

　　设备主管/工程师

　　工程主管/制造中心经理/主管副总

　　人事行政课

　　财务经理

　　设备主管/工程师

　　使用部门工程师/设备工程师

　　使用部门工程师/设备工程师

　　设备主管/工程师

　　设备主管/工程师

　　设备课作出采购申请报告，述致如下内容：生产需求、供应商名称、电话、价格、质量。

　　工程主管根据内容审批;

　　制造中心经理根据内容审批;

　　主管副总根据内容审批。

　　与供应商签字供货合同。

　　原则一：符合国家法律法规;

　　原则二：维护公司利益。

　　上级领导审批合同是否可行

　　人事部在合同上盖公司印

　　合同返回供应商

　　按合同付定金

　　供应商提货到公司

　　供应商安装调试

　　交付使用部门试用

　　设备课人员跟踪使用情况

　　双方共同确定是否合格。

　　设备课填写《设备验收报告》。

　　使用部门在《设备验收报告》上填写使用情况。

　　退还供应商

　　重新订货

　　《设备验收报告》

　　流 程 职 责 工作要求 相关文件

　　/记录

　　设备主管/工程师

　　工程主管/制造中心经理/ 主管副总

　　设备工程师/主管

　　设备工程师/使用部门工程师

　　财务部

　　填写付款申请单

　　文员传递

　　填写《固定资产验收单》

　　移交至使用部门

　　《付款申请单》交至财务部门，文员跟踪

　　《固定资产验收单》

　　编制： 审核： 批准：

篇3：航务工程局机械设备购置与验收管理标准

　　航务工程局机械设备购置与验收管理标准

　　1.主题内容和适用范围

　　1.1主题内容

　　本标准对机械设备购置管理程序及验收做出了规定

　　1.2适用范围

　　本标准适用于局及局属各单位

　　2.管理职责

　　2.1 船机部门

　　2.1.1 调研论证

　　船机部门是负责设备购置工作的管理部门。主要应对拟购设备的技术性能、供应商的质量保证能力进行调查研究，负责进行经济技术论证并为企业决策提供依据，并负责合同签订及运输事宜。

　　2.1.2 过程控制

　　负责编制招标文件，组织技术谈判、监造、质量验收、商务索赔等工作。

　　2.2 工程部门

　　负责根据企业发展和工程需要由工程管理部门提出设备购置计划，并协助船机部门进行有关论证工作。

　　2.3 财务部门

　　负责筹措设备购置资金及协调办理相关业务。

　　3.管理内容

　　3.1 各单位购置设备应编制年度计划。A类设备应报局审批(见附件1)，并附经济技术论证书(见附件2)。(注：采取招标办法的可用评标报告代替)

　　3.2 B、C类设备购置由各单位自行决定，也应按照事先计划、市场调研、论证，增强决策依据的科学性，并加强采购的过程控制。

　　3.3 设备选型进行经济技术论证，优先选购获得IS09000质量认证厂商以及节能环保认证生产厂家或名牌定型产品。

　　3.4 利用外资购置设备，按国家有关规定执行。

　　3.5 设备到货，应严格履行验收手续，由专业人员进行开箱检验和清点货物，并及时办理入库。

　　3.6 组织设备的质量验收，并做好记录，发现问题及时索赔。

　　3.7 设备的附属工具、备品、备件应建立实物帐，由使用单位保管;技术资料、使用说明书等由船机(设备)部门归档;定货合同由船机部负责归档。

　　4.检查与考核

　　设备购置的各环节按职责分工进行检查与考核。

　　附件：1.设备购置审批表

　　2.设备选型论证书

　　附加说明：本标准由局船机处归口管理和解释

　　本标准主要起草人：z