公司人力资源部年度费用预算方案

　　人力资源部年度费用预算方案

　　受控状态

　　编号

　　一、总则

　　1.目的

　　为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。

　　2.原则

　　在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。

　　3.职责范围

　　(1)人力资源部负责年度费用预算的编制。

　　(2)各相关职能部门给予相应配合。

　　(3)本预算方案经总经理审批后，财务部备案。

　　二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

　　人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。

　　人力资源部费用预算及使用情况历史数据

　　单位：万元

　　费用项目

　　20**年　　20**年　　20**年

　　预算

　　实际预算

　　实际预算

　　实际

　　招聘　　0.85　　0.8　　1.2　　1.25　　1.6　　1.6

　　培训费用　　2.8　　3.5　　3.4　　4.2

　　员工工资　　150　　144　　180　　183　　235　　240

　　各项福利费用　　20　　18.9　　22　　24　　28　　27.9

　　社会保险总额　　60　　58　　72　　73.2　　84　　83.5

　　其他相关费用　　4.5　　6　　5.8　　8　　8.5

　　总计　　237.85　　229　　284.7　　290.65　　360.8　　364.5

　　由上表数据可以得出如下结论。

　　1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。

　　2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。

　　3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。

　　4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

　　5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

　　6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

　　三、公司经营状况分析

　　1.公司20**年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。

　　2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。

　　3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。

　　4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。

　　……

　　四、20**年公司人力资源相关政策的调整

　　根据公司于20**年12月30日公布的《20**年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

　　人力资源管理政策调整内容

　　人力资源政策

　　调整内容

　　招聘政策调整

　　1.20**年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元

　　2.20**年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法

　　薪资福利政策调整

　　1.经总经理提议，董事会批准，20**年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴

　　2.20**年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额

　　考核政策调整

　　1.20**年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核

　　2.20**年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点

　　3.20**年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通

　　4.20**年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性

　　员工培训政策调整

　　1.20**年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗

　　2.20**年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分

　　3.20**年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费

　　五、20**年各项费用预算编制

　　1.招聘费用预算，如下表所示。

　　招聘费用预算表

　　单位：元

　　校园招聘讲座费用

　　计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元

　　参加人才交流会

　　参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元

　　宣传材料费

　　交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元

　　网络招聘会

　　在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元

　　合计　　22

　　300元

　　2.培训费用预算

　　20**年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计20**年培训费用约为4.6万元。

　　3.员工工资预算

　　按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。

　　4.员工福利预算

　　增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织)，员工的各项福利费用预算为31.2万元。

　　5.社会保险金

　　20**年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。

　　6.人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。

　　7.20**年公司人力资源管理预算简表

　　单位：万元

　　费用项目　　预算额

　　招聘费　　2.3

　　培训费　　4.6

　　员工工资　　302

　　各项福利费用　　31.2

　　社会保险　　100.2

　　其他费用支出　　10

　　备用金

　　合计　　452.3

　　相关说明

　　编制人员

　　审核人员

　　批准人员

　　编制日期

　　审核日期

　　批准日期

　　人力资源部年度费用预算方案

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篇2：住宅小区物业保洁费用预算案

　　住宅小区20**年物业保洁费用预算案

　　1.0 管理、服务人员的工资

　　1.1保洁主管 1 * 1700.00 1700.00

　　保洁员 2 * 800.00 1600.00

　　1 * 750.00 750.00

　　4 * 450.00 1800.00

　　1 * 650.00 650.00

　　6 * 500.00 3000.00

　　总计： 9500.00/月 114000.00/年

　　1.2 保洁员工服

　　冬装 2套/人 夏装2套/人 2年折旧

　　14 * 60.00 * 2 140.00/月 1680.00/年

　　2.0 日常清洁卫生维护费

　　2.1清洁用品费用

　　品名 数量 单位 单价 月费用 年费用

　　条帚 5(年) 把 3.00 1.25 15.00

　　拖布 44(年) 套 4.00 14.7 176.00

　　抹布 28 条 1.70 47.6 571.2

　　鹿皮 2(年) 块 38.75 6.46 77.5

　　透明皂 11 块 1.85 20.35 244.2

　　洗衣粉 21 袋 1.50 31.5 378.00

　　胶皮手套 14 付 2.10 29.4 352.1

　　黑垃圾袋 450 个 0.60 270.00 3240.00

　　小白垃圾袋 10 捆 3.50 35.00 420.00

　　漂白水 7 瓶 3.75 26.25 315.00

　　晶硬剂 1 桶 388.00 388.00 4656.00

　　洁厕剂 1 桶 50.00 50.00 600.00

　　化泡剂 6(年) 桶 87.00 43.5 522.00

　　研磨膏 1 桶 388.00 388.00 4656.00

　　碧丽珠 2 瓶 36.23 72.46 869.52

　　家私蜡 16(年) 桶 110.00 146.7 1760.00

　　洗手液 6 桶 55.00 330.00 3900.00

　　地毯粉 1 桶 680.00 680.00 8160.00

　　大卷纸 70 卷 19.83 1388.1 16657.2

　　128除渍剂 1 瓶 90.00 90.00 1080

　　静电尘推剂 1 桶 140.00 140.00 1680

　　玻璃清洁剂 2 桶 60.00 120.00 1440

　　强力化油剂 18(年) 桶 70.00 105.00 1260

　　空气清新剂 3 瓶 13.90 41.7 500.4

　　石材养护剂 1 桶 400.00 400.00 4800

　　中性全能清洁剂 8 桶 50.00 400.00 4800

　　高泡地毯水 3 桶 60.00 180.00 2160.00

　　不锈钢洁亮剂 3 瓶 50.00 150.00 1800.00

　　万能除渍膏 2 瓶 25.00 50 600.00

　　尘推头 5(年) 个 18.00 7.5 90.00

　　钢丝垫 1 个 30.00 30.00 360.00

　　杀虫剂 2 瓶 8.00 16.00 192.00

　　抛光垫(红垫) 5 个 40.00 200.00 2400.00

　　涂水器 3 套 9 2.25 27.00

　　玻璃刮 3 个 16.5 4.1 49.5

　　云石刀 5 个 12.00 5.00 60.00

　　云石刀片 50 个 1 4.16 50.00

　　压力喷壶 6(年) 个 8.00 4.00 48.00

　　手动喷壶 6(年) 个 5.00 2.5 30.00

　　鼠药 240 (年) 袋 1.00 20.00 240.00

　　丙酮 2 瓶 7.00 14.00 168.00

　　乙醇 50(年) 斤 2.44 10.16 122.00

　　总计 5960.54 71526.52

　　2.2清洁设备保养费

　　清洁设备保养及更换配件费用 500.00/月 6000.00/年

　　3.0绿化养护费

　　3.1室内绿化养护费

　　品名 数量 单位 单价 月费用 年费用

　　护花神 20 瓶 3.00 60.00 720.00

　　绿叶宝 20 袋 1.00 20.00 240.00

　　硫酸亚铁 4 袋 0.90 3.6 43.2

　　乐果 1 500m/瓶 6.40 6.40 76.8

　　山皮土 40(年) 袋 8.00 26.7 320.00

　　沙子 20(年) 袋 8.00 13.3 160.00

　　总计 130.00 1560.00

　　3.2室外绿化费

　　室外绿化工程全部更新费用 2166.6/月 26000.00/年

　　节日绿化布置费(五一劳动节，十一国庆节)

　　300.00/月 3600.00/年

　　4.0垃圾清运费

　　垃圾清运费 300.00/月 3600.00/年

　　5.0外墙清洗费

　　每年两次外墙清洗，1.75 /平方米，外墙共13000平方米 。

　　外墙清洗费 3797.6/月 45500.00/年

　　6.0冬季清雪费

　　冬季清雪费(交街道办事处) 250.00 /月 3000.00/年

　　合计： 20872.21 /月 250466.62/年

　　注：长春20**保洁费用预算案内未包括：

　　(1)室外绿化工程全部更新费用 2166.6/月 26000.00/年

　　(2)未包括新入驻楼层投入的保洁配套设施费用例垃圾桶，烟灰缸等.

篇3：嘉湖新都小区清洁人员配置及费用预算

　　附件五：嘉湖新都小区清洁人员配置及费用预算

　　人员配置及费用预算

　　日常清洁作业人员配备计划

　　人员配置： 5人

　　清洁项目 人数 清洁内容 清洁程序 备注

　　楼层 4人 楼层公共区域、大堂、电梯、垃圾桶、玻璃门窗、消防走道及其它公共设施。 ①清收楼层垃圾，清擦垃圾桶，清扫、清拖楼地面;

　　②清洁楼道、墙壁、风口、开关、楼梯、窗台;

　　③清抹扶手;

　　④清洁玻璃;

　　⑤楼层巡回保洁周期性作业;

　　⑥离场前保洁;

　　⑦电梯、大堂保洁。 具体工作时间根据现场实际情况定

　　外围 外围绿化带及路边公共设施保洁。

　　地下车库 0人 地下停车场内地面、墙面、天花及管道等公共设施保洁。

　　午晚值班 0人 午晚值班及其它定期作业，员工病、事假顶班等。

　　机动 1人 负责刮玻璃、上电梯油、清收垃圾及其他临时机动作业。

　　领班 配合主管进行日常工作安排。

　　主管 0人 日常作业安排，质量检查，与甲方进行沟通和意见反馈。

　　总计 5人

　　日常保洁服务月收费预算明细

　　[1]人工成本预算(单位：人民币)：

　　序号 费 用

　　项 目 内 容 工 种 单 位 单 价(元) 数 量 金 额

　　(元/月) 备 注

　　1 日常清洁人工费用 工 资 清洁员工 人/月 800 5 人 4000

　　2 员工住宿 人/月 60 5 人 300 住房补贴

　　3 员工社保 人/月 175 5人 875

　　4 人工费用小计 5175

　　[2]清洁材料预算(单位：人民币)：

　　序号 名 称 单位 数量 单价/元 金额

　　1 洗衣粉 袋 8 2.2 17.6

　　2 洗洁精 桶 0.5 24 12

　　3 胶扫把 把 5 1.5 7.5

　　4 毛巾 条 5 1.8 9

　　5 拖布 个 3 4.3 12.9

　　6 去污粉 瓶 8 1.5 12

　　7 草扫(楼道用) 把 2 5 10

　　8 大竹扫 把 0 8 0

　　9 大垃圾袋(80*120) 个 1400 0.18 252

　　10 小垃圾袋(40*50) 个 50 0.03 1.5

　　11 刀片 片 5 0.05 0.25

　　12 地刷 把 1 5 5

　　13 垃圾斗 个 2 4 8

　　14 不锈钢水 加仑 0.1 30 3

　　15 洁尔亮 瓶 0.5 8 4

　　16 天那水 桶 0.1 23 2.3

　　17 漂白水 桶 0.1 30 3

　　18 玻璃水/清洁剂 桶 0.1 55 5.5

　　19 消毒绿水 加仑 0.5 25 12.5

　　20 空气清新剂 瓶 1 8 8

　　21 化油剂 加仑 0.1 38 3.8

　　22 除锈剂 加仑 0.1 46 4.6

　　23 鸡毛杆 个 1 1.5 1.5

　　24 钢丝刷 把 1 1.6 1.6

　　25 灰铲刀 把 1 1.5 1.5

　　26 胶手套 双 1 1.5 1.5

　　合计　 400

　　[3]设备损耗折旧预算(单位：人民币)：

　　序号 名称 单位 单价 数量 折旧/月 折旧金额

　　1 雨衣 套 22 3 12 5.50

　　2 雨鞋 双 10 3 12 2.50

　　3 草帽 个 6 3 12 1.50

　　4 推水地刮 把 55 1 6 9.17

　　5 清洁桶 个 8 3 24 1.00

　　6 榨水桶 个 62 1 24 2.58

　　7 地拖 把 3.5 3 2 5.25

　　8 清洁牌 块 30 3 24 3.75

　　9 铁锹 个 12 1 24 0.50

　　10 铁钳 个 8 1 24 0.33

　　11 高压水枪 个 1500 1 36 41.67

　　12 吸水机 台 1600 1 36 44.44

　　13 疏通机 台 2800 1 36 77.78

　　14 水管 米 3 50 36 4.17

　　15 电源线 米 3 50 36 4.17

　　16 标准三项电缆 米 3.5 50 36 4.86

　　合计 209.17

　　备注：不专门配备洗地机，需要时由我司及时调配。吸水机、疏通机将会调配到JD管理的其它小区使用。

　　[4]收费总额预算(单位：人民币)：

　　类别 标准说明 金额(元/月)

　　工资 保洁员 800元/月;员工住宿60元/月·人×5人。 4300.00

　　保险 175元/月·人× 5 人 875.00

　　清洁物料消耗(明细表需单列) 清洁材料、清洁剂

　　400元/月 400.00

　　清洁器材折旧(明细表需单列) ----- 209.17

　　税金 合计*5.2% 325.00

　　利润 ----- 140.83

　　合计人民币(大写)：陆仟贰佰伍拾元整 ￥6,250.00

篇4：商业物业租售运营机制:营销费用预算

　　商业物业租售运营机制:营销费用预算

　　第二篇 商业物业营销费用预算管理办法

　　第一节 预算编制及评审小组

　　一、小组架构

　　二、小组职能

　　参与预算编制、评审、管理、监督和考核

　　第二节 年度预算编制和审批流程

　　一、编制

　　2、工作指引

　　(1)董事局下达营销费用指标，项目前期以预算总额来控制;租售推广期以全年销售营销费用占全年销售收入的比例与全年租赁营销费用占全年新签定合同的年租金水平的比例共同构成;经营期以每平方米一定金额来确定。

　　(2)租售推广期

　　租赁部分的营销费用基准数为合同上列示的租金单价×面积×12个月，并非当年实收租金。

　　(3)审核部通过招标方式制定预算内各类单项费用价格标准，以供营销中心和经营部编制预算方案、费用结算之用。

　　(4)预算单位须于每年一月中旬前拟定年度预算方案。

　　二、评审

　　1、评审程序

　　2、评审工作指引

　　(1)参与初审的部门对年度预算进行会审，并提出相应的建议措施。

　　(2)营销中心综合会审意见，结合实际需要，对原方案作出调整。

　　(3)经调整后的预算方案由评审小组对新方案进行二次会审，最终决定年度预算方案。

　　(4)方案确定后，集团公司与董事局、地区公司营销中心、经营部与集团公司分别签定《全年营销费用预算责任书》，并按年度预算方案制定月度预算方案。

　　3、年度预算表

　　第三节 月度预算编制及审批程序

　　一、编制及审批流程

　　二、操作规定

　　1、经营部根据年度预算方案，于每月25日之前拟定下一个月的预算方案，并报地区公司销售副总审批;

　　2、销售副总审批同意的本月预算方案交由地区公司财务部备案;

　　3、经营部执行当月预算方案。

　　三、月度预算表

　　四、月度预算方案实施

　　1、工作流程

　　2、工作指引

　　(1)计划、合同会签程序。

　　3、结算 结算是指方案实施后对相关费用的支付。

　　(1)计划类费用结算：按样报或播出证明凭实结算有关款项;

　　(2)合同类、请示类费用结算：则根据《验收制度》验收，按合同条款如实结算款项;

　　(3)各类款项支付必须按财务新颁的《付款审批制度》报批;

　　(4)禁止将结算款折分请款，一经查实，从重处罚经办人及部门负责人。

　　第四节 预算方案调整

　　一、操作流程

　　二、操作规定

　　1、经营部在预算执行过程中根据实际需要提出预算调整方案(一般指年度预算方案)，或有关单位(如：审计室、财务部、

　　营销中心等)在监督预算执行时提出修改建议;

　　2、评审小组对预算调整方案或建议进行会审，会审通过后预算单位调整原方案，并按调整后方案执行;

　　第五节 预算执行监督措施

　　1、地区公司财务部及营销中心经营部应分别设立预算监控台帐如：《预算执行情况登记表》(见下表)，用于掌握预算执行情况、使用进度;

　　2、每月26日费用经营部将本月《预算执行情况登记表》报地区公司财务复核，每月30日财务部门将复核无误的《预算执行情况登记表》报公司领导;

　　3、每月费用统计区间为：上月26日至本月25日，一月份为1月1日至25日，六月份为5月26日至6月30日，七月份为7月1日至7月25日，十二月份为11月26日至12月31日;

　　4、审计室对预算执行情况起监督审计作用，财务部必须于每月1日前将上月《预算执行情况汇总表》报审计室。每半年，由地区公司财务部、审核部、审计室联合对各预算单位的预算执行情况进行审计，并根据实际需要对预算进行调整;

　　5、预算制订后，要求每季度费用支出不超出预算，上月余额可结转下月使用，各类别可相互挪动，但不可挪作营销费用以外的用途。

　　第六节 预算考核办法

　　一、预算编制时间规定

　　1、营销中心经营部必须于每年1月10日前将本年度预算方案报评审小组，评审小组必须及时组织会审，并在5个工作日完成初审工作，5个工作日内完成二次会审，1月底签订《预算责任书》;

　　2、经营部必须于每月25日前拟定下一个月的预算方案，并于25日当天送至销售副总办公室审批;

　　3、经营部收到已经批复的预算方案后，1个工作内将预算方案复印件送地区公司财务备案;

　　二、预算执行考核办法

　　营销费用预算列入年终奖金考核内容，按预算完成情况进行考核，节约有奖，超支惩罚，具体事项在奖金考核办法中另行规定。

　　第七节 营销费用标准单价

　　一、制定标准单价程序

　　1、 操作流程

　　2、 操作规定

　　(1)经营部根据审核部要求列出费用明细表，明细表内容包括：费用名称、规格、制作要求等;

　　(2)审核部根据经营部提供的有关资料按招标程序确定合作单位及标准单价;

　　(3)经营部根据实际需要与合作单位签订合作合同(如：宣传印刷合同、广告制作合同等)，以标准单价作为合同单价，凡与标准单价不符或未有标准单价的，均须报审核部审定价格(或招标)，并对标准单价表予以补充;

　　(4)审核部必须定期了解市场行情，以确保标准单价符合市场趋势，每季度必出一份市场调查报告，以进一步评估标准单价的可行性，并报评审小组;

　　(5)标准单价与操作与住宅推广基本保持一致。

篇5：文书苑小区月度实际支出费用预算(含1号楼)

　　文书苑小区月度实际支出费用预算(含1号楼)

　　一、人员工资、福利

　　1、主任1人 1600元/月

　　2、管理员2人 800元/月/人×2=1600元

　　3、保安员15人 600元/月/人×15=9000元

　　4、保洁员4人 500元/月/人×5=2000元

　　5、绿化工1人 600元/月/人×1=600元

　　6、水电工2人 600元/月/人×2=1200元

　　7、福利：(含节假日加班、春游、节假日会餐、物资发放、午餐、车帖等)

　　约6560元/月

　　以上7项合计约22560元/月

　　二、固定资产折旧

　　1、办公用品折旧：办公桌椅、电脑系列、空调、风扇、电话、文件柜等

　　计18000元÷(3年 *12月)=300元/月

　　2、水电设备：电锤、冲击钻等工具 计2800元÷(3年×12月)=78元/月

　　3、保洁设备：垃圾桶、垃圾车等设备 计12000元÷(3年×12月)=333元/月

　　4、保安设备：对讲机、床、电视机等 计8000元÷(5年×12月)=133元/月

　　5、绿化设备：剪刀、水管等 计300元÷(3年×12月)=8元/月

　　以上合计约：852元/月

　　三、环卫清洁、垃圾清运费用

　　1、易耗工具 (按10元/人×5人) 约50元

　　2、洗涤用品 (按10元/人×5人) 约50元

　　3、设备维修 (垃圾车、垃圾桶) 约50元

　　4、垃圾清运费 (2-5号楼144户×5元/户+1号楼按100户计×5元/户)

　　=1220元/月

　　5、保洁用水 约240元/月

　　以上5项合计约2960元/月

　　四 、绿化管理维护

　　养护费用：根据占地面积:13726.66×35%×0.15元/平方米/月=720元/月

　　五、工程维修、公共用电 、用水

　　1、公共照明灯具耗材： 按(144+100)户×10%×2.5元/个=61元/月

　　2、水材料：(根据日常水材料的使用情况估算) 约120元/月

　　3、其他设备维修(如消防设施、挡车器、公共单元门及防火门等)约500元/月

　　4、楼道照明电费：按(144+100)户×0.04KW ×0.692元/度 ×1.5H/天×30天 =304元/月

　　5、路照明电费 ： 按15盏×0.2KW×0.692元/度×2.5H/天×30天=156元/月

　　6、绿化照明电费：按75盏×0.04KW×0.692元/度×2.5H/天×30天=156元/月

　　7、电梯运行电费： 3台×13KW×0.692元/度×4H/天×30天=3240元/月

　　8、电梯维保费用： 3台×12门/台×50元/台=1800元/月

　　9、电梯机房用电：(空调2台×1.5KW×0.692元/度×10小时/天×5个月×30天)÷12个月+3盏灯×0.03KW×8小时/天×30天×0.692元/度 =275元/月

　　10、1号楼消防监控室及保安安防用电： 100元/月

　　11、1号楼霓虹灯用电(含维修)1组： 100元/月

　　12、变压器空载电损及预防性维保费用： 约746元/月

　　13、水泵用电(按目前检测数据测算)： 约2000元/月

　　14、蓄水池清洗： 约167元/月

　　15、办公用电、用水： 约 600元/月

　　16、化粪池清理： 约500元/月

　　17、其他意外支出 10825元(以上16项费用合计)×5%=541元/月

　　以上17项合计约11366元/月

　　六、办公宣传

　　电脑耗材、水杯及其他约 120元/月

　　七、行政费用：

　　相关政件的年检及其他约 120元/月

　　八、不可预见费用： 38698元(以上七项费用合计)×2%=774元/月

　　九、以上八项总计： 39472元/月

　　附注：一号楼交接后需前期投入添置相关固定资产分别为：办公桌椅、保安用床、对讲机、服装、梯子及其他相关用品等约10000元。