公司销售的管理制度

　　公司销售的管理制度

　　一、总则：

　　为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

　　二、岗位职责：

　　2.1销售副总：a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

　　2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

　　2.4助销员岗位职责：a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

　　d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

　　f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　2.5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

　　三.销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：3.1、接听电话：凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

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篇2：公司销售管理及业务提成制度

　　销售管理及业务提成制度

　　销售的基本制度

　　1.制定目的

　　为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二.适用范围

　　本制度适合公司的一切销售员和销售活动。

　　三.制度细则

　　1.管理制度

　　(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　(2)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　(3)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　(4)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　(5)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　(6)积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　(7)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场销售管理制度，明确销售部目标，建立销售网络。

　　(8)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

　　(9)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

　　2.岗位职责

　　销售总监岗位职责

　　1.职位名称：销售总监

　　2.岗位职责：

　　(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

　　(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

　　(3)根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据

　　组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

　　(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。

　　(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

　　(6)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

　　(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。

　　(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

　　(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。

　　(10)定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

　　销售经理岗位职责

　　1职位名称：销售经理。

　　岗位职责：

　　(1)在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。

　　(2)负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

　　(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

　　(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

　　(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理。

　　(6)完成相关领导交办的其他工作。

　　销售员岗位职责

　　(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平.

　　(2)掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。

　　(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。

　　(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。

　　(5)负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项。

　　(6)对客户在销售和使用过程中出现的问题，须根据有关规定，积极联系有关部门妥善解决。

　　(7)收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售后服务等提出参考意见。

　　(8)填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。

　　(9)完成销售主管临时交办的其他任务。

　　销售员报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周五下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　销售部例会制度

　　每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。

　　1.传达公司每周例会精神，工作指示，销售项目进展及挖掘信息。

　　2.检查销售指标完成情况，评估上周销售活动成效，存在问题及提出改进意见。

　　3.销售人员汇报上周工作，开发潜在客户情况，提出工作中的问题。

　　4.分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。

　　5.指示下周销售工作重点和任务指标。

　　销售人员除完成以上基本职责以外，还需遵守以下规定：

　　1)基本事项

　　A.应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁;

　　B.对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人;

　　C.不得无故接受客户之招待;

　　D.不得有挪用所收货款之行为。

　　2)销售事项

　　A.客户资料的整理，档案的建立;

　　B.公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

　　C.客户抱怨之处理;

　　D.定期拜访客户并汇集下列资料：

　　a、产品品质之反应。

　　b、价格之反应。

　　c、消费者使用量及市场之需求。

　　d、竞争品之反应、评价及销售状况。

　　e、有关同业动态及信用。

　　f、新产品之调查。

　　3、货款处理

　　公司收款方式主要以汇款方式处理，遇特殊状况需收取现金或票据，销售人员应当做到以下几点：

　　a、收到客户货款应当日缴回;

　　b、不得以任何理由挪用货款;

　　c、不得以其他支票抵缴收回之现金;

　　d、不得以不同客户的支票抵缴货款。

　　e、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

　　四.销售人员的出勤管理

　　销售人员应依照本公司【员工手册】之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

　　销售人员每日需按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理当日洽谈业务，但长期出差或深夜返回者除外。

　　五.销售人员业务提成

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　1.薪资构成

　　销售人员的薪资由底薪+提成+奖金构成

　　2.销售人员底薪

　　销售人员试用期工资统一为***元，试用期为***个月，自行离职不算工资。表现出色可提前通过试用期。入职后基本工资***元。

　　3.销售任务提成

　　销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期销售员第一个月不设定销售任务，第二个月完成***%计算任务额可以入职。每月完成销售***%指标销售人员，可在月底报销售部门申请绩效工资。

　　销售提成分为三阶段：

　　完成销售额***%以上***

　　完成销售额***%以上***

　　完成销售额***%以上***

　　4.销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。

　　六.销售人员的激励制度

　　为活跃销售员的竞争氛围，特别是提高销售员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予***元奖励;(销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到***%以上)

　　2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予***元奖励;(销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到***%以上)

　　3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予***元奖励;(销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到***%以上)

　　4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;(如销售员未工作到年底奖金不予发放)

　　5、未完成月销售任务的销售员不参与评奖;

　　6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额***倍的惩罚，从当月工资中扣除。

　　七.如何打造狼性销售团队

　　践行狼性四字真言：贪、残、野、暴

　　贪，对事业永不满足;对个人永不自满

　　残，处理问题，斩钉截铁、斩草除根、不留后患

　　野，不拘一格，不拘形式，敢于承担责任，敢于打破常规

　　暴，对困难、对影响我们走向成功的因素，毫不留情，决不姑息

　　积极实施狼性六拼法则

　　拼力量整合，不拼力量本身;拼速度，不拼规模;拼完美，不拼数量;拼团队，份不拼个体;拼猛烈，不拼时间;与更猛的敌人相拼，拼韧性，而不拼猛烈。

篇3：医疗器械销售及售后服务制度

　　医疗器械销售及售后服务制度

　　1、目的

　　对医疗器械批发销售过程中的质量状况进行有效控制，以满足顾客的需求。

　　2、职责

　　业务员负责对客户售前，售中，售后的服务工作，协同质管员处理质量问题。质管员负责处理售前，售中，售后质量问题。

　　3、适用范围

　　适用于对医疗器械批发销售过程的质量管理，包括医疗器械推介、售后服务等。

　　4、制度内容

　　4.1、销售医疗器械应依据有关法律、法规要求，将产品销售给具有工商部门核发的《营业执照》，且具有有效的《医疗器械经营企业备案表》或《医疗器械经营企业许可证》的经营单位或具有执业许可证的医疗机构。(销售对象为个人的除外)

　　4.2、依据医疗器械的使用说明，正确介绍医疗器械的用途，不得虚假夸大疗效和治疗范围，以免误导用户。

　　销售产品要做好销售记录。必要时应能根据销售记录追查出全部售出产品情况并追回。销售记录应包括：产品名称、生产单位、规格型号、生产日期、出厂编号、销售日期、销售单位、销售数量、经办人。

　　4.3、销售记录应保存至产品有效期或使用期限过后一年以上。

　　4.4、销售特殊管理产品，应严格按照国家有关规定执行。

　　4.5销售医疗器械应开具合法票据，及时将销售合同输入电脑保存，建立电脑“销售记录”，做到票、帐、货相符。

　　4.6、企业应对产品退货实施控制，并建立记录。记录内容应包括：产品名称、生产单位(供货单位、规格型号、出厂编号、生产日期、退货单位、退货日期、退货数量、退货原因及处理结果。

　　4.7、要做到在产品售出后，营销员应广泛收集客户对医疗器械质量、工作质量、服务质量的意见及建议。开展用户访问，积极做好售后服务工作，及时向质管员反馈客户质量查询、投诉信息及销售过程中发现的质量问题，并落实相关质量改进措施。

　　4.8、应根据不同内容要求，酌情采用函电征询、上门访问、书面调查、邀请用户座谈和利用业务洽谈会等方式，广泛收集用户对医疗器械质量、工作质量、服务质量的评价意见，建立客户意见征询档案。经过分析、利用，最终对本企业服务进行改进。

　　4.9、接待顾客访问应准备充分、目的明确、注重实效、做好记录，并建立顾客访问工作档案。

　　4.10对顾客反映的意见和提出的问题必须跟踪了解，互相交流质量信息，研究整改措施，做到件件有交待，桩桩有答复。

篇4：医药物资含特殊药品复方制剂销售质量管理制度

　　文件名称

　　含特殊药品复方制剂销售质量管理制度

　　编号

　　YYWZ-QM-HT-005-20**-01

　　起草部门

　　质量管理部

　　起草人

　　起草日期

　　审阅人

　　审阅日期

　　批准人

　　批准日期

　　执行日期

　　版本号

　　002

　　文件页数

　　共2页

　　变更记录

　　变更原因

　　按90号文修订

　　一、目的

　　规范含特殊药品复方制剂管理，保障特殊管理药品的销售符合规定。

　　二、依据

　　《药品管理法》、《关于切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理的通知》、《关于进一步加强含麻黄碱类复方制剂管理的通知》、《关于进一步加强含可待因复方口服溶液、复方甘草片和复方地芬诺酯片购销管理的通知》、《关于进一步加强含麻醉药品和曲马多口服复方制剂购销管理的通知》和《药品经营质量管理规范》及实施条例等相关法律法规。

　　三、适用范围

　　适用于公司含特殊药品复方制剂销售的质量管理。

　　四、内容

　　1、企业可以将含特殊药品复方制剂销售给药品批发企业、药品零售企业和医疗机构。审核时执行《购货单位及采购人员资质审核制度》，保证药品合法、安全、合理使用，防止流入非法渠道、造成流弊事件。

　　2、从生产企业直接购进含可待因复方口服溶液、复方甘草片、复方地芬诺酯片的批发企业，可以将药品销售给其他批发企业、零售企业和医疗机构;从批发企业购进的，只能销售给本省(区、市)的零售企业和医疗机构。

　　3、销售含特殊药品复方制剂时，需核实购买方资质证明材料、采购人员身份证明等情况，无误后方可销售。采购单位采购含特殊药品复方制剂时，必须提供采购法人委托书和被委托人员身份证明复印件，委托书需注明采购品种和数量，且当次有效。

　　4、销售含特殊药品复方制剂时，购货单位货款必须汇到我司银行账户，禁止使用现金进行药品交易。

　　5、发现含特殊药品复方制剂购买方存在异常情况时，应当立即停止销售，并向质量管理部报告，由质量管理部向当地县级以上公安机关和药品监管部门报告。

　　6、药品配置中心指定专人负责含特殊药品复方制剂的开票工作，开票员按照商务系统的设定，将其销售给核实无误的合格客户。同时跟踪核实药品到货情况，核实记录保存至药品有效期后一年备查。

　　7、销售含特殊药品复方制剂时，开票员应同时、如实开具发票，做到票、账、货、款一致。

　　8、开票员做好“药品销售记录”。销售记录包括药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。

　　9、对已售出的含特殊药品复方制剂，如发现质量问题，销售员应及时向质量管理部报告，必要时配合召回已售出的含特殊药品复方制剂，并做好详细纪录。

　　10、对已售出的含特殊药品复方制剂，如发现药品不良反应，销售员应及时向质量管理部报告。

篇5：门市销售利润管理制度

　　制度名

　　门市销售利润管理制度

　　电子文件编码

　　GLZD104

　　页码

　　第一条组织制度

　　1.本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。

　　2.直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。

　　3.管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：

　　(1)总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。

　　(2)财务会计：为各部提供管理所需情报，并协助办理有关账务及财务调度与收支。

　　(3)资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。

　　(4)修护：加强售后服务并为各部修护故障品。

　　(5)企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的经营管理方式，协助各部提高其经营效能。

　　第二条利润中心组织系统。

　　第三条管理方式

　　1.总裁为本公司最高执行主管，执行达成公司年度投资报酬率目标的全盘经营工作。

　　2.各事业部负责人(经理)秉承总裁的指示，指挥所属利润中心，负责执行各该部的年度盈利目标，如不能达到盈利目标，应有自请让贤另调他职的风度与决心。

　　3.管理(事业)部的费用，须予计入商品成本内，并加上合理的利润，作内部计价转拨于经销、直销事业部。

　　4.各事业部为经营之所需，可经总裁的批准后，向管理(事业)部贷款，计息方式如下：

　　(1)各事业部所需周转金，利息以月息%计算。

　　(2)各事业部为增添生产器具而贷款，以月息%计收利息。

　　5.管理(事业)部每月10日以前列报各事业部的资产负债表及损益表，供各该事业部负责人及总裁决策之需，同时列报各所属中心的成本费用，供作事业部负责人管理的依据。

　　6.各事业部除营业活动外，一切对外的承诺、签约等事项，均由管理部代表统筹办理。

　　7.人事任免、调动、核薪及有关从业人员福利等事项，各事业部负责人均有参与决定之权，惟须依公司的规定，由管理部统筹办理并发布之。

　　8.商品有关手续：

　　(1)订货流程：

　　订货人(店长或经销商负责人)开立订货单→事业部主管核准→总裁核备→管理部备货

　　(2)送货流程(管理部主动配销的流程亦同)：

　　管理部(物料)开立送货单→管理部主管核准→送货单连同商品点发→事业部点收→送货单签回→管理部

　　(3)退货流程：

　　退货单位开立退货单→退货单位主管核准→退货单连同故障品运回管理部点收→退货单签回→事业部

　　(4)上列的订货单、送货单、退货单均须顺日期、顺编号，当日送出，不得积压。

　　(5)事业部商品销货或退回，须按统一发票办法及营业税法的规定办理。

　　9.财务会计事务办理规定：

　　(1)各事业部有关现金与票据的收付，原则上均集中于管理部财务单位办理，但零星的开支，各事业部得设定额周转金，凭单据先予支付，每周列清单报销一次。各中心的周转金额视业务需要另订之。

　　(2)管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心别，分编库存现金日报表。

　　(3)支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的核章，始可支付，其权限在3000元以上者均须由事业部负责人核定。

　　(4)各事业部财务不独立，但历月及会计年度终了，均须分别计算盈亏。

　　(5)事业部相互间商品的调拨，由拨出部门开立“事业部物品调拨单”，该单一式三联，拨入、出部门各存一联，另一联送财务会计，入账的金额，仍按成本计算，不计算“内部利益”。

　　第四条资产划分

　　1.事业部于成立之初，均须建立资产负债。

　　(1)公司的现金由各中心申请贷款为周转金，以转款方式拨入各事业部的内部账户，现金保管于管理部财务会计单位。

　　(2)设备按各部实际需要，划分于各事业部。

　　(3)零件品、成品依实存量拨归各事业部。

　　(4)公司现有负债，依资产与负债的比例分配于各事业部。

　　2.各部为争取更多利润而必需新添生产器具、设备时，如周转金不足，可拟具计划，经总裁批准后向管理部贷款，但需照上列规定计息。

　　3.利润中心实施之日，由管理部一次点交的设备，视为事业部的资本，一次点交的零件品、成品，视为事业部的周转金。点交的数目应按事业部所属中心分别列册，并由各中心切实保管与运用。4.各事业部对于原有的生产器具、设备等无法使用须予丢弃或出售者，应叙明详情呈总裁核准后，始可处理。

　　第五条奖励分配

　　1.每年度终了，结算有盈余时，应按盈余先减除所得税，税后剩余额优先弥补上年度亏损，再提公积金以及发放股息、从业人员奖励金。

　　2.各事业部应得的从业人员奖励金额，由各事业部经理全权分配所属人员。

　　3.各事业部当年度结算的奖励金，原则上均应于次年二月底前发放。

　　4.年度进行中，任何事业部门均不得以任何理由以预支或暂支名义发放奖金。

　　5.各事业部经管财物，于年终盘点时，如发现有短少，须于发放奖金时扣回。

　　6.有关事业部目标编定以及绩效评估另依有关规定办理。

　　7.本制度呈总裁核准后实施，修正时亦同。

　　签发人

　　责任人签名