质量/环境/职业健康安全管理手册：管理职责
质量/环境/职业健康安全管理手册：管理职责
第 五 章 管 理 职 责
5.1 管理承诺
5.1.1 公司总经理承诺建立并有效实施符合ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准的质量/环境/职业健康安全管理体系，并持续改进其有效，通过相关的活动，为其承诺提供了可证实的证据，这些活动可包括(但不限于)：
A、识别顾客和法律法规要求并在公司内部传达其重要性;
B、制定合适的管理方针和目标;
C、按策划的要求进行管理评审;
D、采取措施，确保资源的获得。
5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 总经理及公司始终以顾客作为关注焦点，公司的活动始终以满足和提高顾客的满意度为原动力，通过生产和服务提供过程的严格控制，确保顾客要求得到满足，并努力超越顾客的期望。
5.2.2 公司通过顾客满意度的测量等活动，发现顾客满足程度的证据，并采取可能的措施提高顾客满意度，并始终关注顾客的期望。
5.2.3 支持文件：
《合同评审控制程序》
《与顾客有关的过程控制程序》
5.3 质量/环境/职业健康安全管理方针
5.3.1 公司制定并实施《方针目标制定与实施程序》，书面的质量/环境/职业健康安全管理方针体现了公司的质量/环境/职业健康安全方向和顾客/相关方的期望以及公司对顾客作出的承诺，同时，公司的质量/环境/职业健康安全管理方针确保了：
A、与公司的经营及质量/环境/职业健康安全等宗旨相适应;
B、体现了对满足顾客要求和对质量/环境/职业健康安全管理体系的承诺;
C、体现了对满足法律法规要求和持续改进的承诺
D、提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架;
E、在公司内得到了沟通和理解;
F、通过管理评审等过程，对管理方针的持续适宜性进行了评审。
5.3.2 公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标需由总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。
5.3.3 公司经过培训和工作考核及内部质量审核等方法把质量/环境/职业健康安全管理方针传达到每一位成员，确保质量/环境/职业健康安全管理方针得到有效的贯彻和执行。
5.3.4支持文件：
《质量/环境/职业健康安全管理方针》
《年度质量环境/职业健康安全方针目标》
5.4 策划
5.4.1 质量/环境/职业健康安全管理目标
5.4.1.1 依据质量/环境/职业健康安全管理方针提供的框架，分别制定了公司质量/环境/职业健康安全目标和分层次的部门质量/环境/职业健康安全目标，同时，质量/环境/职业健康安全目标亦包括了满足产品要求所需的内容。
5.4.1.2 质量/环境/职业健康安全目标具体、可检查、可实现,应尽可能量化，并在需要时制定年度或阶段性的管理目标。
5.4.1.3 质量/环境/职业健康安全目标与管理方针保持了一致性。
5.4.1.4 公司和部门质量/环境/职业健康安全管理方针见本手册第二章2.2节。
5.4.2 质量/环境/职业健康安全管理体系策划
5.4.2.1 为了满足公司管理目标、产品质量及ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求，在适当的时候组织对质量/环境/职业健康安全管理体系的策划活动。策划的结果形成文件，包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。
5.4.2.2 当对质量/环境/职业健康安全管理体系进行变更策划和实施时，应保持质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性，包括在文件系统方面与公司原有的/环境/职业健康安全管理体系文件保持协调性，同时在制定前应进行调查和策划，确保可操作性。
5.4.3 环境/职业健康安全管理方案
公司从识别/评价出来的重大环境因素/风险中挑出能够量化且对环境/职业健康安全影响较大的部分项目列入环境/职业健康安全目标，为了充分实现这些目标而将每个环境/职业健康安全目标作成《环境/职业健康安全目标(管理方案)》。
5.4.3.1为实现环境目标和指标/职业健康安全目标，由行政人事部组织相关部门编写《环境/职业健康安全目标(管理方案)》，其内容包括：
a) 规定公司内相关职能和层次实现目标和指标的职责;
b) 实现目标和指标的方法和时间表。
5.4.3.2《环境/职业健康安全目标(管理方案)》经总经理批准，由行政人事部组织各相关部门实施。
5.4.4 环境管理措施
5.4.4.1 未列入《环境/职业健康安全目标(管理方案)》的重大环境因素/风险由行政人事部组织相关部门制定《重大环境因素/风险控制措施》表，内容包括：
a)规定公司内相关执行部门的管理责任和控制方式;
b)实现运行管理具体责任人和控制管理的时间表(必要时)。
5.4.4.2 《重大环境因素/风险控制措施》表由公司常务副总经理批准，由行政人事部组织各相关部门实施。
5.4.5 必要时，由行政人事部提出修改意见报总经理、主管副总经理对《环境/职业健康安全目标(管理方案)一览表》、《重大环境因素/风险控制措施》表进行修订并批准，确保公司重大环境因素/职业健康安全风险得到管理和控制。
5.4.6支持文件
《质量计划控制程序》
《建设项目环境/职业健康安全影响控制程序》
《环境因素识别、评价与管理控制程序》
《危险源辨识风险评价与控制管理程序》
5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 公司根据实际需要确定公司组织机构，规定各职能部门和相应人员的责任及权限和相互关系(见本手册的第2章2.5节和《部门机构和职责》)。
5.5.1.2 总经理应对组织机构的确定和调整负责，并安排各部门的质量/环境/职业健康安全职责，明确其责任和权限。
5.5.2 管理者代表
5.5.2.1总经理应负责任命管理者代表，授权其承担质量/环境/职业健康安全管理体系的维持工作和内外日常事务的联络工作，确保公司管理体系的有效实施和维持。
5.5.2.2 管理者代表可直接向总经理报告管理体系的运作情况和来自顾客的质量信息、相关方的环境/职业健康安全信息，他可作为公司的代表就产品质量问题、服务质量问题、质量保证方面的有关问题及环境/职业健康安全方面的有关问题与外界联络沟通。
5.5.2.2 向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需要。
5.5.2.2 在公司内部，采用可能的方法提供公司内满足顾客要求的意识。
5.5.3 内部沟通
5.5.3.1 公司制定并有效实施《沟通与信息交流控制程序》，为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效和达成持续改进的目的，公司管理层之间，各职能部门之间按照文件规范和工作要求，建立并保持经常性的沟通。
5.5.3.2 沟通内容至少包括：质量/环境/职业健康安全目标和公司质量/环境/职业健康安全管理体系业绩等。
5.5.3.3 内部沟通的方式包括(但不限于)：
A、各类工作会议;
B、布告栏;
C、公司内部刊物;
D、电话、电子邮件;
E、各类管理活动、评审活动。
5.5.4 信息交流
行政人事部负责组织外部环境/职业健康安全有关信息的收集与回复，包括对环境/职业健康安全投诉的受理和处置，涉及重大环境因素/职业健康安全风险的信息交流由行政人事部作好相应记录。
5.5.5 支持文件
《沟通与信息交流控制程序》
5.6 管理评审
5.6.1 公司制定并实施《管理评审程序》为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的持续有效和适用，公司总经理或管理者代表必须按策划的时间间隔对现行的质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
5.6.1.1管理评审会议须由总经理或管理者代表召集并主持，会议须对内部质量审核结果
连同其它相关的报告或文件进行审核，以决定现行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否完备和有效。将管理体系中不适用的、无效和不足的内容加以修订及改善，并确保在一个合理的时限内完成相关的纠正及改善措施。
5.6.1.2 一般情况下，管理评审会议的召开一般一年不少于二次。
5.6.2 评审输入
5.6.2.1 管理评审输入至少应包括如下信息：
A、审核结果;
B、顾客及相关方反馈;
C、管理过程的业绩和产品的符合性;
D、纠正和预防措施的状况;
E、以往管理评审的跟踪措施;
F、可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更;
G、改进的建议。
5.6.3 评审输出
5.6.3.1会议后须形成《管理评审报告》，并将其发放到相关人员手中，报告内容应包括
如下方面有关的任何决定和措施：
A、质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进;
B、与顾客要求有关的产品的改进;
C、资源要求。
5.6.4 支持文件
《管理评审程序》
物业经理人网-www.Pmceo.com篇2：质量/环境/职业健康安全管理手册：管理体系
质量/环境/职业健康安全管理手册：管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1 总要求
4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定了相应的控制要点。
4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.3 公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。
4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。(见本手册第二章)
4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。
4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。
4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。
4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。(见本手册第七章)。
4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：
4.2 文件要求
4.2.1 总则 公司建立并实施《管理体系文件控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》
4.2.1.1 根据ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：
A、管理方针和目标;
B、管理手册;
C、满足要求和适用的程序文件;
D、必要的作业指导书;
E、合适、全面和规范的记录。
4.2.1.2 本手册第二章2.2节描述了公司的管理方针和目标;
4.2.1.3 公司的文件体系结构如下：
层次一：管理方针以及适用的
ISO 9001：2000
/ISO14001/OHSAS18001标准、 质量/环境/职业健康安全管理体系描述。
手册
层次二：描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动.
工作文件 层次三：详细的作业指导书
(记录.表格.报告和作业指导书)
质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构图
A 第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO 9000：2000 /ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。
B 第二层是管理体系程序文件(或称“程序文件”)，它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。
C 第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。
4.2.1.4 在公司制定并实施的《技术类和外来文件控制程序》中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求(见本手册第7章7.2.1节)。
4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。
4.2.1.6 总工程师办公室负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。
4.2.2 管理手册
4.2.2.1 公司按要求编制了本《质量/环境/职业健康安全管理手册》，并加以保持。
4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准(根据公司实际情况删减后，见第三章3.1节)描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是：
A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围;
B、不减少责任的、合理的删减要求;
C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用;
D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。
《管理手册》是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。
4.2.2.3 支持文件：
《管理体系文件控制程序》
《技术类和外来文件控制程序》
4.2.3 文件控制
4.2.3.1 根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的管理办法(见本手册第3章3.3节)、《文件和资料控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。
4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料(包括适用的法律法规文
件)进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。
4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用：
A、 文件和资料主要以对口部门编制，总工程师办公室负责组织、协调和会审活动;
B、 《质量/环境/职业健康安全管理手册》和《程序文件》由公司总经理或管理者代表批准签署后发布(有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的审批、分发等控制办法见本手册第3章第3.3节);各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。
C、 为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由总工程师办公室或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。
D、 为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。
E、 公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。
4.2.3.4 文件和资料的更改
A、 文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。
B、 已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。
4.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件(包括外来文件)控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。
4.2.3.6 记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行控制。
4.2.2.7 支持文件：
《管理体系文件控制程序》
《技术类和外来文件控制程序》
4.2.4 记录控制
4.2.4.1 公司制订并实施《记录控制程序》，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。
4.2.4.2 作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。
4.2.4.3 总工程师办公室负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。
4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。
4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。
4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由《记录表格总表》予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。
4.2.4.7 记录、表格由总工程师办公室统一审核批准，并保存样本。
4.2.4.8 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。
4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。
4.2.2.10 支持文件：
《记录控制程序》
篇3：质量、环境、职业健康安全管理手册：概述
质量、环境、职业健康安全管理手册：概述
第三章 概述
3.1 主题内容和删减要求
3.1.1 本《管理手册》是针对“TCL空调器有限公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准的要求，提出了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标，规定了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境/职业健康安全管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境/职业健康安全管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。
3.1.2 本公司目前不存在顾客提供产品，故标准7.5.4条款“顾客财产”在管理体系中不适用。
3.1.3 本《质量/环境/职业健康安全管理手册》是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。
3.1.4 本《质量/环境/职业健康安全管理手册》一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。
3.1.5 本《质量/环境/职业健康安全管理手册》适用于TCL空调器有限公司，适用的产品范围为房间空气调节器。
3.2 术语和缩写
本手册除采用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语(idt ISO9000：2000)》、GB/T24001-1996 ( idt ISO9001：1996)《环境管理体系--规范及使用指南》和GB/T28001-20**(idtOHSAS18001:20**)《职业健康安全管里体系--规范》中的术语和定义外，还使用了如下术语：
A、一次交检合格率--半成品、成品交检一次检验合格数与总交检数的比值。
B、产品开箱合格率--成品在用户处一次安装使用合格数与总销售数的比值。
C、进货--公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。
D、外协件--按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。
E、外购件--从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。
F、MC课--物料计划与控制部门。
G、“5S”活动--公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。
H、质控点--对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。
I、不良--不合格或有缺陷。
J、点检--定期或不定期检查。
K、三种时态：
1)过去-过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响;
2)现在-现在正发生;
3)将来-将来可能发生，且对将来产生影响。
L.、三种状态：
1)正常-指活动、产品、服务的正常状态;
2)异常-指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等;
3)紧急--指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。
M.、环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
N. 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
O. 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
P. 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
Q. 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。
R. 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。
S.不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。
3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法
3.3.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。
3.3.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。
3.3.3 本管理办法的制订和执行由总工程师办公室主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。
3.3.4 手册的编制、发放和管理
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由总工程师办公室负责，手册在发放之前须经
公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由总工程师办公室负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。
B、总工程师办公室按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《受控文件发放、回收记录》，并按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》进行发放。
C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由总工程师办公室执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，总工程师办公室根据批准结果办理。
3.3.5 手册的修改和换版
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：
① 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时;
② 管理体系评审对体系提出了改进要求时;
③ 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时;
④ 公司质量职能机构有较大变动时;
⑤ 手册依据的有关标准、法规有变动时;
⑥ 经营环境和产品结构发生重大变化时;
⑦ 合同有要求时;
⑧ 总经理认为需要时;
⑨ 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。
B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经总工程师办公室审核后报请总经理批准，并填写《质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。
C、当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由总工程师办公室按规定统一销毁。
3.3.6 手册的再版和标识
A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，总工程师办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。
B、手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版。
C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定(具体见本手册3.5节的《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定)。
3.3.7 手册的控制
A、手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。
B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。
C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。
D、各部门主管应主动向总工程师办公室反映手册实施过程中的意见。
E、手册如有遗失或污损，须及时到总工程师办公室登记备案，申请补发或换发。
F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。
3.3.8 关于受控印章的控制
本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在总工程师办公室，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。
对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由总工程师办公室(下表中简写为总师办)负责，总师办还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。
手册受控文本的持有者名册详见：
《质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表》
除上述名册外，总工程师办公室还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自021 开始向后排序。
篇4：质量/环境/职业健康安全管理手册：职能分配表
编号：Q/TK-22.01-20**
2.4质量/环境/职业健康安全职能分配表
序号 程序文件编号 程序文件名称 对应标准条款
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 总 经 理 常务 副总经理 副总经理总工 生产副总经理 总师
办 品 管 部 设计 开发 部 技术 工艺 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 财 务 部
1 Q/TK-23.01-20** 管理体系文件控制程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 Q/TK-23.02-20** 技术类和外来文件控制程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 Q/TK-23.03-20** 记录控制程序 4.2.4/4.5.3/4.5.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 Q/TK-23.04-20** 方针目标制定与实施程序 5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 Q/TK-23.05-20** 管理体系职能分配表 5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 Q/TK-23.06-20** 沟通与信息交流控制程序 5.5.3/4.4.3/4.4.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 Q/TK-23.07-20** 管理评审程序 5.6/4.6/4.6 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 Q/TK-23.08-20** 人员招聘培训管理程序 6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
9 Q/TK-23.09-20** 设备设施管理与维护程序 6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
10 Q/TK-23.10-20** 工装夹具控制程序 6.3,7.5.1 ○ ★ ○ ○ ●
11 Q/TK-23.11-20** 质量计划控制程序 7.1 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
12 Q/TK-23.12-20** 与顾客有关的过程控制程序 7.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
13 Q/TK-23.13-20** 合同评审程序 7.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
14 Q/TK-23.14-20** 设计开发策划程序 7.3.1/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○
15 Q/TK-23.15-20** 设计控制程序 7.3/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○
16 Q/TK-23.16-20** 设计评审验证确认程序 7.3.4,7.3.5,7.3.6 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○
17 Q/TK-23.17-20** 设计更改程序 7.3.7 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○
18 Q/TK-23.18-20** 试产控制程序 7.3/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
19 Q/TK-23.19-20** 环境因素识别、评价与管理控制程序 /4.3.1，4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
20 Q/TK-23.20-20** 危险源辩识、风险评价与管理控制程序 //4.3.1，4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
21 Q/TK-23.21-20** 法律法规收集及评价程序 /4.3.2/4.3.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
22 Q/TK-23.22-20** 供应商评价与选择程序 7.4/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ●
序号 程序文件编号 程序文件名称 对应标准条款
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 总 经 理 常务 副总经理 副总经理总工 生产副总经理 总师
办 品 管 部 设计 开发 部 技术 工艺 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 财 务 部
23 Q/TK-23.23-20** 采购过程控制程序 7.4/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ●
24 Q/TK-23.24-20** 采购产品验证程序 7.4.3 ★ ○ ● ○
25 Q/TK-23.25-20** 生产计划控制程序 7.5.1 ★ ○ ○ ○ ●
26 Q/TK-23.26-20** 生产过程控制程序 7.5.1 ★ ○ ○ ● ○
27 Q/TK-23.27-20** 特殊过程控制程序 7.5.2 ★ ○ ○ ○ ○ ●
28 Q/TK-23.28-20** 产品标识与可追溯性管理程序 7.5.3 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○
29 Q/TK-23.29-20** 产品搬运包装防护与交付控制程序 7.5.5 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ●
30 Q/TK-23.30-20** 建设项目环境影响/健康安全风险控制程序 /4.4.6/4.4.6 ★ ○ ●
31 Q/TK-23.31-20** 相关方环境/职业健康安全影响的控制程序 /4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ●
32 Q/TK-23.32-20** 废弃物控制程序 /4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
33 Q/TK-23.33-20** 监视与测量设备控制程序 7.6/4.5.1/4.5.1 ★ ○ ● ○
34 Q/TK-23.34-20** 顾客满意度调查与评价程序 8.2.1 ★ ● ○
35 Q/TK-23.35-20** 内部审核控制程序 8.2.2/4.5.4/4.5.4 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
36 Q/TK-23.36-20** 过程监视与测量程序 8.2.3 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○
37 Q/TK-23.37-20** 产品检验与试验程序 8.2.4 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○
38 Q/TK-23.38-20** 环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序 /4.5.1/4.5.1 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
39 Q/TK-23.39-20** 不合格品控制程序 8.3 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○
40 Q/TK-23.40-20** 应急准备与响应控制程序 /4.4.7/4.4.7 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
41 Q/TK-23.41-20** 数据分析控制程序 8.4/4.5.1/4.5.1 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
42 Q/TK-23.42-20** 纠正预防措施与持续改进控制程序 8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
说明： ★ - 主管; ☆ - 分管; ●-主要责任; ○-相关责任
2.4.1支持文件 《管理体系职能分配表》
篇5：质量/环境/职业健康安全管理手册：方针和目标
质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-20**
2.2 方针和目标
⑴、我们的方针是：
“创建具有国际竞争力的世界级企业”
“创新科技，共享生活”
“研制最好的产品;提供最好的服务;创建最好的品牌”
“营造绿色安全企业，为社会创造最大价值”
⑵、工作准则
为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：
A、 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境/安全意识。
B、 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。
C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产;加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性;严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。
D、 加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。
E、 切实贯彻执行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求，实施全面优质管理，不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断改进产品和服务质量。
⑶、管理目标
公司质量/环境/职业健康安全目标，详见《年度质量环境/职业健康安全方针目标》
公司建立《管理方针目标制定与实施程序》以确保总目标分解到各个部门并得以实现。
批准： ( 总经理 ) 日 期：20** 年 09 月 18 日
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