M公司国内采购办法

　　M公司国内采购办法

　　第一条 为求本公司的国内采购工作合理与统一起见，其事务处理除遵照国内采购流程图有关规定外，特定本办法。

　　第二条 各单位(以下简称请购单位)应根据"营业"、"工程"、"生产"计划及事务用品的预算表或库存不足部分开立请购单，必须将品名、规格、用途、数量、厂牌及交期等详填写，并依内购核决权限表的规定呈准后办理。

　　第三条 请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部总务科(以下简称采购单位)，或径自行办理采购。

　　第四条 请购单位对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函洽或电告采购单位，如因已订购，而于事后变更者，采购单位须即函复已订情形，并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承售商协调解决，但尽可能避免之。

　　第五条 请购单位所请购材料，如系本公司各单位的制品或材料者，请购单位应径向各该单位购拨(其价格采中间价解决)。

　　第六条 采购单位于接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询议价结果记录于请购单，然后将请购单第二联呈准，但必要时得事先送请购单位签注意见。

　　第七条 请购单呈核后送回采购单位向承售商办理订购，必要时应与承售商订定买卖合约书一式四份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书第二联送会计单位供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。

　　第八条 采购单位订购手续办完后，应即填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购单位登记及验收手续。

　　第九条 因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购单位应即通知请购单位。

　　第十条 请购单位于厂商交货时，先将供应厂商的托运单据与请购单查封，并实际清点件数及重量，相符后签收，如发现不符时，即通知采购单位会同处理。

　　第十一条 请购单位于厂商交货时，即行通知使用单位(或品检单位)派员验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章，并将第二联及供应厂商单据，发票等一并送采购单位整理付款。

　　第十二条 分批交货以分批方式收料时，必须以"分批收料单"(一式三联)办理收料，其手续与本办法第十一条规定相同。

　　第十三条 采购单位将已办妥收料的订货收料单第二联与发票单据等并在一起核章，然后送会计单位整理支付传票转出纳付款。

　　第十四条 承售商领款时，必须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。

　　第十五条 本办法经呈准后公布实施，修改时亦同。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：学院水电维修物资采购管理和发放办法

　　学院水电维修物资采购管理和发放办法

　　第一条 为规范水电维修物资的采购计划、库存及领用管理制度，提高服务质量，更好地保证学院水电正常运行，使全校教学、科研、师生生活得到可靠保障。同时，为保证供应的及时性和有效性，按需申购、按需领用，节约能源，控制不必要消耗、耗损，防止公共财产浪费及流失，根据分口管理、层层落实的原则，加强监管，严格控制，规范流程，特制定本办法。

　　第二条 办法适用范围

　　本办法规定设备备品、备件的储备原则，以及采购、入库验收、保管、保养、发放等各项管理要求。

　　第三条 物资采购计划管理总纲

　　1.全年水电维修物资费用，严格按照学院下达指标，并结合后勤水电实际情况，按计划使用，由学院统一定点采购。根据本中心维修计划、作业条件、设备状况等，编制本年度所需配件计划。

　　2.计划编制需把所需配件的名称、型号规格、数量及配件生产厂家、供货时间等标注清楚。既要满足日常维修所需，又不要造成配件严重积压。

　　3.专项报告、贵重物品及紧急需求品(仓库无库存)，由使用人员(部门)临时补报计划，经部门领导审批后交采购询价，再呈上级审批，确定是否购买。

　　第四条 出入库及验收管理

　　1.对入库的配件，应认真核对配件名称，规格、合格证书、数量等进行核准和验收，确认无误后方可入库。

　　2.物资入库前发现问题，由采购方联系供货方负责处理或由验收方提出退货处理。验收合格后，使用部门发现问题，由采购方负责协调处理。未经验收或验收不合格的，规格型号与要求不相符又不能代用的配件不准入库，更不准发放，对于验收不合格的物品及时退货处理和汇报。

　　3.物资验收后要登记建账，并由验收人员办理入库验收单。

　　4.验收后将物资放到指定位置，并摆放整齐，严禁乱摆乱放。

　　第五条 发放和领用管理办法

　　1、领用配件对象仅限定于本部门各负责区人员，其他人员未经许可不得领取。

　　2.领用限定：

　　2.1 领用类别限定：按照负责区实际需求领用，未经保管员同意的或无维修任务的，不得申请领用无关物品。

　　2.2 领用数量限定：凡是领用物资都要填写出库单和用途;一次性领取数量超过50个(单价在15元人民币以下)者，经保管员核对用途后，方可出库，并认真填写领用登记表。

　　2.3 领用金额限定：单件物品金额超过100元或总金额超过

　　200元者，须由维修部门填写报修单，按维修任务领用，由保管员认真填写用途和出库登记表。

　　3. 使用人员在领用备品备件或配件的，填写领用登记表，领用登记表须写明物品名称、规格型号、用途及使用时间、地点，并标明具体数量，最后确认签名。书写要求详细、工整，规格、型号、数量等事项要填写清楚，书写不规范者，管理员有权要求重写或拒绝发放。

　　4. 严格按出库登记表所填写数量、规格型号发放，并仔细检查所发配件是否符合使用要求，发现损坏物品不得发放，并将其做好标记。

　　5. 责任落实到个人，做到谁领取谁签名负责，谁使用谁负责，共同使用共同负责，负责区人员之间相互监督。

　　6. 各负责区维修材料费用应严格监控每月使用数量及金额，及时跟踪材料使用情况，并建立相关材料领用、消耗明细、汇总账目。

　　7. 各负责区所需配件原则上现领现用，不得囤积，杜绝建立“小仓库”，维修完毕，未使用物资经保管员验收入库。

　　8. 各负责人员所领取配件，只能在学院规定、指定的范围内进行维修维护和使用，不得私自挪作它用。

　　9. 管理人员需经常深入各负责区，定期收集报修单、汇总表，及时掌握配件的使用情况，了解库存数量及配件质量，防止积压和过期耗损，保证配件的正确使用及使用途径合法合规。发现有不正当理由领料或严重囤积或私自挪作它用等违规违法行为者，按学院相关文件制度处理，部门负责人需如实做好记录并送交后勤办公室。

　　第六条 物资库房管理

　　1.库房内的货物要码放整齐、分类清楚，贵重的备件必须妥善保管，按规定存放(入柜加锁)。

　　2.保持库房卫生，不得将包装材料乱扔乱放。

　　3.对库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损、防腐、防火，并定期检查。

　　4.熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，保证备品备件或配件用到实处。

　　5.库房保管员要了解配件缺口,查对库存,做到心中有数。

　　6.加强配件的保养，每周检查一次配件的品质、状态发现问题及时汇报处理。

　　7.每天将出入库数据录入计算机(如有条件)，做到日清月结。并对配件消耗进行分析;为配件管理提供依据。易耗品要有足够的储备，合理安排进货时间和数量避免影响，也防止积压。

　　8.及时向上级领导汇报备品备件及配件消耗和需动态补充的(备件)配件。

　　第七条 本管理办法自颁发之日试行，解释权归后勤管理处。

篇3：三旺食品公司委托服务采购管理办法

　　三旺食品公司委托服务采购管理办法

　　1.目的

　　对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。

　　2.适用范围

　　适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。

　　3.职责

　　质量管理部门负责检定、检验等委托服务采购的管理。

　　4.本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。

　　5.委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。质量管理小组在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。

　　6.强制检定计量器具，质量管理部门负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检定。

　　7.非强制检定计量器具，质量管理部门负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的检定机构申请检定。

　　8.校准的测量设备，质量管理部门负责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的机构及制造厂申请校准。

　　9.检验选择经政府有关部门认可的机构。选择未经政府有关部门认可的机构时，质量管理部门会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。

　　10.检定、校准和检验、测试报告、证书等由文件管理存档保管。

篇4：食品公司生产辅料、设备采购管理办法

　　食品公司生产辅料、设备采购管理办法

　　1、公司生产所需的各类生产辅料，由生产部根据生产计划编制供给计划，经销售部核查、总经理核准后由营销部负责订货和采购。采购回的辅料，查验后交销售部贮存。

　　2、各类生产辅料，在重质量、守信用的前提下，选购国内正规厂家产品，并要求生产厂家提供与其产品质量相关的文件或检验报告。

　　3、生产部和技术部负责查验和跟踪各类生产辅料的质量，确保质量符合公司生产要求。

　　4、采购工作要求廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

篇5：采购部物资采购发票管理办法

　　采购部物资采购发票管理办法

　　发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。

　　因此，特根据我司的具体情况作出如下规定：

　　一、采购物资的类型划分：

　　1.生产型耗用：原材料、辅助材料、五金工具(刀具)、其他低值易耗品、燃料、润滑油等;

　　2.办公型耗用：办公文具、用品;

　　3.固定资产类：机器设备、电子设备、运输工具;

　　4.饭堂饮食物资：饭堂米、油、菜、调味品等;

　　5.业务招待类：烟酒食品等。

　　二、按上述类别划分后，需要开具发票的层次可以下述图表描述：

　　① ② 1.生产型耗用：必须开增值税票

　　2.办公型耗用：增值税票、普通票

　　3.固定资产类：普通票、装修工程

　　5.业务招待类：普通票、收据

　　③ 4.饭堂饮食材料：收据或支付证明单

　　①：表示开增值税发票(17%、6%)

　　②：表示需要开发票

　　③：表示不需开票的。

　　财务入帐对发票的处理：

　　1.有票的纳入规范的财务核算;

　　2.无票的放入福利费用的开支或其他处.

　　三、在上述图表显示的需要开票的：

　　1、第1-2-3款中一定要有发票，特别是增值票;

　　2、第2款中，在不增加采购成本的情况下，最好是增值税发票;

　　3、第5款中，在不增加成本的情况下，最好是普通发票;

　　4、第4款中，非设备、大型用具类的，由于属福利开支，能省则省，可不开发票。

　　四、需要开具增值税发票而暂时不能的，采购部将收据集中造册登记保管好，以后集中处理;物品交仓库，仓库先作代管处理或暂估入帐，此部分也应与采购部对应集中造册登记，待有正式发票时再做更正处理。

　　五、采购部采购的物品必须明确配合后续部门输入电脑时的需要，填写规范、内容齐全、价格的口径要跟仓库一致。

　　六、发票：要求先：收票后才按月结时间进行结算。采购物资进仓的同时，要求有发票的必须要有发票，无论是现金支付还是月结的，特别是月结的，先收发票非常有利于我司合理的、整体的有序安排税款，并且结合其他大公司的做法莫不如此!(我公司的关联企业除外)

　　七、物资进仓后，采购、仓库、财务必须三条线，保证单据传递(按进仓单的流程规定执行)的顺畅、及时到达各接收单据的位置，避免因不及时造成漏单、重复、出错，以至三方数据不统一，特别是月末扎数的时候，要注意三方时点(最后一日下午3：00)的统一，月结后所有以前的单据第二天上午10：30要到财务处(遇节假日休息，时间顺延)。

　　八、本意见经讨论通过后于 年 月 日开始实行，在执行中再行完善、修改、补充。

　　公司财务管理部