M企业标准采购作业程序
M企业采购管理制度
标准采购作业程序
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点
标准采购作业细则请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条 请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：
1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条 请购核决权限
(壹) 内购：
1. 原物料：
(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3. 总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
(二)外购：
1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。
2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条 请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。
2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
采 购
第一节 一般规定
第六条 采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第二节 国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单"询价记录栏"中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
(六)"试车检验"的采购条件，采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条 呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限：
第十一条 订购
(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于"请购单"加盖"暂借款采购"章，以资识别。
第十二条 进度控制及事务联系
(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以"采购进度控制表"控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期"，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条 整理付款
(一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分，应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)
第十四条 询价、比价、议价
(一)外购部门依"请购单(外购)"的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。
第十五条 呈核及核决
(一)比价、议价完成后，外购部门应填制"请购单(外购)"，拟订"订购厂商""预定装船日期"等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。
(二)核决权限
1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。
(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十六条 订购与合同
(一)"请购单(外购)"经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
第十七条 进度控制及异常处理
(一)外购部门应以"请购单(外购)"及"采购控制表"控制外购作业进度。
(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立"进度异常及反应单"记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。
(三)外购部门于外购案件"装船日期"有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
第十八条 进口签证前("请购单(外购)"核准后)的专案申请
(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发"输入许可证"，申请函中并应请求"国贸局"在"输入许可证"加盖"国内尚无产制"的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。
(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请"输入许可证"之前准备"报价单"及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具"请购单(外购)"及有关申请文件，以"申请外汇处理单"(需在一星期内办妥结汇时，加填"紧急外购案件联络单")送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向"国贸局"办理签证，并于"输入许可证"核准时通知外购部门。
第二十条 进口保险
(一)FOB、FAS、C&F条件的进口案件，进口单位应依"请购单(外购)"外购部门指示的保险范围办理进口保险。
(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在"请购单(外购)"上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。
第二十一条 进口船务
(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获"请购单(外购)"时，应视其"装运口岸"及"装船期限"并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。
(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于"信用状开发申请书"列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。
(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于"请购单(外购)"上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。
第二十二条 进口结汇
进口单位应依"请购单(外购)"标示的"间发信用状日期"办理结汇，并于信用状(L/C)开出后以"开发L/C快报"通知外购部门联络供应厂商。
第二十三条 税务
(一)免货物税及"工业用证明"的申请
1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于"输入许可证"核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。
2.除"免凭经济部工业局证明办理具结免税进口"的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发"信用状"后检具必需文件向经济部工业局申请"非供塑胶用"证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。
(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。
第二十四条 输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改"输入许可证"或"信用状"时，外购部门应开立"信用状、输入许可证修改申请书"经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。
第二十五条 装船通知及提货文件的提供
(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制"装船通知单"分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。
(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具"输入许可证"及有关文件，以"装运文件处理单"先送进口单位办理提货背书。
(三)提货背书办妥后，外购部门应检具"输入许可证"及提货等有关文件，以"装运文件处理单"办理报关提货。
(四)管理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请"进口放行证"或"进口护照"，以便据此报关提货。
第二十六条 进口报关
(一)关务部门收到"请购单(外购)"及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制"进口报关处理单"连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立"外购到货通知单"(含外购收料单)送材料库办理收料。
(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立"外购到货通知单(含外购收料单)"通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。
(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。 (四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于"进口报关追踪表"记录，以便督促销案。
(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依"请购单(外购)"，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入"税捐记帐额度记录表"及"税捐记帐额度控制表"。
(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。
第二十七条 报关进度控制关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以"进口报关追踪表"控制通关进度。
第二十八条 公证
(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。
(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。
(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。
第二十九条 退汇
(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及"输入许可证"收回后，开立"信用状退汇通知单"连同"输入许可证"送进口事务科办理退汇。
(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。
第三十条 索赔
(一)外购部门接到收货异常报告("材料检验报告表"或"公证报告"等)时，应立即填制"索赔记录单"连同索赔资料交索赔经办部门办理。
(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔;以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。
(三)索赔案件办妥后，"索赔记录单"应依原采购核决权限呈核后归档。
第三十一条 退货或退换
(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。
(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。
(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。
第四节 价格及质量的复核
第三十二条 价格复核与市场行情资料提供
(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。
第三十四条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制"采购事务意见反应处理表"(或附报告资料)，通知有关部门处理。
附 则
第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
采编：www.pmceo.cOm篇2：TS16949程序文件:采购控制程序
TS16949程序文件:采购控制程序
1.目的
保证所采购的产品符合规定的技术要求，在保证产品质量和公司生产需要的前提下，降低成本，减少物资库存，使整个采购活动处在受控状态下。
2.范围
适用于本公司所需要的外购件、外协件、原辅材料及半成品等直接构成生产成本的各类物资的采购。
3.职责
采购部负责采购的归口管理。
检验组负责采购产品的检验和试验。
技术部负责制订产品的标准及有关检验和试验方案。
4.工作程序
4.1生产用物料的采购
4•1•1当客户有批准分供方名单时，相关材料应向列于此表中之分供方购买。要从此名单外的分供方采购时，必须经客户的材料工程部门批准并列入合格分供方名单后才可进行。
4•1•2使用客户指定的分供方，并不能免除公司确认分供方的质量与服务的责任。
4•1•3客户未提出批准分供方名单时，从公司认定的合格分供方采购。
4•2采购文件的编制和审批
4•2•1构成产品实体的外协件、外购件属大批量和重要的采购项目，由采购部根据生产计划、库存报表进行余缺平衡，制订采购计划表，采购计划表包括产品名称、型号规格、数量、交货日期、技术要求与验收方法。经总经理审批后组织采购。
4•2•2常用磨具、磨料等辅助材料，由仓库保管员填报采购物品申请单报采购部，经总经理审批后由采购部安排采购。
4•3采购管理
各部门在提出采购需求时应有适当的前置时间，主要在于让分供方有充足的时间可以达到100%准时交货。采购人员按各部门提出的交货时间与分供方协调交货时间，并按交货日期催交。
4•4采购过程的控制
4•4•1构成产品实体的外购件、外协件及对产品最终质量有直接影响的磨具、磨料和辅助材料应到合格分供方处采购。要求合格分供方100%准时交货。
4•4•2采购物资必须价格合理，质量保证，符合生产要求，实行经济批量采购，确保生产正常运行。
4•4•3所有采购产品凡需涉及有毒性及危险性的物料应符合《危险品管理规定》。
4•4•4遇生产急需，合格分供方的交货期或品种不能满足我方需求及客户未提出批准分供方名单时，在确保质量的前提下经总经理批准，临时选择适当的新合格分供方进行采购，如转为常规供应需按QS/TSB 20601《分供方评定程序》进行调查和评定。
4•5采购产品的验证
4•5•1构成产品实体的外购件、外协件进厂后由检验组按规定要求进行检验，合格后才能办理入库手续并作好产品标识。不合格品由采购部通知分供方退货。当合同规定时，可会同采购部到分供方处进行检验，但应规定产品的检验安排和交付方式。
4•5•2遇有新供方提供的常用磨具、磨料进货后，由技术部安排。
4•5•3当合同规定客户要求在分供方处进行验证时，不能以此降低公司验证要求，也不能免除本公司提供合格产品的责任。
5.相关文件
5•1 QS/TSB 20602-20** 《分供方评定程序》
5•2 QS/TSB 21001-20** 《进货检验控制程序》
5•3 QS/TSB 21301-20** 《不合格品控制程序》
5•4 QS/TSB 20801-20** 《产品标识和可追溯程序》
5•5 QS/TSB 3060201 《合格分供方名单》
5•6 QS/TSB 3060202 《危险品管理规定》
6.相关表格
见清单。
篇3：食品公司采购控制程序
食品公司采购控制程序
1目的：
规定供应商评价，原辅材料、包装材料采购的职责、程序，确保采购产品符合要求。
2适用范围：
适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程的控制。
3职责：
3.1供销部负责对供应商评价、进行原辅材料、包装材料的采购。
3.2供销部负责原辅材料、包装材料的验收。
4工作程序：
4.1供应商的评价：
4.1.1供应商选择的准则：质量相同比价格，价格相同比服务。
4.1.2供应商评价、重新评价的时机：尚未经过合格供应商评价的供应商，应作首次评价;合格供应商，隔一年重新评价一次。
4.1.3供应商评价、重新评价的内容应包括：
a、《企业营业执照》、《卫生许可证》、《型式检验报告》。
b、供应商能力的要求。
c、其他相关资质。如：ISO9001证书、HACCP证书、QS证书。
供销部应根据评价准则填写《供应商评价表》，并将经评价合格的供应商填入《合格供应商名单》。
4.2采购流程：
4.2.1由供销与产品使用部门合作，详细描述采购产品的数量、规格要求，制定“采购计划表”。供应部根据库存量订货，与合格供应商签订“供销协议”或用口头方式落实供货。
4.2.2采购过程依照《供应部原辅材料、包装材料采购流程》执行。
4.2.3外包加工产品应与合作厂商签订委托加工协议，确定合作方式。协议应阐明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。
4.2.4对培训、计量器具检定和委托检验等过程的外包，应选择有相关资质的机构。
4.3采购产品的验证：
4.3.1采购产品由供销部按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按《不合格质检制程序》执行。
4.3.2目前，我公司按文件《外进原辅材料验收标准》作进货检验。
4.3.3供应商的验证既不能免除我公司接收产品时检验的责任，也不能排除其后我公司供销部检验不合格而拒收产品。
5相关文件：
5.1《供销部原辅材料、包装材料分类》
5.2《不合格质检制程序》
5.3《外进原辅材料验收标准》
6记录：
6.1《采购计划表》
6.2《采购单》
6.3《采购进货验证表》
6.4《供方评价表》
6.5《合格供方表》
6.6《不合格供方表》
篇4：客货中心采购及固定资产管理程序
文 件 名:客货中心程序文件范例
采购及固定资产管理程序
1.0目的
对物资采购和固定资产进行有效控制，确保采购的物资符合规定要求,提高中心资产的使用效率。
2.0适用范围
●适用于中心办公用低值易耗品的采购及管理。
●适用于中心固定资产的采购及管理。
●适用于对采购供应商的评价和选择。
3.0职责
●办公室负责办公用低值易耗品的采购及日常管理和相关供应商的选择、评价以及对中心(包括下属单位)固定资产采购和实物的统一管理。
●各使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的提供和物品验收。
●基建办、电脑部等技术或业务部门负责相关设备、设施等固定资产采购的技术或业务需要情况及供应商选择有关事宜的审核评价。
●财务部负责采购用款的审核及固定资产的账务管理。
●中心主任负责物资采购的批准。
4.0工作程序
●物资的采购
(1)计划性采购
①办公室每月底根据各部门要求制定下月的物品采购计划，说明物品的名称、型号、规格、数量等;
②办公室将月物资采购计划报中心主任审批;
③办公室将批准后的采购计划交采购人员，由其在合格供应商处进行采购。
(2)临时采购
①各部门需要临时采购计划外的物品时，先填写《用款申请表》和《固定资产购置清单》(非固定资产范围的除外)，说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。
②低值易耗用品采购由办公室主任批准后采购;
③购置固定资产的《用款申请表》和《固定资产购置清单》由办公室负责确认，相关技术或业务部门及主管领导审核同意后，报中心主任批准后实施。
(3)验收
采购经手人对采购物资进行初次验收，低值易耗品由办公室负责验收,固定资产采购由使用部门负责最终验收,验收人在购物发票或领用单上签字。
●物资采购供应商的选择和评价
(1)供应商的资格要求
①必须有合格的营业执照及相关的资质证明书;
②必须保证能够提供符合所采购物品的型号、规格、质量要求等;
③在以往的采购活动中未发生过质量纠纷。
如以上有任何一项不符合要求的则取消供应商资格。
(2)对经常性的物资采购，办公室拟出能符合上述要求的若干家供应商，对其评价从以下几方面进行：
①供应商的资质，以往与其交往的信誉情况;
②供应商的质量保证能力或质量体系的现场评价;
③供应商的售后服务状况;
④服务价格等。
办公室采购人员组织使用部门对供应商进行评价，将评价结果记录在《供应商评价表》上，如以上评审内容有两项或两项不合格时，为不合格供应商。将评审合格的供应商纳入《合格供应商名单》，报办公室主任批准。
(3)合格供应商日常管理
物品采购供应商由办公室管理，对每批物品质量跟踪，出现不合格，进行退货或赔偿损失处理，并记入供应商档案，连续出现两批以上不合格，应取消供应商资格。
(4)合格供应商的复评
①对合作期在1年以上的合格供应商，应每年安排一次复评，复评内容包括：
a.以往合作期供应商的业绩表现。包括供应商的物品质量、售后服务状况、使用单位反馈情况等;
b.过去一年有无发生质量纠纷;
c.使用部门反馈情况。
②凡在评价中确定没有达到合作要求的供应商，经办公室主任批准，以下列方式处理：
a.如由于供应商责任造成质量纠纷的，即为不合格供应商，经办公室主任批准后取消其合格供应商资格;
b.对不符合其他要求的，为需改进供应商，应要求在限期内改进。对未能在限期内改进的，经办公室主任批准，终止合作，取消其合格供应商资格。
●不合格采购物资的控制
(1)不合格品的处置方式主要有：退货、让步接收或索赔。具体处置方式根据实际情况由办公室主任确认。
(2)不合格采购物资的处置须记入供应商的业绩档案。
●固定资产的管理
(1)固定资产的范围
①固定资产指单位经营使用年限在1年以上的房屋建筑物、机器、设备、工具等;
②不属于经营使用的、期限超过2年以上的主要设备、物品，单位价值要在2000元以上。
(2)新购置的固定资产的登记、领用管理
①固定资产管理员将采购的固定资产分类建立台账，登记在《固定资产台账》上，建立《固定资产登记卡》，填写《固定资产领用单》;
②将固定资产交由使用部门使用保管，该部门领用人及负责人在领用单上签字验收;
③财务部凭《固定资产购置清单》、《用款申请表》、《固定资产领用单》(简称领用单)和税务发票报账，并进行固定资产账务登记。
(3)固定资产的调拨、转移管理
①固定资产需转移使用单位的，由办公室发出《固定资产调拨通知单》(简称调拨单)，调出和调入单位根据调拨单所列的资产名称、数量、规格等办理移接，办公室确认后将调拨单交由财务部作账务登记并签字，调拨单由办公室保管;
②办公室固定资产管理员在已调拨的固定资产登记卡上作相应的调拨登记，注明调入、调出单位及时间、领用人等调拨信息，并在固定资产台账上作相应的变动说明。
(4)固定资产的盘点
①固定资产管理员对中心机关固定资产每季度进行一次核对;
②中心办公室、财务部每年至少进行一次全中心固定资产盘点，核对中心账、卡与各单位账卡是否相符;
③如盘点时发现资产流失或损失的，应及时向有关领导报告，并按有关规定提出处理意见。
(5)固定资产的报废、损失管理
①由使用单位资产管理负责人填写《固定资产报废(损
失)申报单》，说明资产购入时间、使用情况、原值、折旧、净值、报废(损失)原因、单位意见及签名，经由单位负责人、资产管理责任人、中心办公室和财务部固定资产管理责任人组成鉴定小组，进行鉴定并提出初步处理意见，报中心领导审批;
②经中心领导批准后的《固定资产报废(损失)申报单》作为办公室对台账、卡进行变动和财务部进行账务处理的依据;
③经批准报废的固定资产，在办妥报废申报手续后一周内由原使用单位将实物交由中心办公室或指定部门(单位)处理;
④移交实物时办公室填制调拨单，由接收部门(单位)持单办理实物移交。
(6)固定资产管理档案的管理
固定资产管理员将调拨单、领用单、报废(损失)申报单按顺序编号装订成册，妥善保管。
5.0支持性文件
●《质量手册》
●《中心固定资产管理办法》及《实施细则》
6.0相关记录
●《用款申请表》
●《固定资产购置清单》
●《固定资产领用单》
●《供应商评价表》
●《合格供应商名单》
●《固定资产登记卡》
●《固定资产台账》
●《固定资产报废(损失)申报单》
●《固定资产调拨通知单》
篇5：物流业程序文件:采购及分包方
文 件 名:物流业程序文件范例
采购及分包方控制程序
1.0目的
对物品采购和劳务采购进行控制，确保获取满足合同及使用要求的物品和服务。
2.0适用范围
●适用于服务提供所需物品(低值易耗品、设备)、劳务的采购、验收。
●适用于分包方的综合控制。
3.0职责
●办公室负责物流服务所需物品的采购和相关分包方的选择、评审和日常管理。
●各使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的提供和物品验收。
●各使用部门负责业务相关劳务分包部门的选择、评审和日常管理监督。
●总经理负责全过程的审核批准。
4.0工作程序
●物资的采购
(1)计划性采购
①办公室每月中旬根据各部门要求制定本月的物品采购计划，说明物品的名称、型号、规格、数量等。
②办公室将月物资采购计划报经理审批后执行。
③办公室将批准后的采购计划交采购人员，由其在合格分包方处进行采购。
(2)临时采购
①各部门需要临时采购计划外的物品时，先填写《申请用款审批表》，说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。
②《申请用款审批表》由办公室负责确认，经理批准后实施。
③采购应在合格分包方处进行，如有急需或其他特殊情况，由经理批准后也可在其他分包单位处对实物质量进行验证后购买。
④验证
各使用部门负责采购产品的验证、防护和使用。
●劳务的采购
对物流服务提供所需的劳务的采购，由各使用部门负责与合格分包方签订协议，并负责服务质量的检查、监督和日常管理。
●物品采购分包方的选择和评审
(1)分包方的资格要求
①必须有合格的营业执照及相关的资质证明书;
②必须保证符合所需物品的型号、规格、质量要求等;
③在以往的采购活动中未发生过质量纠纷。
(2)办公室拟出能符合上述要求的若干家分包方，对其评审从以下几方面进行：
①分包方的资质，以往与其交往的信誉情况;
②分包方的质量保证能力或质量体系的现场评价;
③分包方的品牌;
④产品样品的评价;
⑤分包方售后服务状况等。
(3)办公室负责评审并记录评审结果，将两家以上的分包方评审记录报经理批准，纳入《合格分包方名单》。
●物流服务劳务分包方的选择和评审
(1)分包方的资格要求
①有合格的营业执照及行为资格证书;
②提供的服务能满足本公司管理和质量的要求;
③在满足质量要求的情况下，价格适宜。
(2)使用部门拟出符合上述要求的若干家分承包方，对其进行评审，内容包括：
①分包方的资质，以往与其业务往来的信誉情况;
②分包方的质量保证体系资料;
③分包方的技术力量、人员素质;
④服务价格。
(3)对一次性合作的部门或个体，保留合作记录，不纳入分包方名单。对长期合作单位，将评审结果按《分包方评审表》记录。入选的分包方评审由办公室确认后，报经理批准后纳入《合格分包方名单》。
●合格分包方日常管理
(1)物品采购分包方由办公室管理，对每批物品质量跟踪，出现不合格，进行退货或赔偿损失处理，并记入分包方档案，连续出现两批以上不合格，取消分包方资格。
(2)劳务采购分包方由各使用部门管理，对每次劳务服务质量跟踪，出现不合格，进行赔偿损失处理，并责令其改进，记入分包方档案。一次性合作部门或个体，出现不合格即禁止再次合作，长期合作部门连续出现两次以上不合格，取消分包方资格。
●合格分包方的年度复审
(1)各相关部门每年12月组织对合同期在1年以上的合格分包方进行一次年度复审，审核内容包括：
①过去一年分包方的业绩;
②过去一年供应的物品/劳务质量状况;
③各部门对分包方工作的检查和评定记录。
(2)凡在评审中确定没有达到合同要求的分包方，经理批准，以下列方式处理：
①取消其合格分包方资格;
②要在限期内作出整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其合格分包方资格。
(3)各部门建立合格分包方档案，并将《合格分包方名单》按受控文件的方式发放到相关部门。合格分包方档案
主要包括以下内容：
①分包方提供初审时的资料;
②分包方的产品介绍或说明/分包方年度复审记录;
③分包方提供的其他资料。
●不合格采购物品和劳务的控制
(1)不合格品的处置
①退货;
②让步接收;
③索赔。
(2)不合格劳务的控制
①扣款;
②返工;
③索赔。
(3)不合格采购物品和劳务的的处置均须记入分包方的业绩档案。
5.0支持性文件
●《质量手册》
●《各部门工作文件》
●《不合格控制程序》
6.0相关记录
●《物品申购表》
●《申请用款审批表》
●《分包方评审表》
●《合格分包方名单》
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