TS16949程序文件:质量记录控制程序

　　TS16949程序文件:质量记录控制程序

　　⒈目的:

　　对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。

　　⒉范围:

　　适用于质量体系所有相关的记录。

　　⒊职责:

　　3•1资料员负责质量体系运行所产生的质量记录的归口管理。

　　3•2各职能部门负责本部门所产生的质量记录的控制。

　　⒋工作程序:

　　4•1质量记录的传递与收集

　　4•1•1质量记录以书写文件或表格形式传递、保管。责任人填写质量记录，字迹须端正清晰，内容真实，数据准确，不得用铅笔填写。记录必须有责任人签名;有审批和批准栏的，必须有主管领导签名。

　　4•1•2如质量记录中涉及数据的更改，更改人应在记录单上签署姓名或盖章。

　　4•1•3质量记录每月底由各部门质量记录管理员按类别收集，作好标识，妥善保存。

　　4•2质量记录的编号

　　4•2•1质量记录的编号和表式更改根据《管理文件控制程序》规定执行。

　　4•2•2对于有规律性的质量记录，量大面广，可通过日期追溯，只规定代号。

　　4•2•3对于不定期使用，用量小且无法按日期追溯控制的质量记录，除按规定的代号外，同时在记录右上角手工编号：二位阿拉伯数字ΧΧ-年代号。

　　4•2•4对4•2•3中用量大的质量记录，除按规定代号外，在该记录右上角打印记录本身流水号。

　　4•2•5如同一质量记录同时有几个职能部门使用，在该记录右上角注明文件分发号。

　　4•3质量记录的归档与贮存

　　4•3•1质量记录由该记录职能部门归档，发至其他部门的质量记录由收文部门归档。

　　4•3•2质量记录最短的贮存期限如下：

　　4•4质量记录的保管和处理：

　　4•4•1相关质量记录的格式装订成册，统一存放。

　　4•4•2各部门应把质量记录保存在干燥和安全的地方，避免损坏、变质或丢失。

　　4•4•3质量记录可用磁盘、磁带形式保存，但必须要有备份，作好标识，并异地妥善保存。

　　4•4•4质量记录不外借，如顾客需要则按顾客要求经管理者代表审批才可提供原稿或复印件。

　　4•4•5保管期满后的质量记录由资料员填写文件销毁清单，经管理者代表审批后，由资料员负责销毁。如需保留，须由该部门领导提出申清，经管理者代表审批后，由该部门质量记录保管者在封面上标识"过期保存"字样，予以保存。

　　4•5质量记录如需换版，则在换版后的记录上标识修改状态，第一次修改为"1"，以此类推，原质量记录自然作废，如需保留，则在该记录上标识"作废保留"字样。

　　⒌相关文件:

　　5•1QS/TSB20501-20**《质量体系文件和资料控制程序》

　　5•2QS/TSB20502-20**《技术文件和资料控制程序》

　　⒍相关记录:

　　见清单。

　　质量记录保存规定表

　　职能部门 质量记录 保存年限

　　质量管理体系QMS资料 质量体系运行记录 5

　　统计技术 5

　　质检部 检验和试验/检验报告 3/15

　　不合格品控制 3

　　技术部 技术文件和资料 同技术档案保存期限一致

　　设备有关资料 与设备使用期限一致

　　工装记录 现行生产服务期加一日历

　　生产部 生产计划及生产有关报表 3

　　采购部 采购订单及修订单 现行生产服务期加一日历年

　　业务部 销售合同 现行生产服务期加一日历年

　　服务有关资料 与业务关系保持一致

　　生产件批准文件 现行生产服务期加一日历年

　　计量室 检测设备记录 与检测设备使用期限一致

　　财务部 培训记录 与职工在职期一致

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篇2：物业公司ISO9000程序文件:质量记录的控制

　　物业公司ISO9000程序文件:质量记录的控制

　　EJ-QP6.5 质量记录的控制

　　1.目的:

　　建立质量记录的收集、编目、查阅、传递、标识、保存等管理程序,以确保服务满足规定要求,能提供足够的有效证据。

　　2.适用范围:

　　适用于本公司质量记录的管理。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.16章

　　3.2 ISO9002标准第4.16章

　　4.职责:

　　各部门负责人应确保本公司所产生、发出的质量记录与本部门质量工作有关的记录按规定的程序收集、传递、标识、编目和保存。

　　5.工作程序:

　　5.1质量记录的收集、传递:

　　5.1.1各部门负责人应确保本部门所产生的质量记录及本部门质量记录分门别类得到完整收集,并按有关信息反馈渠道及流程及时传递。

　　5.2标识、书写:

　　5.2.1负责人应确保本部门产生或收集的质量记录数据,所记录的内容(项目)等进行必需的标识,标识应与质量记录所记录的内容一一对应,易于查阅。

　　5.2.2所有的质量记录应字迹清楚,基本内容齐全,能分清各类名称等。每一份质量记录均应有日期。

　　5.2.3所有记录中的数据不允许用涂改液涂改,其书写记录时有错应用横线划掉,并且要能识别原记录。

　　5.3编目:

　　5.3.1为了便于查阅存放记录的资料表,文件柜应按类存放,并建立目录,目录应存放在方便查阅的地方。

　　5.3.2各部门可根据各部门的实际情况自行编目归档。

　　5.3.3综合办公室应对所有质量记录编制一个总的《质量记录一览表》,该表除标明质量记录名称、编号外,应有存放地点、责任人、保管年限,应注明版号、发布日期,《质量记录一览表》应发放到各部门,并抄送一份报管理者代表。

　　5.4贮存、保管:

　　5.4.1各部门负责人应确保质量记录完好无损,记录的内容完整清晰,可随时作为质量体系运作的有效证据提供给需方或其代表或第三方机构审核。

　　5.4.2如需查询有关质量记录,经该部门责任人同意,并填写《文件/资料借阅登记表》,查阅完毕,尽快还回,做好登记,以防遗失。

　　5.5保管年限:

　　5.5.1综合办公室根据各部门的实际情况,对各种不同的质量记录的用途及合同中的规定或有关服务对保存质量记录的要求,作适当规定,并在《质量记录一览表》中明确。

　　5.5.2各部门保存的公司程序文件涉及到的每一种质量记录的表格需登记在《质量记录一览表》中。

　　5.6质量记录的修改:

　　5.6.1各部门员工如在填写质量记录过程中发现设计有问题或不实用时,均有权提出修改。

　　5.6.2质量记录的修改由申请修改人填写《文件修改报批单》,经管理者副代表审批,管理者代表批准后,才被认为正式有效。

　　5.7处理:

　　5.7.1综合办公室应对各部门超过保存年限的质量记录统一收回,进行销毁,以确保公司的技术、经营等资料不泄密。

　　6.支持性文件与质量记录:

　　6.1《文件/资料借阅登记表》 EJ-QR-QP6.1-01

　　6.2《质量记录一览表》 EJ-QR-QP6.5-01

　　6.3《质量记录控制指导书》 EJ-WI-QP6.5-01

篇3：鞋服公司质量记录管制程序

　　鞋服有限公司程序文件

　　质量记录管制程序

　　1.目的：

　　建立质量记录管理规范，以便利用于存查调阅，必要时为溯源性提供依据。

　　2.适用范围：

　　本公司各部门的质量记录均适用。

　　3.权责：

　　3.1质量记录单位：负责质量记录的保管。

　　4.0参考文件：

　　4.1ISO9001:2000标准 第4.2.4章。

　　4.2《文件与资料管理程序》

　　5.0定义：

　　5.1质量记录：于质量系统中，各项与质量有关且需要管制与记录。

　　6.0作业内容：

　　6.1质量记录的作成、审核、编号依《文件与资料管制》程序书规定执行。

　　6.2质量记录的分发：质量记录依规定正式核定后方可分发相关单位。

　　6.3质量记录的归档与保管：

　　6.3.1归档：各项质量记录的原稿(正本)，其保管应妥善建立档案，并于每一档案内建立目标适当区分，或以年度、月份别集中归档以利取阅。

　　6.3.2保管

　　(1) 各项质量记录的原稿(正本)，其保管单位如“文件管理汇总表”规定。

　　(2) 保管单位应妥善保存，避免质量记录毁损及劣化。

　　(3) 各项质量记录的保存期限除法规、客户特别指定外，如“文件管理汇总表”规定。未列于“文件管理汇总表”且未于相关办法规定保存期限的各项质量记录，皆由原作成单位保存一年。

　　6.4质量记录的调阅：非记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位申请，经核定后调阅：非记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位申请，经核定后调阅，其调阅记录由保管单位保存。

　　6.5质量记录的销毁：超过保存期限的质量记录销毁之，由保管单位负责销毁。若个别记录须再保存由保管单位自行决定。

　　7.0质量记录：

　　7.1文件管理汇总表

篇4：房地产公司质量手册:质量记录控制工作程序

　　房地产公司质量手册：质量记录控制程序

　　1.目的

　　通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

　　2.范围

　　适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

　　3．职责

　　3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。

　　3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。

　　3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1 质量记录的设置

　　4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。

　　4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。

　　4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。

　　4.2 质量记录的编号

　　质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：

　　4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-**

　　其中：QR-表示质量记录

　　SS-**该记录顺序号

　　4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；

　　SS-填报年号

　　***-填报的顺序号

　　4.3 质量记录的填写要求做到：

　　字迹清楚，表达明确；

　　真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；

　　具备记录人的签字和填写的日期；

　　4.4 质量记录的传递

　　4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。

　　4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。

　　4.5 质量记录的收集、贮存和归档

　　4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。

　　4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

　　4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。

　　4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。

　　4.6 质量记录的查阅

　　查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。

　　5.质量记录

　　5.1 QR19-01 质量记录变更申请单

　　5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐

　　5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

　　6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

　　6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》

篇5：房地产公司质量记录控制工作程序(3)

　　房地产公司质量记录控制程序（三）

　　1.目的

　　通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

　　2.范围

　　适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

　　3．职责

　　3.1工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。

　　3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。

　　3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1质量记录的设置

　　4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。

　　4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写"质量记录变更申请单"，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。

　　4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。

　　4.2质量记录的编号

　　质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：

　　4.2.1质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-**

　　其中：QR-表示质量记录

　　SS-**该记录顺序号

　　4.2.2质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；

　　SS-填报年号

　　***-填报的顺序号

　　4.3质量记录的填写要求做到：

　　a.字迹清楚，表达明确；

　　b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；

　　c.具备记录人的签字和填写的日期；

　　4.4质量记录的传递

　　4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。

　　4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

　　4.5质量记录的收集、贮存和归档

　　4.5.1各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。

　　4.5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

　　4.5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。

　　4.5.4各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。

　　4.6质量记录的查阅

　　查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。

　　5.质量记录

　　5.1QR19-01质量记录变更申请单

　　5.2QR19-02质量记录发放登记台帐

　　5.3QR19-03质量记录接收登记台帐

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

　　6.2Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

　　6.3Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》