办公室文件收发规定文印管理规定

　　办公室文件收发规定

　　一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

　　业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

　　属于秘密的文件，核稿人应该注"秘密"字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

　　文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

　　三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

　　秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　四、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

　　六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　文印管理规定

　　七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　办公用品 购置领用规定

　　十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

　　十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

　　十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

　　十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　电话使用规定

　　十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

　　十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

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篇2：大学后勤管理处文件打印、文印设备管理办法

　　文书管理制度--大学后勤管理处文件打印、文印设备管理办法

　　为使后勤管理处打印、复印及传真工作规范化、制度化，节约办公纸张，特制定本管理办法。

　　一、文印管理

　　1、所有文印人员应遵守后勤管理处的保密规定，不得泄露工作中接触的后勤管理处保密事项。

　　2、打印正式文件，必须按文件签发规定由后勤管理处处长签署意见方可打印。后勤管理处各中心草拟的文件、合同、资料等，由各中心自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　二、文印设备管理

　　1、打印机、复印机、传真机由后勤管理处办公室及各中心办公室负责管理，各种机器设备须定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

　　2、后勤管理处提倡无纸化办公，非必需，各中心上报文件资料均使用电子档文件。

　　3、除重要文件(管理制度、合同等)打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印双面使用纸张，以降低纸张消耗。

　　4、各级办公室工作人员在领取打印纸时，必须填写并上报《办公用纸领用表》;进行打印或复印时，要在《纸张使用登记表》上写明使用纸张的用途和数量。

　　5、各级办公室每月月底将《办公用纸领用表》、《纸张使用登记表》，同《办公用品购置单》一起上报后勤管理处办公室。

　　6、后勤管理处办公室每月月初，根据各中心办公室上报报表的实际数量，绘制后勤管理处文件打印、复印用纸上一个月的消耗图。

　　本管理办法同办公用品管理办法一起配合执行。

篇3：大学后勤管理处收发文管理办法

　　文书管理制度

　　--大学后勤管理处收发文管理办法

　　为充分发挥后勤管理处办公室牵头作用，确保后勤管理处办公程序规范、运转高效、服务优质、协调有方、督办有力，特制定本收发文管理办法。

　　一、发文管理规定

　　(一)发文办理指以后勤管理处名义制发公文的过程,包括草拟、审核、签发、复核、印制、用印、登记、分发等程序。

　　(二)草拟

　　草拟公文应当做到：

　　1、符合国家的法律、法规及其他有关规定。如提出的新政策、规定等，要切实可行并加以说明。

　　2、情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。

　　3、公文的文种应当根据行文目的、相关职能部门的职权与主送部门的行文关系确定。

　　4、拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。

　　5、人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。

　　6、结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“(一)”，第三层为“1.”，第四层为“(1)”。

　　7、应当使用国家法定计量单位。

　　8、文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。

　　9、公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。

　　(三)审核

　　1、以后勤管理处名义拟制公文，必须要经过后勤管理处主要领导审阅，核准确需行文后，方可正式行文。

　　2、拟制公文时，对涉及学校其他部门职权范围内的事项，后勤管理处应当主动与有关单位协商，取得一致意见后方可行文;

　　3、如出现意见分歧，后勤管理处的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，后勤管理处可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关单位会签后报请学校领导协调或裁定。

　　(四)会签

　　1、公文送后勤管理处领导签发前，应当由办公室进行审核并编制文号。审核审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全等。

　　2、以后勤管理处名义签发的上行文，由后勤管理处主要负责人或者党务负责人签发;

　　3、以后勤管理处名义签发的下行文或平行文，属后勤管理处分管领导职权范围内的一般由分管领导签发。

　　①后勤管理处上行文由办公室拟稿。文件形成后，属后勤管理处的由处长签发，属党内的由后勤党总支书记签发。

　　处长(签发)

　　办公室(拟稿) 办公室(编号、打印、存档) 后勤党总支书记(签发)

　　②后勤管理处下行文或平行文由后勤管理处各中心办公室拟稿，分管副处长审核、签发。

　　各中心办公室(拟稿) 分管该中心业务的副处长(签发) 各中心办公室(编号、打印、存档)

　　③属于后勤管理处秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　办公室(拟稿) 处长(签发秘密标示) 行政主管(报送) 办公室(存档)

　　④后勤管理处发文机关代字有四种：

　　分别设为：后勤【发】、 后勤【字】、 后勤【函】、 后勤【会纪】。

　　(五)复核

　　1、公文正式印制前，后勤管理处办公室工作人员应当进行复核。

　　2、复核的重点是：行文方式是否妥当，格式是否统一规范，公文格式是否符合行文规则和拟制公文的有关要求。

　　3、由后勤管理处各中心草拟的公文如在复核过程中改动较大，应在修改后，请各中心负责人重新进行审核。

　　(六)印制

　　1、以后勤管理处名义签发的公文，由办公室统一安排印制、用印、登记、分发等工作。

　　①已签发的后勤管理处文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按后勤管理处文印管理规定处理。

　　②后勤管理处文件印制后，由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

　　2、公文原稿及时存档，需归档公文应及时移交档案室。

　　(七)、分发

　　1、后勤管理处的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

　　2、秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　3、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　二、收文管理规定

　　(一)后勤管理处对收到公文的办理过程，有签收、登记、审批、拟办、批办、承办、催办、归档等环节。

　　(二)签收

　　1、对签收收到的公文，办公室应当及时送后勤管理处领导圈阅批示，不得延误。

　　2、对标明紧急字样的公文，除及时送后勤管理处领导圈阅批外，应当明确标出办理时限。

　　(三)登记

　　收文登记的范围包括：

　　1、后勤管理处部门之间正式往来的各种收文，如上级机关(**大学)的政策性、指导性、交办性、参阅性公文;

　　2、后勤管理处各中心的呈请性公文;

　　3、平行或其他不相隶属机关(**大学各职能部门)的商洽性、询问性公文;

　　4、参加重要会议的通知、会上印发的会议公文及其他材料等;

　　5、重要的、密级的刊物、资料以及具有政治、经济、历史、科学价值的公文、资料;

　　6、群众来信等。

　　(四)审批

　　1、审批公文时，对有具体工作事项的，主批人应当在处理单上明确签署意见，其他审批人签名视为同意;

　　2、没有具体工作事项的，签名表示已阅知。

　　(五)拟办

　　1、凡需后勤管理处及其所属中心贯彻执行、具体办理或阅知的公文均需拟办。

　　2、对上级来文的拟办，应提出要求办理、贯彻落实的后勤管理处具体中心或负责人;

　　3、对下级机关或平行、不相隶属机关来文的拟办，需要明确指定负责复文的中心或负责人员，必要时注明时限。如：“拟请在×月×日办复”，“拟请×××同志负责办理”;

　　4、对需要联合办理的公文的拟办，应明确指定牵头负责部门，以免各中心之间互相争办或者相互推诿。

　　(六)批办

　　1、是指由后勤管理处主管领导人对公文办理提出最终处理意见的决策性活动。

　　2、批办意见应规范地书写在《文件批办单》的批办栏内，一般不要写在公文的白边区上。

　　(七)承办

　　1、经后勤管理处主管领导批办后的公文，应交有关中心或负责人具体负责办理，以将批办意见落到实处。

　　2、在公文办理完毕之后，承办人员应清晰、工整地在《文件批办单》的相应栏目内，填写承办的经过与结果，并填写承办人姓名与日期，以备日后查询。

　　(八)催办

　　1、后勤管理处领导批示的公文，或者交有关部门办理的公文，办公室要负责催办;

　　2、紧急公文要做到跟踪催办，重要公文要做到重点催办，一般公文要做到定期催办。

　　(九)归档

　　1、凡发送到后勤管理处的文件，均由行政主管统一负责接收，并于接件当日填写阅办单，送交后勤管理处处长批示。

　　2、处长批示后，按领导批示的要求立即送达后勤管理处有关部门执行;

　　3、属急件的，应在接件后即时报送。

　　4、外来文件阅办处理完毕后，后勤管理处办公室负责按立卷归档要求及时分类归档。

　　(十)阅办

　　1、后勤管理处各中心或个人要对所承办的公文事项，及时落实，及时反馈。紧急公文当天回复;重要公文三天之内回复;一般公文一周之内回复。

　　2、后勤管理处文件阅办部门或个人对有阅办要求的文件，必须在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至后勤管理处办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　此管理办法自颁布之日起执行。

篇4：建筑施工文印管理制度

　　建筑施工文印管理制度

　　⑪文件资料的复印、打印须经所在部门负责人签字同意后才予办理。部门经理不在时，可经总经理办公室主任同意后办理(机密件除外)

　　⑫私人资料不得在公司打印、复印

　　⑬文印室工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务。对收到的文件资料，文印室工作人员应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室取回，不得延误

　　⑭文印室工作人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或企业管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件

　　⑮对送来打印、复印、传真的文件资料，文印室工作人员应做好登记，并在月终统计核算。涉密文件的复印废件应及时销毁

　　⑯不得擅自复印绝密文件和个人资料。复印机密文件需经公司领导批准⑰复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机

　　⑱文印室工作人员应按规程操作文印设备，定期对设备进行维护、检测、保养，下班时注意检查设备电源的关闭情况，断开电源

篇5：钙制品公司文件收发制度

　　钙制品公司文件收发制度

　　①公司的文件由综合事务部负责起草和审核，公司经理签发;公司内部各部门的文件由各部门负责起草综合事务部审核，经理签发。

　　②文件签发后，由综合事务部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。

　　③文件和原稿，由综合事务部分类归档，保存备查。

　　④属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　文件由综合事务部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。

　　⑤上级下发的文件由综合事务部负责收取，并分类登记。由综合事务部主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。

　　⑥传阅文件由综合事务部专人负责收回，对领导指示的文件，综合事务部应及时组织传达和落实。