办公室办公用品管理制度

办公室办公用品管理制度

第一条 管理要点

　　1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

　　2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

　　3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。

　　4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

第二条 制度规范

　　1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

　　2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。

　　3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

　　4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

　　5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

　　7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

　　8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

第三条 流程设计

　　编制《需求计划表》审批采购入库登记发放

　　编制需求计划统计申购情况月末清算汇总出库登记

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篇2：假日酒店办公用品发放管理制度

　　假日酒店办公用品发放管理制度

　　1、各部门应根据工作需要领取办公用品，提倡节约，反对浪费;

　　2、各部门制定专人领取、管理办公用品，严格控制流失;

　　3、办公室每月按计划供应各部门办公用品，过期不候;

　　4、各部门领取办公用品所产生的费用，财务部直接列入部门办公费用，超支自负;

　　5、由部门经理或部门经理指定专人办公室领取办公用品，并履行办公用品领用登记手续;

　　6、禁止内部人员外带办公用品自己私用或馈赠他人，一经发现，对当事人进行严厉经济或行政处罚;

　　7、所有办公用品、耗材均采取“以旧换新”的方法领取，否则，不予发放;

　　8、负责办公用品采购人员必须按计划采购，保证正常供应和不积压库存。

篇3：建筑施工办公用品管理制度

　　建筑施工办公用品管理制度

　　为规范办公用品的管理，提高工作效率，特制定本制度

　　⑪公司办公用品采用定额预算管理制

　　⑫公司各部门必须将所需办公用品提前半个月报至行政办公室，行政办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置⑬每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报行政办公室⑭对于预算限额内的办公用品领用，职员须填写〈办公用品申领单〉，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取

　　⑮备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理

　　⑯备品仓库设专人负责。备品入库需根据〈入库单〉严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与〈进货单〉相符，按手续验收入库，登记入帐。为办入库手续，财务一律不予报销

　　⑰备品保管要材料清、帐目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，帐、卡、物一致，做到日清月结。

　　⑱做好出库管理。在日清月结的条 下，仓库负责人月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算

　　⑲各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿

　　⑳公司员工离职时，须如数退还办公用品(易耗品除外)。如有遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。

篇4：工业经济学校办公用品发放管理制度

　　工业经济学校办公用品发放管理制度

　　1、办公用品的购置、管理、发放由办公室统一负责;

　　2、办公用品的购置按规定实行统一采购，大综的办公用品采购应进行招标，数量较小的，由校采购办负责择优采购;

　　3、办公用品购置回单位后进行登记验收，经办人验收并在发票凭证上签字后，才能办理凭证报销手续;保管员的验收应核对购置数量和质量，核准后在凭证上签字;

　　4、办公用品和设备属国有资产的，应建帐登记，加强管理，使用部门和个人应办理使用保管手续;

　　5、日常易损耗的办公用品，实行定量定标准发放和适当调节的发放方式，在定量定标准的基础上，根据工作的需要进行实当的调节，尽量满足工作需要;

　　6、日常消耗的办公用品发放只针对部门，办公室发放办公用品不直接发放到个人，办公用品按季度发放，各部门应指定人员到办公室领取;

　　7、各部门要加强办公用品管理和使用，厉行节约，因工作量大不够用时，由需求方写出申请，经分管领导审批后，方可到办公室领取。

篇5：人防机关办公用品采购管理制度

　　人防机关办公用品采购管理制度

　　购置办公设备设施、车辆、办公消耗、会议、“061”运行和其它计划采购项目经费须纳入年度预算，未纳入年度预算的采购项目，原则上不得采购。零星用品采购，由使用科室填写《延安市人防办采购办公用品及设备设施预算审批单》，经分管领导、纪检监察负责人审签和主任批准后，交政秘科统一办理。

　　日常办公用品采购，由各科根据工作需要报政秘科汇总，提出采购计划，并填写《延安市人防办采购办公用品及设备设施预算审批单》，履行审批程序后，由政秘科按照政府采购权限予以采购。

　　较大金额采购项目、大宗采购项目或属控制采购项目，要进行详实调查，经办领导集体研究决定后，按照财务审批权限，严格履行申报、政府采购或招标审批后方可采购。

　　办公用品实行计划管理，建立办公用品登记台账，对采购的办公用品属固定资产的，必须上固定资产账，属消耗用品的，办理入库手续，由政秘科专人管理，严格按照采购计划配发，因工作需要单独领取的，要严格填写申请单，履行审批手续方可配发。