内审员课堂练习一

　　内审员课堂练习一：

　　标准练习

　　一、不管以下陈述是否正确，在刮号内填上与所述内容最贴近的ISO9001标准条款号：

　　1.( )检验员不知道检验工作对保证产品质量的重要性。

　　2.( )向客户请求推迟产品的交货期。

　　3.( )IQC人员对候选供方提供的样品进行检测 。

　　4.( )由于没有预先确定产品的检测标准，检验人员无法确定这批产品是否合格。

　　5.( )由于公司新设置了一个档案室，需要在社会上招聘这方面的专业人员。

　　6.( )住店客人在宾馆中遗失了行李。

　　7.( )在公司大会上，总经理亲自宣讲质量方针。

　　8.( )品质部经理确认：关于一次交验合格率的纠正措施没有达到预期效果。

　　9.( )宾馆在每间客房中都放上征求意见表。

　　10.( )在对关键零部件的供方进行现场考察的准备会上，分管厂长向考察组口头交代了哪些问题考察组能答复对方、哪些问题需向厂长和分管厂长请示。

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篇2：内部审核报告(课堂练习)

　　内部审核报告(课堂练习)

　　审核范围 产品+主要过程

　　审核依据 □ISO9001：2000 □工厂质量管理体系文件 □合同 □有关法律法规

　　审核概况：

　　1、本次审核共调查了____个部门的质量管理过程或活动(见审核计划);

　　2、本次审核*发现严重不符合项 ____ 项，一般不符合项 ____ 项，观察项____ 项(见附件);

　　3、不符合项分布状况见不符合项分布表。

　　审核组对工厂质量管理体系的评价：(围绕三个方面来描述)

　　1、评价质量管理体系与ISO9001：2000标准要求的符合程度(通常写基本符合);

　　2、评价质量管理体系是否得到有效的实施和保持，即评价其有效性(一般可以写基本有效，因为还存在不符合项和观察项);

　　3、评价质量管理体系是否具备达到质量方针和质量目标的能力(一般写现有体系基本能够支持质量方针和目标的达成)。

　　预计受审核部门完成纠正措施的时间：

　　(应考虑每一项不符合项报告的纠正措施所需时间，有些可能需要时间较长)。

　　审核组长签字：

　　年 月 日

　　管理者代表意见：

　　年 月 日

　　说明：

　　1. 本次审核基于抽样调查，不包含工厂(公司)的全部质量活动，因此未发现的不符合项可能仍存在目前的质量体系中;

　　2. 如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。

篇3：一体化内审员考试试卷

　　一体化内审员考试试卷

　　单位： 姓名： 成绩：

　　一、名词解释：(共20分，每题4分)

　　1、 审核：

　　2、 审核准则：

　　3、 审核证据：

　　4、 审核发现：

　　5、 审核范围：

　　二、判断题：[对“√”，错“×”(共10分，每题1分)]

　　1、对不合格的原材料，经有关授权人批准，适用时经顾客批准，即可让步使用，放行或接受不合格品。( )

　　2、质量特性应包括产品、过程或与体系要求有关的固有特性。( )

　　3、所有与质量管理活动有关的文件均应受控，必须加盖“受控”章进行标识，防止误用。( )

　　4、设计验证完全可以替代设计评审。( )

　　5、顾客是指接受/购买组织产品的外部，包括个人或团体。( )

　　6、组织应对所有采购物资的供应商进行评价选择。确保采购产品的质量符合规定要求。( )

　　7、某企业将纠正措施与预防措施合并写为一个程序。( )

　　8、某企业利用统计技术对数据和信息进行处理后找到了改进的切入点，作为持续改进的证据之一。( )

　　9、某企业对各部门和二级单位下发了“管理评审输出”通知，要求按管理评审会议的决议进行实施。( )

　　10、持续改进应包括对产品的符合性、质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性进行监视、测量、分析和改进。( )

　　三、 选择题(共20分，每题2分)(注：单选题)

　　1.“以顾客为关注焦点”的顾客是指。( )

　　a)下道工序; b)上道工序;

　　c)购买公司产品的客户; d) a、c ;

　　2.质量目标应( )

　　a) 形成文件; b)要全部量化;

　　c)在作业层次上尽可能量化; d) a、c;

　　3.审核员面对被审核人滔滔不绝的介绍和说明时应采取的方式。( )

　　a) 立即喝止; b)开启式谈话;

　　c)探索式谈话; d)封闭式谈话;

　　4.内部沟通的对象是指( )

　　a) 不同层次和职能之间; b)不同职能部门之间，不同层次人员之间; c)不同顾客之间; d) a、b;

　　5.产品的测量和监控是对( )进行控制。

　　a) 采购产品; b)半成品;

　　c)成品; d)以上全部

　　6.虽产品未经检验，但经顾客批准，其产品( )。

　　a) 可视为合格品; b)可不满足顾客的要求;

　　c)可不必符合法规要求; d)只要顾客同意可以接收和交付

　　7.以下哪些为客观证据( )

　　a) 存在的客观事实; b)审核依据中的规定、质量记录;

　　c)责任者职责范围的陈述; d) a、b、c ;

　　8.数据分析的目的是( )。

　　a) 总结工作成绩; b)提出改进之处;

　　c)确定质量管理体系的适宜性、有效性;d) b、c;

　　9.质量管理体系审核主要目的是为了确定体系的( )。

　　a) 符合性; b)适宜性;

　　c)充分性; d)有效性; e)以上全部;

　　10.人力资源首先注重的是( )。

　　a) 人员培训; b)人员安排;

　　c)意识和能力的提高; d)以上全部;

　　四、 案例分析[请判断分析下列案例是否违反ISO9001:2000/ISO14001/OHSMS18001标准，是哪一具体条款，并进行说明，(每题4分，共20分)]

　　1.在烟厂采购部审核时发现，由于现有的香精厂的设备事故不能供货，采购部在没有同任何其他部门商量的情况就向一家新的香精厂订购了一批香精。

　　2.审核员来到质量管理办公室检查质量体系审核的实施情况，查阅了最近两次的审核记录，有不少不合格项已经采取了纠正措施，但是没有验证其效果，负责审核工作的工程师解释说，我还许多其他工作，实在忙不过来，好在已经采取了纠正措施也就达到审核目的了。

　　3.某厂五车间的一台设备，工艺规程上规定应在2000±200C的温度下运行，但审核时发现设备运行温度的测值是2400C，车间主任出示该设备的说明书，上面说该设备可在1600C-2500C 温度范围内运行，主任说，我们规定2000±200C是从严要求，加强操作人员的责任心，其实超过一点对产品质量并无影响。

　　4.审核员在一个化工厂审核，查看公司的重要环境因素清单，发现该公司已经把洗釜水的排放作为重要环境因素，但查看目标、指标和环境管理方案中均没有看到相应的控制措施。

　　5.审核员在一个化工厂审核时，通过查记录，发现组织进行的内部审核没有覆盖ISO14001的所有要素的要求。

　　五、 简答题;(共30分)

　　1、请简述ISO9001、ISO14001及OHSMS18001标准中管理评审的目的、管理评审的信息输入内容。(共10分)

　　2、请描述如何对ISO9001:2000标准中的7.5.1条款及如何对ISO14001:1996标准中的4.4.6条款进行审核?(共10分)

　　3、请描述如何对OHSMS18001:1999标准中的4.4.6、4.4.7条款进行审核?(共10分)

篇4：内审员工作职责

　　内审员工作职责

　　1、接受风险控制部经理领导并对其负责;

　　2、制定公司相关审计管理制度及工作流程并监督执行;

　　3、收集、整理公司办理发放小额贷款项目和公司内部财务管理有关的帐务信息和资料并按要求归档;

　　4、负责小额贷款项目的常规财务审计并对入围审贷会的贷款项目出具贷款业务书面内审报告;负责督促信贷客户经理落实贷审会的决议及需补充事项;

　　5、负责公司内部财务管理合规性、合法性，效益性的审计;

　　6、保守公司机密，不泄露客户信息资料;维护公司形象;

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

篇5：食品公司内审员(质控员)职责

　　食品公司内审员(质控员)职责

　　1、负责编制内部质量体系审核实施计划。

　　2、负责编制内部质量体系审核检查表。

　　3、负责实施内部质量体系审核并开具不符合项报告。

　　4、负责对不符合项报告中纠正措施予以验证。

　　5、负责编制内部质量体系审核报告。