有限责任公司办公用品管理制度

　　有限责任公司办公用品管理制度

　　为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。本着勤俭节约的原则，特制定本制度：

　　办公用品包括：文件管理用品、办公文具、书写工具、纸制品、金融用品、办公机械、通讯设备、办公生活用品、书籍报刊杂志等。

　　1.采购

　　1.1流程：提出申请--在行政部领填《办公用品申请表》--部门负责人审批--总经理审批--交行政部采购。

　　1.2 行政部将《办公用品申请表》分类汇总，按集中采购原则办理，尽量避免一事一办。

　　1.3 集中采购时间：每月15、30两日，紧急用品可特事特办。

　　1.4 公司常用办公用品，由行政部负责统一采购，买专属办公用品或工器具按流程审批后，由使用部门和行政部共同采购。

　　1.5 采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

　　1.6 各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按流程审批后，由行政部统一印制。

　　1.7 《办公用品申请表》应包括申请人、品名、规格、数量、用途等内容，详见附表。

　　2.领用

　　2.1各部门领用办公用品必须填写《办公用品领用登记表》方可领取。

　　2.2 行政部发放办公用品应按《办公用品申请表》核实，并要求领用人填写《办公用品领用登记表》。

　　2.3 除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时，一律交旧换新。

　　2.4 《办公用品领用登记表》应包括领用品名、规格、品牌、数量、领用部门、领用人等内容，详见附表。

　　3.保管

　　3.1办公用品由行政部统一保管维护。

　　3.2 行政部要认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

　　3.3 使用人要爱惜办公用品，非因不可抗因素造成的损毁由使用人照价赔偿。

　　3.4 行政部要定期填写《办公用品报废申请表》，经总经理审批后销毁。

　　3.5 《办公用品报废申请表》应包括品名、规格、品牌、数量、原使用人等内容，详见附表。

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篇2：办公用品的购置与发放管理制度

　　办公用品的购置与发放管理制度

　　1、公司所有办公用品的购置都必须经总经理审批后方可购置。

　　2.低值易耗办公用品各部门每月初应向办公室提报所购物品的明细，办公室将根据库存情况，上报审批后统一购置。

　　3.固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。

　　4.低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。

篇3：小型公司办公用品管理制度

　　小型公司办公用品管理制度

　　为使办公用品管理规范化，控制办公用品开支合理化，特制订本制度。

　　第一条 适用范围

　　本制度适用于公司全体员工。行政部专人负责收发入、离职人员的办公用品。

　　第二条 办公用品范围

　　一级消耗品：笔、铅笔刀、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋、夹子、一次性纸杯、茶叶等。

　　一、二级消耗品：复印纸、传真纸、打印纸、修正液、白板笔、传真纸、印刷品等。

　　二、管理消耗品：打印机、碳粉、墨盒、剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、专用章、印泥、计算器、传真机、电话、文件夹等。

　　第三条 办公用品购发 一、办公用品的购置

　　办公用品购置应遵循以下程序：由各部门在每月1-5日间做《采购申请单》，由部门负责人签署后报常务副总审批，财务部签字后方可交由综合管理部采购根据实际工作需要有计划购买、分发给申请部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由综合管理部确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由常务副总批准后方可购买。

　　对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经常务副总批准。

　　(一)行政部办公用品采购人员需根据各部门《采购申请单》的实际情况审核，大批量采购必须经过常务副总审核批准后方可执行。

　　(二)在购买办公用品时，应本着经济节约，确保质量的原则。

　　(三)办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

　　二、办公用品发放

　　(一)个人领用：一级消耗品均可以通过个人领用，也可以由部门经理统计所需数量后一起领用。领用时需填写相关领用记录。

　　(二)部门领用：二级消耗品以上都由部门经理或者部门负责人办理领用手续后领取。

　　三、公司办公用品应建立账簿，购发手续清晰、规范。

　　四、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

　　五、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

　　第四条 办公用品的保管

　　一、所采购的办公用品由综合管理部指定保管员进行保管、发放，并按照公司有关规定办理入库、领用等手续。

　　二、办公用品每次被领用后，保管员需进行盘点，确定数量是否正确无误。

　　三、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

　　四、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。

　　五、综合管理办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

　　第五条 办公用品的管理

　　(一 )办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

　　(二)公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政部指定负责人全权负责。

　　(三)管理细则：

　　一、对于恶意损坏办公用品的，所有损失均由损坏者承担。

　　二、办公用品在办公时间丢失者，由使用者赔偿。

　　三、管理消耗品在正常使用发生的损坏时，要及时向保管者报告，由保管者安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃的，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

　　四、对决定报废的办公用品，要做好登记，在《物品报废单》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报总经理同意后，到财务部办理报废注销手续。

　　第六条 注意事项及附表

　　一、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　二、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用，违者按照情节轻重给予罚款处理。

　　三、新进员工入职时统一办理相关手续，并且填写办公用品领用单。离职时，需将剩余用品一并交与办公用品保管者，由保管者依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。

　　办公用品流程

　　1、编制采购申请→审批→采购→入库登记→发放

　　2、编制采购申请→统计申购情况→月末清算汇总→出库登记

篇4：A装饰公司办公用品管理制度

　　装饰公司办公用品管理制度

　　一、办公用品的领用

　　1、各部门按照要求每月向行政部递交《购买申请》，《购买申请》需经部门负责人签字。

　　2、各部门领取办公用品及日常耗材时必须由领用人签字，此工作由行政部前台负责把关。

　　3、对当月没有列入购买申请的办公物品，原则上不予领用，列入下月购买计划。

　　二、办公用品的使用

　　1、部门领用办公物品必须充分保证其使用价值，避免重复领用。

　　2、部门所领用的办公用品须责任到人，由专人负责办公用品的日常保洁、维护，出现非质量因素造成损失的由负责人承担。

　　3、提倡节约，注意平时废纸回收与利用，原则上公司一切对内材料用纸尽量使用二次纸打印。

　　4、在使用过程中，行政部负责监督各部门办公用品的使用情况，如出现浪费现象按规定给予处罚。

　　三、办公用品的保存

　　i.部门妥善保管本部门的办公用品，以防丢失、损坏。

　　ii.行政部每半年对公司各部门所领办公用品进行一次清查，如因保管不当造成资产损坏的，公司将追究使用部门负责人和当事人的责任，并给予经济处罚。

篇5：装饰工程公司办公用品管理制度

　　装饰工程公司办公用品管理制度

　　第一条 办公用品的发放：

　　1、每月25号前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交综管部;

　　2、由综管部指定专人根据实际工作需要制定每月办公用品总计划及预算。300元以内物品申购交财务部审核;300元以上(含300元)由财务部审核，并交总经理审批。办公用品由财务部统一购买。

　　3、每月5号，综管部下发办公用品至各部门，由各部门派指定专人签收领取;突发性而又未做计划的办公用品，可临时向综管部申请领取。

　　4、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经综管部主任批准方可领用;

　　5、公司新聘员工的办公用品，由综管部直接发放。在新员工工作未满七天(含七天)，只给予发放基本办公用品(包括中性笔一支，铅笔一支，软抄本一本);工作满七天且在试用期内的，可根据合理消耗情况向本部门负责人申请领取，以保证新聘人员的正常工作;

　　6、负责管理办公用品的人员要建立《库存登记表》，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

　　7、综管部办公用品的管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规定制度办事，不允许非保管人员擅自领用。

　　8、综管部每月月底统计各部门领用情况上报至财务部。

　　第二条 维护与更新

　　1、设施类办公用品的日常维护由各部门负责，注意保管、清理。防止人为损坏。

　　2、维修工作由综合管理部负责落实修理人员。

　　3、需要更换或更新的用品，由各部门提出建议，经综合管理部汇总，报公司领导批准后，统一办理。

　　第三条 办公废弃物品的处理

　　所有废弃物品，均由各部门遵照固体废弃物实施控制和管理的要求，按指定的回收处负责处理。