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电子商务公司办公用品管理办法

编辑:物业经理人2020-04-24

  电子商务公司办公用品管理办法

  第一章 总则

  第一条 为加强办公用品管理,规范办公用品领用,提高利用效率,控制办公成本,特制定本办法。

  第二章 办公用品的范围

  第二条 耐用品:包含电话机、文件筐、文件夹、打孔机、订书机、计算器、剪刀、起钉器、直尺、U盘、移动硬盘等不作为固定资产的物品。

  第三条 低值易耗品:包含纸、笔、笔记本、各种票据、订书针、透明胶、胶水、回形针、橡皮擦、涂改液等。

  第三章 管理部门及职责

  第四条 办公用品由综合管理部负责管理。

  第五条 综合管理部负责收集整理、编制办公用品采购计划,负责办公用品的储存、发放、使用管理以及费用分析。

  第六条 市场营销部负责办公用品采购。

  第四章 办公用品管理

  第七条 办公用品采购

  1、采购原则:同一物品需找两至三家供应商报价,保证质优价廉。综合管理部须经常进行市场价格调查,保证最优性价比和质量。

  2、采购流程

  (1)采购计划:各部门根据公司核定的办公费标准,依据本部门办公用品消耗及使用情况,每月25日前编制《采购计划表》,部门负责人审签后报分管领导审批,交综合管理部。

  (2)综合管理部统计汇总,根据领用计划平衡库存后,编制当月办公用品《采购计划表》,报分管领导审批。

  (3)综合管理部将审批后的《采购计划表》交市场营销部采购,于本月底完成。

  3、供应商管理:公司确定两至三家办公用品供应商,供应商需具有一定资质和规模。每年底由市场营销部负责组织供应商评审,不断优化供应商结构。

  第八条 办公用品保管

  1、公司公共办公用品由综合管理部负责管理和维护。

  2、综合管理部须建立办公用品出入库台账,所有办公用品的采购及领用需做好文字及电子记录,做到帐实平衡。并做好每季度的办公用品成本分析。

  3、综合管理部须根据办公用品的消耗及领用情况,制定合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

  4、综合管理部须定期或不定期进行库存盘点,查对台账与实物,保证账实相符。

  5、损坏的办公用品,由综合管理部填写《废旧物资处理申请单》,报请总经理签核后予以报废。

  6、员工领用的耐用办公用品在离职时均需收回,低值易耗品(如笔芯、草稿纸等)除外。

  7、办公用品使用及保管人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。

  8、公司所有员工应爱护公共办公用品,杜绝浪费。

  9、员工不得将办公用品用于非工作目的,或在工作时间使用办公用品从事与工作无关的事情,不得将办公用品移作他用或私用。

  10、公司根据工作需要向员工提供电话、文具等必需的办公用品,员工必须妥善保管、合理使用,如因个人原因而使办公用品损坏、遗失或不能正常使用的,员工应根据办公用品的实际价值予以修复或赔偿,并接受公司的批评和处罚。

  第九条 办公用品领用

  1、每月1-5日,各部门凭审批后的《办公用品领用审批单》,指定专人在综合管理部领用,其它时间不予办理(特殊情况除外)。

  2、领用原则:办公用品必须是实际工作需要才可领用,不可多领乱领。除消耗品(如笔芯、草稿纸等)以外,办公用品实行以旧换新。

  3、耐用品领用,要分部门建立领用台帐,并做好详细记录,内容包括品名、领用时间、经办人、使用人等。

  第五章 附则

  第十条 本制度由综合管理部负责修订与解释。

  第十一条 本制度自20**年1月1日起执行。

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篇2:投资集团公司固定资产低值易耗品办公用品管理办法

  投资集团公司固定资产低值易耗品办公用品管理办法

  一、固定资产

  第一条 固定资产范围包括:单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品:包括台式电脑、笔记本电脑、电话、车辆、办公家具及各种办公设备等,如:打印机、传真机、复印机、碎纸机等。随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。

  第二条 管理职责:

  1)管理部门:总裁办公室负责公司固定资产的管理,设资产管理员,管理员负责公司固定资产的计划统计、分析、申报管理、报批及资产的定期核查、分析、上报处理等管理工作。管理员应建立固定资产登记表,并于每年12月与资金财务部的固定资产台账进行核对,以达到账实相符。每年一次对固定资产进行清查整理。在清查过程中,发现短缺、残损等情况,分别查明具体情况及责任人,单独填写清查记录,弄清原因,并提交处理意见,写出清查报告。

  2)使用人:固定资产的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。

  3)公司本部的固定资产由总裁办公室统一购买。

  4)资金财务部:按照财务管理规定负责审核相关审批文件,负责固定资产的财务管理工作。

  5)固定资产的采购应在一个星期内完成。

  第三条 固定资产管理流程:

  1)申请:需购买固定资产的部门或员工首先填写"固定资产管理表"。

  2)固定资产单价在二千元(含)以下的,由部门经理审核,部门主管总裁批准;固定资产单价在二千元以上的,由部门主管总裁审核,总裁批准。

  3)资产管理员接到固定资产管理表后,要进行编号。

  4)调配:资产管理员首先要根据申请情况及现有固定资产的库存的情况进行调配。如可以调配,通知申请人领取,申请人须在固定资产管理表上签字确认。

  5)如公司现有的固定资产库存确实不能满足申请人的要求,则进行购买。购买由资产管理员负责,要依据申请人的要求,向三家供货商寻价,并由总裁办公室主任最后确认供货商。

  6)新购置的固定资产到货后,资产管理员和申请人应共同查验清点,清点无误后,办理相应入库手续。

  7)领用:资产购置完成后,资产管理员即可通知申请人办理领取资产手续。领取资产的使用人或代签人需签字确认。

  8)内部调动的员工,如其使用的固定资产仍需使用,则到资产管理员处,在固定资产管理表上办理部门划拔手续;如其使用的固定资产不需再使用,则到资产管理员处办理退还手续。

  9)员工离职必须将其使用或保管的全部固定资产完好归还,并到资产管理员处办理退还手续。

  第四条 损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。

  1)遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须根据遗失情况进行赔偿。

  2)损坏赔偿:损坏公司固定资产,按照损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。

  第五条 固定资产的维修:各部门固定资产需要维修,须填写固定资产管理表,经部门经理批准后,由资产管理员统一办理。

  第六条 固定资产的报废:

  1)净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。

  2)办理报废手续:首先由使用人或代管人填写“固定资产管理表”,报公司总裁批准。

  3)报废的固定资产须交回资产管理员处,由公司统一处理。

  第七条 闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由资产管理员统一保管,并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。

  第八条 费用管理:购买、调配、保养、维护固定资产的费用,由使用固定资产的申请人向资金财务部提出申请,费用申请和费用报销时,资金财务部须查验“固定资产管理表”。

  二、低值易耗品

  第九条 低值易耗品的范围:单位价值在2000元以下或使用年限在一年以下的非一次性消耗物品。

  第十条 管理职责:

  1)管理部门:总裁办公室资产管理员负责公司低值易耗品的管理。包括低值易耗品的统计、分析、申报管理、定期核查、分析、上报处理等管理工作。

  2)使用人:低值易耗品的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。

  3)公司本部的低值易耗品由总裁办公室统一购买。

  4)资金财务部:按照财务管理规定负责低值易耗品的财务管理工作。

  第十一条 低值易耗品管理流程:

  1)申请:使用低值易耗品的部门或员工首先填写"低值易耗品管理表"。确定购买由部门经理审核,部门主管总裁批准。

  2)资产管理员接到低值易耗品管理表后,要进行编号。

  3)调配:资产管理员首先要根据申请情况及库存情况,进行调配。如可以调配,通知申请人领取,申请人须签字确认。

  4)如公司现有的低值易耗品库存确实不能满足申请人的要求,则进行购买。购买由资产管理员负责,要依据申请人的要求,向三家供货商寻价,并由总裁办公室主任最后确认供货商。

  5)新购置的低值易耗品到货后,资产管理员和申请人应共同查验清点,清点无误后,办理相应入库手续,资产管理员应对该低值易耗品予以编号,纳入低值易耗品管理档案。

  6)领用:购置完成后,申请人即可领用。

  7)内部调动的员工,如其使用的低值易耗品仍需使用,则到资产管理员处,办理部门划拔手续;如其不再使用,则到资产管理员处,办理退还手续。低值易耗品由管理员负责保管。

  8)员工离职必须将其使用或保管的全部低值易耗品完好归还,并到资产管理员处办理退还手续。

  第十二条 员工使用或负责保管的低值易耗品损坏或丢失应根据情况酌情赔偿。

  第十三条 维修:各部门低值易耗需要维修,须填写固定资产管理表,经部门经理批准后,由资产管理员统一办理。

  第十四条 报废:低值易耗品确实已不能使用,须由资产管理员审核,报部门经理批准。报废的低值易耗品由总裁办公室统一处理。

  第十五条 闲置低值易耗品的管理:闲置的低值易耗品由资产管理员统一保管,并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置,办理退还手续。

  第十六条 费用管理:购买、调配、保养、维护的费用,由使用人或保管人向资金财务部提出申请,由部门主管总裁审批,费用申请和费用报销时,资金财务部须查验低值易耗品管理表。

  三、办公用品

  第十七条 办公用品是指用于员工个人或公用办公的一次性正常消耗物品。办公用品统一由总裁办公室派资产管理员进行管理。资产管理员负责办公用品的计划、购买、发放。

  第十八条 办公用品的发放:

  1)公司员工申请办公用品,须到资产管理员处填写“办公用品管理表”,在表上要注明种类及数量。员工每人申领办公用品的限额为每名员工每季不超过100元,如员工申领的办公用品的价值超过此规定,资产管理员可拒绝发放。如确因工作需要,员工可提出书面申请,经部门经理审核后,报主管总裁批准。

  2)新入司员工可一次性发放以下办公用品:签字笔两支、笔记本两本、文件夹三个、订书器、涂改液、笔筒各一个、订书钉、曲别针、大头针各一盒。以上用品不计入员工申领额度。

  3)非个人用办公用品,如打印纸、墨盒等,由总裁办公室前台负责领取。其他部门的非个人用办公用品,由部门经理负责领取。

  4)资产管理员须认真填写办公用品出库登记表,并严格按照规定的额度发放。

  第十九条 办公用品的采购:资产管理员负责办公用品的采购,采购时要至少比对三家供货商的价格。供货商须由总裁办公室主任签字确认。办公用品采购完成后,要填写“办公用品管理表”。

  第二十条 总裁办公室每半年进行一次办公用品检查,检查内容包括入库登记表与出库登记表是否相符、办公用品的购买价格是否合理、办公用品的发放是否符合规定等。

  第二十一条 购买办公用品的费用,由资产管理员负责申请,总裁办公室主任审核,公司主管行政的副总裁批准。

  第二十二条 本规定自发布之日起生效,修订权、废止权在总裁办公会议,由总裁办公室负责解释与实施。

篇3:小型公司办公用品管理制度

  小型公司办公用品管理制度

  为使办公用品管理规范化,控制办公用品开支合理化,特制订本制度。

  第一条 适用范围

  本制度适用于公司全体员工。行政部专人负责收发入、离职人员的办公用品。

  第二条 办公用品范围

  一级消耗品:笔、铅笔刀、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋、夹子、一次性纸杯、茶叶等。

  一、二级消耗品:复印纸、传真纸、打印纸、修正液、白板笔、传真纸、印刷品等。

  二、管理消耗品:打印机、碳粉、墨盒、剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、专用章、印泥、计算器、传真机、电话、文件夹等。

  第三条 办公用品购发 一、办公用品的购置

  办公用品购置应遵循以下程序:由各部门在每月1-5日间做《采购申请单》,由部门负责人签署后报常务副总审批,财务部签字后方可交由综合管理部采购根据实际工作需要有计划购买、分发给申请部门,由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由综合管理部确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由常务副总批准后方可购买。

  对急用品的采购,可根据具体实际进行灵活处理,但必须经常务副总批准。

  (一)行政部办公用品采购人员需根据各部门《采购申请单》的实际情况审核,大批量采购必须经过常务副总审核批准后方可执行。

  (二)在购买办公用品时,应本着经济节约,确保质量的原则。

  (三)办公用品的采购,应进行多方比较,保证性价比和质量,择优选用,合理开支。

  二、办公用品发放

  (一)个人领用:一级消耗品均可以通过个人领用,也可以由部门经理统计所需数量后一起领用。领用时需填写相关领用记录。

  (二)部门领用:二级消耗品以上都由部门经理或者部门负责人办理领用手续后领取。

  三、公司办公用品应建立账簿,购发手续清晰、规范。

  四、各部门申领的办公用品需及时发放,并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记,事后须及时补填。

  五、任何人未经允许不得进入办公用品管理室,不得私自挪用办公用品。

  第四条 办公用品的保管

  一、所采购的办公用品由综合管理部指定保管员进行保管、发放,并按照公司有关规定办理入库、领用等手续。

  二、办公用品每次被领用后,保管员需进行盘点,确定数量是否正确无误。

  三、根据物品所属类别,对办公用品进行及时出入库登记,注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等,做到账物相符。

  四、办公用品保管实行“日清月结,出入库等量、年终查存统计”原则。

  五、综合管理办公室建立公司固定资产总账,每年进行一次汇总普查。

  第五条 办公用品的管理

  (一 )办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作,权责一致严格要求,无私自挪用现象。

  (二)公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政部指定负责人全权负责。

  (三)管理细则:

  一、对于恶意损坏办公用品的,所有损失均由损坏者承担。

  二、办公用品在办公时间丢失者,由使用者赔偿。

  三、管理消耗品在正常使用发生的损坏时,要及时向保管者报告,由保管者安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃的,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

  四、对决定报废的办公用品,要做好登记,在《物品报废单》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报总经理同意后,到财务部办理报废注销手续。

  第六条 注意事项及附表

  一、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用,违犯者视情节轻重给予罚款处理。

  二、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用,违者按照情节轻重给予罚款处理。

  三、新进员工入职时统一办理相关手续,并且填写办公用品领用单。离职时,需将剩余用品一并交与办公用品保管者,由保管者依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。

  办公用品流程

  1、编制采购申请→审批→采购→入库登记→发放

  2、编制采购申请→统计申购情况→月末清算汇总→出库登记

篇4:海尔集团办公用品管理规定

  海尔集团办公用品管理规定

  第一百零八条 办公用品采购

  综合部门负责汇总、审核各部门《办公用品采购清单》,并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报账工作;

  第一百零九条 办公用品交接及验收

  一、综合部门负责办公用品的交接及验收,综合部门应有两人在场,经核对办公用品数量无误,规格相符后,在对方的送货单据上签名确认,视为验收完毕;

  二、验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价、总金额、售后服务单、质量保修单及使用说明书等资料,才可根据验收情况签名确认。

  第一百一十条 办公用品帐务及使用管理

  一、综合部门设置《办公用品进出存明细表》,使用部门应到综合部门做进仓及领用登记,办公用品进仓后方可领用;

  二、综合部门负责对办公用品使用情况进行管理,每批货物入仓前,对以前购进用品的使用及库存情况进行清点,核实库存量进行登记,做到表实相符;

  三、各部门在派发办公用品时,应使用《办公用品领用登记表》,由使用人在领用时按实签收;

  四、办公用品在使用过程中,如有质量问题,由综合部门与供货单位协商解决;

  五、综合部门应根据合同约定,及时提供供货单据(有明确的数量、单价、总金额)、合同(如非书面合同则提交其它相应资料)填写《请款审批表》进行请款;并在审批付款后4个工作日内,向财务部门提供发票冲账;

  六、审计部门根据审计计划对各级单位办公用品的采购及使用情况进行审计调查,各单位应保存相关资料(期限一年)备查。

篇5:A装饰公司办公用品管理制度

  装饰公司办公用品管理制度

  一、办公用品的领用

  1、各部门按照要求每月向行政部递交《购买申请》,《购买申请》需经部门负责人签字。

  2、各部门领取办公用品及日常耗材时必须由领用人签字,此工作由行政部前台负责把关。

  3、对当月没有列入购买申请的办公物品,原则上不予领用,列入下月购买计划。

  二、办公用品的使用

  1、部门领用办公物品必须充分保证其使用价值,避免重复领用。

  2、部门所领用的办公用品须责任到人,由专人负责办公用品的日常保洁、维护,出现非质量因素造成损失的由负责人承担。

  3、提倡节约,注意平时废纸回收与利用,原则上公司一切对内材料用纸尽量使用二次纸打印。

  4、在使用过程中,行政部负责监督各部门办公用品的使用情况,如出现浪费现象按规定给予处罚。

  三、办公用品的保存

  i.部门妥善保管本部门的办公用品,以防丢失、损坏。

  ii.行政部每半年对公司各部门所领办公用品进行一次清查,如因保管不当造成资产损坏的,公司将追究使用部门负责人和当事人的责任,并给予经济处罚。

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