企业出差管理办法

　　企业出差管理办法

　　第一章 适用范围

　　第一条 本办法适用于公司员工离开公司所在地和项目所在地从事公务的管理;集团公司与分(子)公司所在地和项目所在地之间的往来属于因公外出,不在此列。

　　第二条 员工出差须填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报分(子)公司总经理或集团公司领导批准。其中省内出差由分(子)公司总经理审批，省外出差由公司领导审批或经公司领导授权由分(子)公司总经理审批。分(子)公司总经理和集团公司员工出差报集团公司领导批准。

　　第三条 员工凭已获批准的《出差申请单》到财务部门借支差旅费。

　　第四条 员工出差归来后须及时向公司和所在部门负责人述职，提交书面或口头出差工作报告，报告出差情况。出差归来后须在5个工作日内报帐。

　　第五条 员工出差均应选择合理路线，依规定的乘坐标准出行。不得因私绕道，否则合理线路之外的所有费用由当事人自行承担，且不给予任何补助。因此而延误的时间以旷工计。员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的，须经批准。批准程序与出差审批程序相同。员工在外地或紧急情况时无法履行审批程序，应电话向主管负责人请示。

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篇2：X企业集团出差管理办法

　　*企业集团出差管理办法

　　第一章 适用范围

　　第一条 本办法适用于公司员工离开公司所在地和项目所在地从事公务的管理;集团公司与分(子)公司所在地和项目所在地之间的往来属于因公外出,不在此列。

　　第二条 员工出差须填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报分(子)公司总经理或集团公司领导批准。其中省内出差由分(子)公司总经理审批，省外出差由公司领导审批或经公司领导授权由分(子)公司总经理审批。分(子)公司总经理和集团公司员工出差报集团公司领导批准。

　　第三条 员工凭已获批准的《出差申请单》到财务部门借支差旅费。

　　第四条 员工出差归来后须及时向公司和所在部门负责人述职，提交书面或口头出差工作报告，报告出差情况。出差归来后须在5个工作日内报帐。

　　第五条 员工出差均应选择合理路线，依规定的乘坐标准出行。不得因私绕道，否则合理线路之外的所有费用由当事人自行承担，且不给予任何补助。因此而延误的时间以旷工计。员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的，须经批准。批准程序与出差审批程序相同。员工在外地或紧急情况时无法履行审批程序，应电话向主管负责人请示。

　　第二章 住宿

　　第六条 出差住宿标准

　　1.到省外经济发达地区(如：直辖市、沿海经济特区等)出差的，分(子)公司总经理级为260元/天，部门经理级(含)以上为200元/天，其他员工为

　　150元/天。

　　2.到省外一般地区出差的，分(子)公司总经理级为200元/天，部门经理级(含)以上为

　　150元/天，其他员工为80元/天。

　　3.省内地级城市出差，分(子)公司总经理级为

　　150元/天，部门经理级(含)以上100元/天，其他员工为60元/天。

　　4.到省内县市及其以下地区出差的，分(子)公司总经理级为100元/天，部门经理级以上80元/天，其他员工50元/天。

　　第七条 因特殊原因超过公司住宿标准要求的，须向分(子)公司总经理或公司领导特批后方可报销，否则超标部分由当事人负担。

　　第三章 出差补助

　　第八条 到省外经济发达地区出差的，分(子)公司总经理级人员有就餐补助80元/天，其他人50元/天，但在途按省外一般地区标准计发;到省外一般地区出差的，分(子)公司总经理级人员60元/天，其他人40元/天;到省内出差的，分(子)公司总经理级人员45元/天，其他人30元/天。

　　第九条 就餐补助按自然天数计发，但出差参加参观、学习、考察、会议期间已统一安排就餐的，或本办法有规定的，不享受补助。

　　第四章 交通工具

　　第十条 省内出差以火车硬座、轮船三等舱为乘坐标准;省外出差，分(子)公司总经理可乘坐火车硬卧;如需超过本标准，须经过集团领导批准。

　　第十一条 员工出差中在同一城市内办事，一般情况下只能乘坐公交车;因工作需要，经批准可乘坐出租车并凭票报销。

　　第十二条 交通费在本制度规定的范围内实报实销，非经集团领导批准，超标部分由出差人自行承担。

　　第五章 其它事项

　　第十三条 员工出差过程中如遇疾病、自然灾害或工作需要等需延时的，须得到所在部门和公司负责人的批准，违者，延时部分视同旷工，不予报销延时部分的住宿与补助。

　　第十四条 出差过程无法预见的其它费用(如应酬、购买急需物品的费用等)开支前须得到负责人的批准。

　　第十五条 出差过程中不计发加班费。随同公司领导出差的人员已按实报销费用的，不另计发补贴。

　　第十六条 员工出差出发当日在18时以后，返回当日在6时前的，不计入出差天数。出发当日在

　　12时以后，18时以前，返回当日在6时以后，

　　12时以前的，按半天计入出差天数。

　　第十七条 住宿费报销时须提供住宿费发票;无住宿费发票的依本办法第六条 确定的标准按50%计发;在途乘坐交通工具期间不计发住宿费。

　　第十八条 随同高职人员出行的的低职人员，其住宿和伙食补贴可按高职人员标准支付。

　　第十九条 违规处理

　　员工出差未履行审批程序，未填写《出差申请单》的，不予借支差旅费。员工出差费用管理和报销程序违反制度规定的，按本办法和《公司财务管理制度》的规定执行。

　　附件《出差申请单》

篇3：食品饮料公司营销中心人员出差管理办法

　　食品饮料公司营销中心人员出差管理办法

　　为了加强管理，同时培养职员廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，结合公司的相关规定和市场的实际情况，特制定营销中心人员出差管理办法。

　　一、营销中心人员出差执行以下程序

　　1、填写“出差计划表”、“借款单”由营销中心部门负责人和中心负责人审核、签字。

　　2、凭审核签字的出差计划表和借款单办理借款，每次出差按次及时报销，隔次或隔三日以上报者扣减10%。

　　3、出差返回次日，填写出差计划表中的出差结果，由部门负责人和中心负责人对出差工作结果进行审核签字，办理报销手续后，将出差计划表归档保存。

　　二、出差花费报销

　　1、所有人员出差花费要严格执行规定标准，不得超支。

　　2、出差人员按规定粘贴所有有效凭证，出差费用按每次出差粘贴，不能将多次出差交混在一起粘贴报销。

　　3、所有凭证要求提供发票，发票后应做详细备书。

　　4、差旅费用“实报”部分不得超出规定合理数额，特殊情况应由出差人加以说明并附上证明。

　　5、不同级别人员同时出差时，经营销中心负责人批准后，住宿费、交通费等视情况可比照高级别人员的差旅费标准给付。

　　6、报销弄虚作假经查实一律严惩，以一罚十，并予以通报批评及纪律处分。

　　三、出差期间遵守条例

　　1、所有外出人员要随时将行踪路线告知中心登记。

　　2、出差到公司驻外办事机构，不发生费用，不予补助。

　　3、除因公务、疾病或意外灾害须经中心负责人允许延时外，不得借故延长出差期。

　　4、出差期间，非业务需要或未经上级主管同意，出差人员不得借故要求经销商宴请、游玩等。

　　5、出差期间，中午不得饮酒，耽误工作，一经发现，每次罚款100元。

　　6、出差期间，不得向经销商和其他人员透露公司未定政策和有关的商业秘密及有损或不利公司形象的言语，一经发现，每次罚款200元，情节严重者，辞退。

　　四、出差费用标准

　　(一)省外

　　1、食宿费(大包干)职务类别

　　副总级经理其他人员特区及各直辖市1009090一般省会城市908080地县市

　　60

　　60

　　60

　　2、交通费(实报实销)

　　出差外地的人员长途交通费包含：火车硬座、普通大巴车、船票等，特殊情况乘坐硬、软卧、飞机等应事先报中心负责人批准，票据须是正规的电脑打票。

　　出差外地的市内交通费一律凭票据报销，原则上不予报销出租车费，确需乘坐出租车的，要在票据背面注明时间、事由、有无同行人等。

　　(二)省内

　　1、带车出差，不吃不宿原则上没有补助，吃饭不宿者补助20元，吃饭住宿补助60元。

　　2、不带车出差，费用实行大包干，(包括交通费、食宿)，每人每天补助100元。

　　五、其它费用处理

　　1、出差期间，由于业务发展需要，确需支付招待费的，应事先报中心负责人批准，每笔招待费的支出须有明确的目的，并写明邀请单位、时间、地点、参加人员等。

　　2、凡参加会议、展览等，已缴会费含伙食的，一律不予报销伙食补贴。

　　3、通讯费由营销中心统一管理。

篇4：房地产集团公司出差管理办法

　　房地产集团有限公司出差管理办法

　　第一章总则

　　第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)的出差管理，有效控制经营费用，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。

　　第二条本制度中的出差，是指离开公司所在城市，办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。

　　第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章计划与申请

　　第四条公司各部门员工出差原则上应制订出差计划，并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。

　　第五条各部门员工出差，均须填写《出差申请单》(见附件)。部门副经理及以下员工出差，由部门经理审核，分管副总经理批准；部门经理、总经理助理出差，由分管副总经理审核，总经理批准；副总经理及以上人员出差，由总经理审核，董事长批准。因工作需要，确需到国外出差的，由经办部门提出申请，编制详细的出差计划，明确任务和目的，经公司总经理审核后报董事长审批。

　　第六条对临时要求出差的，各部门经理应认真审核，出差的审批程序及权限按上款规定执行。因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用电话方式请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。

　　第三章费用与标准　　第七条出差费用包括：路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

　　第八条出差费用一般标准：

　　出差费用标准表

　　单位元／人*天(次)

　　长途交通工具住宿费伙食费市内交通

　　项目

　　标准飞轮火汽省会及其他省会及其他省会及其他

　　职务机船车车特区地区特区地区特区地区

　　总经理及以特特软按按按按按按

　　上管理人员等等席实实实实实实　　普三硬巴32022050304020

　　其他人员(C)通等席

　　第九条出差费用特殊标准(按实报销人员除外)：

　　(一)住宿：住宿费多不补，少不退，凭发票核报。多人共同出差时，应本着节约的原则，两人合住一室；凡合住的，每室住宿标准可按同行人员中的最高标准上浮50％。

　　由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的，不享受住宿费报销待遇；如夜间在长途交通工具上度过的，不计入住宿的天数。

　　(二)伙食费补助：伙食费补助不分途中与住勤，按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的，应按实予以扣减。

　　(三)市内交通费：市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的，应按实予以扣减。

　　(四)长途交通工具总经理及以上管理人员出差，交通工具自选；部门经理助理及以上人员出差，原则上可乘坐飞机(普通舱)，但应尽量节俭其他人员因工作需要需乘坐飞机的，应报总经理批准后，方可乘坐。因工作需要，领导的随行人员中可有一人享受与随行领导相同待遇。

　　(五)为降低费用，公司鼓励出差人员乘坐火车，凡连续乘车超过12小时的，每满12小时(不满12小时按12小时计算)另行补助20元，依此类推。

　　第十条凡自带车辆出差的，过路过桥费、油费等按实报销。

　　第十一条凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议，对方已免费提供食、宿、市内交通工具的，或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关待遇。

　　第十三条到国外出差的，国内行程中的差旅费按国内出差标准执行。国外出差费用标准根据具体情况由公司董事长审定。

　　第十三条凡超出以上出差费用标准的，超出部分均由当事人自理，特殊情况应说明原因，并报总经理批准后，方可报销。

　　第四章出差管理

　　第十四条公司员工出差前，应做好出差行程的安排工作，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件、资料等。

　　第十五条出差员工应随时与公司保持联系，并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报，遇到重大、重要的情形变化，应做好详细记录，并迅速向直接领导报告。

　　第十六条出差员工应严格按照《出差申请单》中的要求开展工作，努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的，应向直接领导请示，经批准后，按批准后的时间执行。如已提前完成任务或确信已无法完成任务的，应在请示领导后立即返回公司。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。

　　第十七条公司员工出差办理重大或重要事务、外出调研、学习培训、参加会议以及到国外出差的，回公司后，应及时写出工作汇报或学习培训心得交直接领导审阅。

　　第十八条国外出差员工的政审工作及办理护照、签证、出国机票等事务，均由公司综合管理部负责。

　　第五章借支与报销

　　第十九条出差员工需借支差旅费的，应填写《差旅费借款单》，与《出差申请单》同时报批，其程序与权限与出差申请相同。

　　第二十条出差返回后，应在5个工作日内凭《出差申请单》到公司财务管理部办理报销手续，不能按时报销的，应向财务管理部说明原因，否则不予报销。

　　第二十一条报销时，应填写《差旅费报销单》，部门副经理及以下人员，由部门经理签字后，送财务管理部审核，其他人员直接送财务管理部审核，由公司总经理或其授权人审批报销。

　　第六章附则

　　第二十二条本规定由综合管理部负责解释和修订。

　　第二十三条本规定自印发之日起施行。