A装饰公司办公用品管理制度

　　装饰公司办公用品管理制度

　　一、办公用品的领用

　　1、各部门按照要求每月向行政部递交《购买申请》，《购买申请》需经部门负责人签字。

　　2、各部门领取办公用品及日常耗材时必须由领用人签字，此工作由行政部前台负责把关。

　　3、对当月没有列入购买申请的办公物品，原则上不予领用，列入下月购买计划。

　　二、办公用品的使用

　　1、部门领用办公物品必须充分保证其使用价值，避免重复领用。

　　2、部门所领用的办公用品须责任到人，由专人负责办公用品的日常保洁、维护，出现非质量因素造成损失的由负责人承担。

　　3、提倡节约，注意平时废纸回收与利用，原则上公司一切对内材料用纸尽量使用二次纸打印。

　　4、在使用过程中，行政部负责监督各部门办公用品的使用情况，如出现浪费现象按规定给予处罚。

　　三、办公用品的保存

　　i.部门妥善保管本部门的办公用品，以防丢失、损坏。

　　ii.行政部每半年对公司各部门所领办公用品进行一次清查，如因保管不当造成资产损坏的，公司将追究使用部门负责人和当事人的责任，并给予经济处罚。

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篇2：装饰工程公司办公用品管理制度

　　装饰工程公司办公用品管理制度

　　第一条 办公用品的发放：

　　1、每月25号前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交综管部;

　　2、由综管部指定专人根据实际工作需要制定每月办公用品总计划及预算。300元以内物品申购交财务部审核;300元以上(含300元)由财务部审核，并交总经理审批。办公用品由财务部统一购买。

　　3、每月5号，综管部下发办公用品至各部门，由各部门派指定专人签收领取;突发性而又未做计划的办公用品，可临时向综管部申请领取。

　　4、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经综管部主任批准方可领用;

　　5、公司新聘员工的办公用品，由综管部直接发放。在新员工工作未满七天(含七天)，只给予发放基本办公用品(包括中性笔一支，铅笔一支，软抄本一本);工作满七天且在试用期内的，可根据合理消耗情况向本部门负责人申请领取，以保证新聘人员的正常工作;

　　6、负责管理办公用品的人员要建立《库存登记表》，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

　　7、综管部办公用品的管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规定制度办事，不允许非保管人员擅自领用。

　　8、综管部每月月底统计各部门领用情况上报至财务部。

　　第二条 维护与更新

　　1、设施类办公用品的日常维护由各部门负责，注意保管、清理。防止人为损坏。

　　2、维修工作由综合管理部负责落实修理人员。

　　3、需要更换或更新的用品，由各部门提出建议，经综合管理部汇总，报公司领导批准后，统一办理。

　　第三条 办公废弃物品的处理

　　所有废弃物品，均由各部门遵照固体废弃物实施控制和管理的要求，按指定的回收处负责处理。

篇3：集团及子公司办公用品管理制度

　　集团及子公司办公用品管理制度

　　未规范办公用品采购、分配、保管、使用、转移程序，确保集团资产的安全与完整，提高使用效益，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　(一)本制度适用于集团及各分子公司。

　　(二)本制度所指办公用品是指企业拥有的单位价值500元以下、使用期限在一年以内、不作为固定资产核算的办公用品用具、食堂宿舍用品、劳保用品、保洁用品、福利用品及烟酒副食品、耗材或其它低值易耗品。生产一线使用的原材料、耗材不在本制度管辖范围。

　　(三)本制度办公用品的范围不同于税法、会计准则的规定。财务部门记账、报税应按照会计准则及税法相关规定执行。

　　(四)不论通过何种渠道、何种经费取得的办公用品，包括接受赠送、以投资形式转入的固定资产均适用于本制度。

　　二、相关部门职责：

　　(一)行政部门作为办公用品的统一管理部门，在集团财务的指导下，具体负责办公用品的采购和管理，并监督、指导各相关部门使用办公用品。

　　(二)办公用品财务记账、费用分摊由财务部门负责。

　　三、办公用品采购

　　(一)采购与管理分开，双人负责。

　　(二)行政部应建立常用办公用品参考价目表。

　　(三)办公用品采购程序：

　　1、行政部办公用品管理员每月25日前下发《办公用品需求统计表》。各部门根据需要填写办公用品需求，经部门负责人签字后于月底前报行政部。

　　2、行政部办公用品管理员每月底前统计汇总各部门办公用品需求情况，结合库存情况核定采购数量，制作《月度办公用品采购清单》。

　　3、《月度办公用品采购清单》经行政经理签字后由交采购员进行采购。

　　4、采购员接到《月度办公用品采购清单》后应在三个工作日内完成采购。在规定时间内无法完成采购的，应及时通知申报部门，以便其提前规划工作。常用办公用品采购应建立供应商名录，以便进行追溯。专业性或紧急办公用品采购，可由行政部授权申报部门自行采购，行政部进行监督。

　　5、采购员将办公用品采购回来后与办公用品管理员进行交接。办公用品管理员须认真清点办公用品数目、型号，清点无误后填写入库单，两人共同在入库单上签字。入库单一式两联，一份由办公用品管理员留存，一份由采购员报销时作为附件交财务部门记账。

　　6、采购员凭发票、采购清单及办公用品管理员签字的入库清单，经逐级审批后报销采购费用。

　　7、计划外采购由各部门提报采购清单，经行政经理签字后交采购员进行采购，并按上述程序履行入库和报销程序。

　　四、办公用品管理和领用

　　(一)办公用品管理员应建立办公用品台账，详细登记各类办公用品的名称、型号、数量、采购及领用情况。

　　(二)员工领用办公用品，须填写《办公用品/烟酒领用登记表》，履行审批程序后方可领用。办公用品领取须由本人签字领取(副总以上可由行政部代签代领)，领用人即为保管人，负有妥善保管和合理使用的责任。多人合用的办公用品，部门负责人为保管责任人。

　　(三)办公用品发放原则上应以旧换新。对于确实无法以旧换新的，行政部将结合办公用品的可用时间，参照领用记录等综合确定是否发放。行政部有权对不合理的领用要求给予拒绝。各类办公用品领用原则如下：

　　办公用品类

　　办公用品名称及分类

　　限领用频次批准人

　　备注说明

　　碳素笔、圆珠笔、笔芯、软抄等一次性消耗品

　　个人必备的办公用品，1个/月/人

　　期间可凭损坏或耗尽的同类办公用品更换，不限次硒鼓、墨盒、色带、打印纸、铅笔、橡皮、回形针、大头针、订书针、胶带、胶水、档案袋、抽杆夹、纽扣袋、拉链袋、纸杯、复写纸、印油、传真纸、照片纸、双面胶、文件夹、票据夹、钥匙盘、档案盒、电池、信封、装订耗材、账册、账本、账皮、账芯、凭证、单据、请柬、奖状、垃圾袋、尺、板夹、长尾夹等一次性消耗品

　　可以共用的或部分岗位专用的、不能确定数量的办公用品，按需领用

　　部门经理须注意比对上次领用时间，能够以旧换新的尽量以旧换新，控制一次领用数量

　　电话机、计算器、订书器、鼠标、键盘、U盘、插排、号码机、资料架、激光笔、美工刀、印台、杯托、鼠标垫、剪刀、笔筒、垃圾筐等小件耐用品

　　小件耐用品，原则上以旧换新;1年内不得重复领用;部门经理可凭损坏或耗尽的同类办公用品更换，须注意检查损坏原因，人为损坏须追责移动硬盘、饮水机、装订机、塑封机、打孔机、白板、录音笔等大件耐用办公用品

　　大件耐用品，共用为主，原则上不得重复领用

　　常务副总明确保管人

　　烟酒类

　　类别

　　内部或工程招待

　　一般业务

　　重要业务

　　烟

　　酒烟

　　酒

　　烟

　　酒

　　品种明细

　　黄金叶白塔

　　水晶41

　　老白干380老白干480古贝春

　　玉溪

　　玉尊

　　软中华苏烟

　　王牌极品39

　　审批权限

　　常务副总

　　总裁

　　(四)各部门应建立各岗位员工办公用品配备清单。新员工入职，行政部凭人事部门出具的新员工入职证明为新员工配备办公用品。

　　(五)办公用品管理实行采购、发放两条 线管理。采购的办公用品必须先由办公用品管理员验收入库，后领用。严禁自采、自发、自用。

　　(六)常用办公用品应保持一定的库存(一般为一个月的使用量);办公用品入库后应分类存放，做到类别明细、摆放有序，防虫防鼠防潮。

　　(七)办公用品管理员至少每月对库存办公用品盘点一次，并与办公用品账目进行核对，做到账物相符。

　　(八)办公用品管理员每月统计汇总各部门办公用品领用情况，经各部门负责人签字后交财务部门进行费用分摊。

　　(九)员工如发生工作调动或离职等情况，办公用品管理员负责监督员工按规定进行办公用品交接，将个人领用的耐用办公用品(非一次性消耗品)交回行政部。部门内部需要继续留用的，或多人合用的办公用品，应及时变更使用人。

　　(十)办公用品需要维修、维护的，应报行政部，由行政部统一安排;对于非正常损坏的办公用品，由损坏人/使用人照价赔偿。

　　(十一)测量仪器等纳入固定资产进行管理。测量仪器日常由行政部负责保管。各单位如有需要时，填写测量仪器借用登记表，从行政部借用测量仪器。借用完毕，及时归还，并从借用登记表上注销。

　　附：办公用品管理流程

　　任务名称

　　责任标准

　　备注

　　采购1、各部门每月25日提交采购《办公用品需求统计表》。

　　2、行政部汇总采购需求，月底前编制完成《月度办公用品采购清单》并报行政经理批准。

　　3、采购员按照采购清单于三个工作日内完成采购;特殊情况及时与提报部门沟通。

　　4、急需物品或专业性物品，授权提报部门自行采购，行政部进行监督。

　　入库1、采购到位，采购员与管理员进行交接;

　　2、清点核对无误，管理员填写入库单双方签字后办理入库手续。

　　3、专业性设备还需经申报部门验收符合设计性能方可入库;

　　领用1、领用人填写《办公用品领用登记表》。

　　2、管理员发放办公用品。

　　3、员工离职、调动等，耐用办公用品(非一次性消耗品)收回或移交。

　　维修维护5、使用部门通知行政部;

　　6、行政部了解情况或现场查看;7、行政部安排维修;

　　8、专业设备由行政部授权使用部门联系维修，并进行监督。

　　库存管理1、常用办公用品应保持一定的合理库存(一般为一个月用量);2、每月至少进行一次盘点，盘点表报行政经理;

篇4：电力科技公司办公用品采购管理制度

　　电力科技公司办公用品采购管理制度

　　第一条 办公室指定专人分别负责办公用品的采购与管理

　　第二条 办公用品由各部门按季度制定使用计划，办公室、财务部审核，领导批准，作为办公用品采购依据。

　　第三条 办公室按季度进行办公用品的采购。每个季度末的25日前由各部门提出季度计划报办公室，由办公室进行汇总后，填写办公用品采购清单，报公司领导审批。

　　第四条 采购过程中，对办公用品品质、价格等内容进行多家比选，做到低价质优。

　　第五条 购回物品后，交办公用品管理人员办理入库登记手续，凭入库单和采购清单报销。

　　第六条 各部门领取办公用品，需由部门指定专人凭部门当期计划到办公室办公用品管理人员处领取，并填写《办公用品领用登记表》。

　　第七条 办公室按月统计各部门消耗的办公用品费用，年底，作为部门管理费用考核指标之一

　　附表：(略)

　　1、办公用品采购清单

　　2、办公用品领用清单

　　3、办公用品结存清单

篇5：万科房地产办公用品管理制度

　　万科房地产办公用品管理制度

　　第一章 总则

　　第1条 目的

　　为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

　　第2条 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

　　第二章 办公用品采购

　　第3条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

　　(1)集中采购由行政管理部负责并管理。

　　(2)集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。

　　(3)实行定期计划批量采购供应。即：每月____日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。

　　(4)特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

　　(5)各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。

　　(6)必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

　　(7)结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。

　　第三章 办公用品的分发领用

　　第4条 各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。

　　第5条 接到各部门的《办公用品领用单》(两份)之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

　　第6条 发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

　　第7条 用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。

　　第四章 办公用品管理

　　第8条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

　　第9条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

　　第10条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

　　第11条 对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

　　第12条 办公用品(价格在____元以上的)正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

　　第13条 企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。

　　第五章 附则

　　第14条 本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。