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山浦集团出差管理制度

编辑:物业经理人2020-03-23

  山浦集团出差管理制度

  1.目的

  1.1规范员工行为。

  1.2为公司员工因工作需要由公司指派到北京市以外的地区出差的指引。

  2.原则

  2.1高效、节约、迅速。

  2.2出色完成公司指派的任务。

  2.3不延误工作进程;不铺张浪费、不无故耽误返回时间。

  3.出差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的省、市、地区被视为出差。出差分为前期洽谈和后期项目操作,按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。

  4.制度

  4.1为统一、规范管理员工因公出差,特制订此制度,各部门员工因公出差须按照本制度执行。

  4.2员工出差核准权限:

  a.出差须经直属领导核准;

  b.经理出差需经总经理核准。

  4.3所有因公出差的员工须填写“出差申请单”,明确出差所办理事项的时间,经部门领导审核批准后方可执行。

  4.4出差员工在出差前须到行政部办理考勤登记(附出差确认单)。

  4.5出差期间避免与出差无关的活动。

  4.6出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请部门领导审核批准,如批准,请部门领导填报批准延长出差确认单并交付行政部,行政部见其单据说明做时间顺延,否则对于员工超出的出差天数则公司不予给予补助;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明。

  4.7本制度中所有报销项目均须凭原始发票等票据报销,原始票据丢失者财务有权拒绝报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

  4.8本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告总经理审核批准后方可报销。

  4.9本制度中涉及费用的报销由行政部进行初次审核,由财务部进行复核;对于费用超标部分不予报销。

  4.10集团公司各部门应合理安排部门内人员的出差时间并将出差申请单报至行政部备案(没有出差申请单公司不予支付补助),出差以到达目的地的第一个工作日开始计算补助与时间,售前人员商谈业务的时间不得超过5天,售后服务人员在市场工作时间最长不得超过二十五天;如因为市场要求需继续留下做销售辅助工作者,自出发离京之日起计算,在市场满一个月的,公司不再按照出差天数给与补助,而是按照整月补助执行,即:月补助2000元,如果为了出差补助费而故意在二十五天以后当月内返回公司者,公司不支付任何补助费用。

  4.11员工出差期间不得报支加班费。

  4.12出差员工违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

  5.具体内容

  5.1出差分类

  5.1.1前期洽谈出差

  5.1.1.1出差前期与当地市场进行沟通,明确工作任务、出差时间以及出差费用预算,报主管领导批准。

  5.1.1.2出差员工到当地市场后每日要与上级主管通报工作进程,如进程有变动应立即报上级主管批准后方可执行。

  5.1.1.3出差任务完成后应及时返回。

  5.1.1.4做好出差工作记录,回来后及时向上级主管领导汇报工作情况。

  5.1.2后期项目操作出差

  5.1.2.1员工到当地市场后与公司保持联系、汇报工作进程,主管领导要经常与当地市场沟通,方便安排出差人员根据当地需求提供帮助。

  5.1.2.2员工出差应填写好每日工作日志,返回后上交主管领导,作为工作绩效的依据。

  5.1.2.3员工要听从当地市场主管领导的安排,尽最大能力辅助市场工作。

  5.2费用标准指引与报销的规定

  5.2.1以节约成本并不耽误工作为原则。

  5.2.2当日往返的出差不报支补助。

  5.2.3前期洽谈出差人员(原则上出差时间不得超过五天,若因工作需要延长出差时间者,需当下将延期申请报告传真至主管领导批准,并留存与行政部备案,申请报告不得后补。无主管审批者,一律按旷工计并扣罚出差补助)

  5.2.3.1交通费用报销依据交通工具及报销标准说明表交通工具及报销标准说明表交通工具报销标准火车/大巴报销往返火车/大巴票费、订票手续费(不含高价票)、需转车到达目的地的火车/大巴票费及订票手续费(不含高价票)软卧/高铁/飞机按照火车硬卧票价格报销,差价部分由出差人员自行补添,特殊情况须经董事长批示后,可全额报销票费。如若发现回程的交通是当地市场购买票据,而报销单上又填具公司支付的现象时,公司将取消其所有补助。备注日间乘车时间超过十二小时,晚间乘车超过八小时,可购硬卧车票或动车二等座车票,否则购买硬座票因部门或本人方面的原因不能在规定时间出行而需要退票者,需自行承担退票手续费,并告知行政部修改出差记录。

  5.2.3.2住宿标准参照当地水平决定,遵循合理经济的原则出差期间住宿、餐饮等标准说明表职位住宿标准(双人标间)异地餐饮、交通、通讯补贴标准部门经理省会城市:限额260元/日非省会城市:限额210元/日50元/天(住宿天数)业务主管、代表省会城市:限额150元/日40元/天(住宿天数)非省会城市:限额100元/日

  5.2.3.3住宿费、误餐费按费用标准报销,超标自付,欠标不补。

  5.2.3.4交际费用额度由董事长或总经理核准,未经核准费用自理。

  5.2.4后期项目操作人员(督导、讲师)出差补助方式:原则上需出差的各业务人员月工资内已包含出差10天的补助;工资内未包含出差补助费用的人员,公司只承担抵达当地市场日起10日(含)的补助,超过10日的则由当地市场支付补助(中途更换城市,若是同一地区城市同一代理商市场,公司只承担一次10天的补助,不在承担更换市场的天数补助)。

  5.2.4.1车费报销标准参照前期洽谈人员交通工具及报销标准说明表;住宿由对方安排,其他补助由对方按(特区城市每人每天80元,省会及直辖市每人每天60元,普通城市每人每天40元)支付。

  5.2.5报销流程

  5.2.6员工返岗

  5.2.6.1员工从异地返回后的三个工作日内必须完成差旅费的报销工作;特殊情况不得超过一周,并有主管领导批准。

  5.2.6.2员工报到时间:工作日内早上---下午14:00前抵达北京者,则下午须到公司正常上班;工作日下午14:00以后(含14:00)抵达北京者,则可第二个工作日到公司正常上班,未按上述之正常程序执行者一律按休事假处理。

  5.2.6.3现针对出差人员离岗时间做如下说明:出差人员根据当日所乘坐车次的发车时间可预留出4个小时,以便及时乘车(登机),如超出上述规定时间离岗者,则按照早退处理,(特殊情况除外)。

  5.2.6.4出差人员的补助实行包干制(吃、住、行),特区城市每人每天80元,一般城市40元/天,省会城市60元/天,出差一个月(含)以上人员补助实行包月制,即每月补助2000元;如有与上述出差制度相冲突的地方,则按照已经领导批示之各公司所规定的标准执行。

编辑:www.pmceo.Com

篇2:开发公司出差管理制度

  开发公司出差管理制度

  第一条 为了严格实行出差审批制度,加强出差费用管理,提高出差办事的效率,制定本制度

  第二条 本制度适用于公司本部各级人员的出差管理,包括商务考察、谈判、参观、会议、学习培训等。

  第三条 管理职责

  财务审计部负责差旅费的标准控制,各职能部门负责本部门人员出差报批、安排,差旅费审批按规定的程序和权限执行。

  第四条 出差申请

  出差人员应于出发前填写《出差申请表》,一式三份,经批准后,一份报所在部门备案;一份报财务审计部;一份出差人员自留。如情形特殊来不及办理出差申请手续的,应在出差归来后补办。

  第五条 出差审核权限

  (一)部门经理以下人员出差:由部门经理批准。

  (二)部门经理出差:由分管副总经理批准。

  (三)副总经理等公司高级管理人员出差:一律由总经理批准。

  (四)总经理、副总经理出差需告知办公室主任。

  第六条 出差前,员工可按预算标准和实际需要预借差旅费。预借差旅费经由总经理审批、财务审计部核准后借支。出差归来后应在一周内呈报核销。如当月未报销者,财务审计部可在薪资中扣减。

  第七条 差旅费

  (一)差旅费包括以下往来交通(火车票、飞机票、船舶票)费、市内交通费、住宿费及其他费用。

  (二)交通食宿费标准(后附)

  (三)出差人员出差期间补助标准(后附)。

  如出差或参加外地会议、学习班时餐费由单位支付,则不再享受出差补贴,报销时,报销单上应注明餐费自理,还是单位承担。

  (四)出差期间借住亲朋好友家,所节省住宿费用,按规定标准的50%发给个人。

  (五)出差人员必须严格执行规定的费用标准,超出部分自理。

  (六)低报销标准人员随高报销标准人员出差,按高报销标准人员费用标准执行。

  第十四条 差旅费报销审批

  (一)差旅费报销时,报销人首先应将报销单交财务审计部按规定的标准审核签署意见。

  (二)部门经理以下人员的差旅费在规定的标准范围内,由部门经理审批,超出标准范围内的由分管副总经理审查并签署意见,报总经理审批。

  (三)部门经理的差旅费在规定标准范围内经分管副总经理审批,超出范围内的,由分管副总经理审查并签署意见,报总经理审批。

  (四)副总经理以上人员差旅费,直接呈总经理审批。

  第十五条 自带车辆出差的,在途中就餐的费用予以报销,但标准不得超过差旅补助标准。

  第十六条 出差人员在出差前应事先与有关单位联系,紧密安排行程计划,尽量避开公休日。若无法避开公休日,应以公务为重,继续执行出差任务。如遇工作联系单位公休,无法开展工作时,可安排休息。

  第十七条 出差过程中因生病、交通中断或出现其它意外情况导致不能按期返回时,出差人员应及时告知直接上级。经直接上级同意后可以超期停留。

  第十八条 超期出差归来后应先上班,在处理完紧急事务后再休息。出差时间不足三天的,可休息半天;出差时间超过三天的,可休息一天;出差期间遇公休日而继续工作的,可以调休。未调休的,公司也不支付加班费。

  第十九条 公司各下属项目部的出差管理可参照本规定执行,或另行制定相应制度文件,并报公司办公室备案。各项目部对差旅费用进行有效控制;公司通过预算和管理费用包干管理对相关费用进行总体控制。

  第二十条 未尽事宜,由办公室负责解释。

  第二十一条 本制度自颁布之日起施行。

  差旅费报销标准级别高管人员部门经理员工

  标准类别住宿标准伙食交通补助住宿标准伙食交通补助住宿标准伙食交通补助A5001004008020**0B400803007015050C3007020**012040D20**01004010030特别说明:

  1、以上标准是上限标准。标准降低时,公司也不予补贴。

  2、高管人员交通费实报实销。部门经理出差距离达1000公里以上的可乘飞机或软卧。其他人员遇特殊情况需乘飞机的,需经总经理事前批准。

  3、两人出差且能同住一室,两人住宿标准为单人住宿标准的1.2倍,就高不就低,由当地出往外地当天21:00以后不享受伙食交通补助;由外地返回本地当天8:00以前不享受伙食交通补助。

  4、对方承担交通食宿费的,差旅费相应扣减。

  5、市内交通费原则上不再予以报销。出差人到站或离站,机场、车站至市区的出租车票据据实报销。其他特殊情况经审批人确认后可据实报销。

  7、各级人员超过规定的差旅费报销标准的费用,原则上不得报销,由于特殊情况造成的,需要报销时,应报请总经理批准。

  8、其它费用还包括在出差目的地的文件处理(打字、复印、传真等)费、礼品费、招待费等,据实报销。

  9、地区划分地区类别范围A北京、上海、深圳、广州B重庆、天津、珠海、厦门、青岛、烟台、大连、宁波、汕头、湛江、揭阳、潮州、梅州、常州、东莞、中山、无锡、苏州、佛山、绍兴、温州、江阴、南京、杭州C除A、B类以外的省会城市DABC类以外的市、县

篇3:策划公司出差制度

1.因公司有业务在外地,而需于当地工作者:
--每日人民币50元的补贴(包括饭补,以有在当地留宿为准,所以计算日数以留宿晚数为准),天津地区仍以每日人民币30元的补贴计算;
--凡到外地工作即日来回者不获补贴;
--所有交通费由公司全数支付,凭发票报销;
--所有住宿费由公司全数支付,凭发票报销;
--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
--衣着(便服),若见发展商则需穿西服;
--不设有加班费。

2.因公司委派到外地考察或出席公司会议者:
--不获::出差补贴;
--所有交通费或机场税(如有)由公司负责,凭发票报销;
--所有住宿费由公司负责,凭发票报销;
--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
--衣着(便服),如特别要求穿西服;
--不设有加班费。

3.因拓展业务到外地工作者
--每日补贴人民币50元(包括饭补,以有在当地留宿为准,所以计算日数以留宿晚数为准);
--即日来回者不获补贴;
--所有交通费由公司全数支付,凭发票报销;
--所有住宿费由公司全数支付,凭发票报销;
--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
--衣着(便服);
--不设有加班费。
注:自20**年3月1日起生效。

篇4:置业公司出差管理制度

一、出差制度
第一条经理出差,必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差必须经主管经理批准。
第二条出差要填写《出差申请报告表》,出差报告包括:工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。
第三条出差应遵守的事项
1.必须按计划前往目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准。
2.乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道,出差途中因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人承担。
3.乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。
第四条出差结束,应写出详细的出差汇报,送有关领导审阅。
第五条出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续,报销前须由部长审核签字。
第六条出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得请求代购商品,对违反者各级领导有责任给予批评教育,所需费用一律由本人承担。
第七条出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休同等时间。
二、出差管理办法
第八条为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法。
第九条员工出差按如下程序办理:
1.出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。
2.凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具《出差旅费报告单》,并结清暂付款。
3.差旅费中,"实报"部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。
第十条出差审批程序和权限如下:
1.国内出差:一日以内由经理核准,超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。
2.国外出差,www.pmceo.com一律由总经理核准。
第十一条国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。
1.交通费需依票根或发票认定,使用公司交通工具者不支付交通费用。
2.住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
3.伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。
第十二条因时间急迫或交通不便根据业务需要,必须乘坐出租车时,须经理同意。
第十三条国外出差旅费分交通费、生活费及特别费,其支付标准凭相关票据报销。
第十四条员工出国考察、食宿由其他公司安排者,每日补120元(人民币)生活费。
第十五条出国人员出国前应提出出国申请计划书,并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。
第十六条总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。
部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。
员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。
第十七条奉令调遣人员,可依照以上条文报销。
三、特别旅费处理
第十八条出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。
第十九条参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。
第二十条出差不允许私人旅行,不得已情况下,报主管批准。
第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定,凭票据实报实销。

篇5:地产公司出差管理制度

  地产公司出差管理制度

  为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,参照国家的有关制度和标准, 根据本公司的实际情况,特制定办法。

  第一条 出差前应填写外出(出差)审批单,按程序经批准后,凭批准的出差审 批单办理报销手续,无出差审批单财务不得办理报销审核。

  第二条 超出批准出差范围以外的地区,应补办理出差审批单。

  第三条 住宿与交通标准:总经理、副总经理可住高级标准的宾馆,交通工具 为飞机、软卧、出租车;员工出差可住普通标准的宾馆,每人每晚250元以下(如 单人出差,可住标准双人间,每间每晚不超过400元),交通工具为飞机普通舱、轮 船三等舱、硬卧;因公务可乘坐出租车;因特殊情况超过上述标准,由财务部复 核人员标明超出金额,经主管副总批准后,再办理报批手续;员工与领导同时出 差,住宿和交通工具,可按领导的标准安排。

  第四条 出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元,当天往返且含集团所属 公司不安排就餐,根据实际到达时间可报出差误餐费,中、晚餐标准为每餐40元,早餐20元,由南京去外地,当日不报早餐费。凡出差到集团公司常设机构的城 市,由其安排食宿,或由公司报销食宿的,不报误餐补贴。中午12点之前抵宁的 不报销中餐补贴,晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。

  第五条 驾驶员驾驶车辆离开本市的出差,往返距离达到100公里(含)以上, 从起点开始以每公里0.25元计算补贴(按车计算),未满100公里不予计算补贴。 “离开本市”为出发地与目的地往返直线距离,不含市区的驾驶里程(溧水、六 合除外)。

  第六条 长途出差人员,应在返回公司后五天内办理好报销手续。对因工作需 要在本市乘出租车等各项票据,原则上回到公司后即办理报销手续,最迟不能超 过五天。超时报销的,公司可以拒绝,不予承认。

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