文件名:原有质量体系诊断

　　对原有质量体系进行诊断，目的就是检视现有质量体系的实施状况，找出与现行标准或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作顺利进行。

　　●原有质量体系的诊断方式

　　原有质量系的诊断方式有多种，可灵活选择：

　　(1)与各部门主管或相关人员交谈并作记录，以了解一线情况。

　　(2)收集企业原有各相关质量体系资料以供诊断。

　　(3)发放调查表，有的放矢的了解信息以供诊断等。

　　●原有质量体系诊断内容

　　(1)组织结构

　　①了解行政组织结构;

　　②了解质量保证组织结构;

　　③职责、权限是否文件化，是否严格执行;

　　④职责、权限是否有职无权或有权无职。

　　(2)质量方针、质量目标

　　①有无年度(长期)质量方针、中(短)期质量目标;

　　②质量目标是否量化，有无实施方案、计划，是否量化至每一位员工，有无考核、 激励机制。

　　(3)人力资源管理

　　①人力资源管理有无长期规划;

　　②人力资源有无系统培训方案、计划。

　　(4)设备(生产设备、检测设备、仪表、仪器等)管理

　　①设备是否得到有效控制;

　　②有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制;

　　③有无成文购进后安装、调试、检测机制;

　　④有无成文设备操作、维护、保养作业指导书;

　　⑤有无成文设备标识系统;

　　⑥有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。

　　(5)文件和资料管理

　　①文件和资料使用前有无审批机制;

　　②文件和资料有无发放机制;

　　③文件和资料有无更改机制;

　　④文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制;

　　⑤有无成文信息反馈机制;

　　⑥信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。

　　(6)物料管理

　　①了解仓库管理;

　　②了解生产现场物料管理;

　　③仓库、生产现场有无合理分区;

　　④物资有无明确标识。

　　(7)生产环境管理

　　①有无环境要求的场合，有无成文环境管理制度(如：消防、人身安全、健康、工 艺要求、环保等);

　　②有无推行“5S”，是否形成素养。

　　(8)生产作业管理

　　①各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化;

　　②各部门开展业务是否有成文工作标准;

　　③每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。

　　(9)成本能源核算

　　①有无单位产品材料成本核算;

　　②有无单位产品能耗核算。

　　(10)物资(原材料、工序产品、成品等)检验

　　①有无物资检验规程;

　　②有无适用的检验抽样方案;

　　③有无适用的检验报表;

　　④有无成文的不合格物资处理机制。

　　(11)工作品质检验

　　①有无部门、个人工作质量考核、评定机制;

　　②有无改进机制、奖罚机制。

　　(12)品管技巧的应用

　　①有无导入5S;

　　②有无导入目标管理机制。

　　执行部门 责任人(签名)

编辑：www.pmceo.Com

篇2：物业公司ISO9000程序文件:内部质量体系审核

　　物业公司ISO9000程序文件:内部质量体系审核

　　EJ-QP9.2 内部质量体系审核

　　1.目的:

　　审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

　　2.适用范围:

　　适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.17章

　　3.2 ISO9002标准第4.17章

　　4.职责:

　　4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。

　　4.2管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长,负责审核工作的准备和具体实施。

　　4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合办公室存档保管。

　　5.工作程序:

　　5.1审核计划:

　　5.1.1滚动式审核:

　　5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》,经管理者代表批准后,由管理者副代表负责组织实施。

　　5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

　　5.1.2集中式审核:

　　5.1.2.1除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

　　a体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等;

　　b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

　　c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

　　d需要按质量体系标准评价质量体系。

　　5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

　　5.1.3在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,采取集中式审核的办法,至少进行两次内部质量审核。

　　5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核,两年后,主要采用滚动式审核。

　　5.2审核准备:

　　5.2.1内部审核员应通过ISO 9000认证机构或咨询机构的培训考试合格,安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

　　5.2.2审核之前,管理者副代表负责组织审核小组,管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》,报管理者代表批准。

　　5.2.3审核小组应准备以下文件:

　　a审核的依据性文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

　　b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;

　　c审核组员编写检查表,由审核组长审阅。

　　5.3审核的实施:

　　5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据,并填写《内部质量体系审核检查表》。

　　5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核,以确定不合格项目提出不合格报告,所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。

　　5.4审核报告:

　　5. 4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后,一个审核周期提交一份审核报告,每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在每一次审核活动结束后应提交当次审核报告,并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后,由管理者代表列出《不合格项目分布表》。

　　5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写,并交管理者代表审核。

　　5. 4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。

　　5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导,审核报告正本按EJ-QP6.5《质量记录的控制》规定保存。

　　5.5采取纠正措施:

　　5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析,制定纠正措施,反馈给审核组长。

　　5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证,并将验证结果填写在《不合格报告》中,达到满足表格所有项目要求后,交综合办公室存档。

　　6.支持性文件与质量记录:

　　6.1《年度内部质量体系审核计划》 EJ-QR-QP9.2-01

　　6.2《内部质量体系审核检查表》 EJ-QR-QP9.2-02

　　6.3《不合格报告》 EJ-QR-QP9.2-03

　　6.4《内部质量体系审核实施计划》 EJ-QR-QP9.2-04

　　6.5《内部质量体系审核报告》 EJ-QR-QP9.2-05

　　6.6《不合格项目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06

篇3：P物业质量体系文件编制作业指导书

　　P物业质量体系文件编制作业指导书

　　1.目的：规范公司质量体系文件的编制格式。

　　2.范围：适用于**物业管理有限公司。

　　3.方法和过程控制

　　3.1文件编制、更改、审核、审批权限

	编制权限	更改权限	审核权限	审批权限
程序文件	具有相关技能人员	公司任一员工	营运管理部专业人员	分公司总经理
作业指导书	具有相关技能人员	公司任一员工	营运管理部专业人员	分公司总经理
表格	具有相关技能人员	公司任一员工	营运管理部专业人员	分公司总经理

　　3.2文件封面格式

制度名称（黑体一号） 编制：日期：年月日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日 （黑体四号）
修订记录（黑体四号）（下面表格内容为黑体小四号）
日 期	修订状态	修改内容	修改人	审核人	批准人

　　3.3文件表头格式(华文细黑、五号、加黑)

	文件名称（黑体小二）	编号	**-CQ
		版本	A/0
		页码	第 页共 页
		生效期	20**年12月20日
表格内的编号、版本、页码、生效期为华文细黑5号加粗，其余为华文细黑5号，行高1厘米

　　3.4文件版面格式

　　3.4.1文件的页面设置以打开一份新文档时的默认设置为准，即文件页边距为：

上	2.54厘米
下	2.54厘米
左	3.17厘米
右	3.17厘米
装订线	0厘米
页眉	1.5厘米
页脚	1.75厘米
字符间距	100%

　　3.4.2正文部分文字为“华文细黑小四号”，段落行距：1.5倍行距

　　3.5质量记录表格格式

	表格名称（黑体小二号）	编号	**-CQ
		版本	A/0
		生效期	20**年12月20日

　　序号：

表格内的编号、版本、生效期为华文细黑五号加粗，其余为华文细黑5号，行高1厘米。

　　3.6文件编码规则

　　3.6.1程序文件编码

**-CQNN

　　程序文件顺序号，从"01"起02、03...顺推

　　重庆分公司简称(详见对照表“3.6.4”)

　　业务模块简称(详见对照表“3.6.4”)

　　3.6.2 作业指导书编码

**-CQNN-ZZ

　　作业指导书顺序号，从"01"起02、03...顺推

　　同3.6.1

**-CQNN-ZZ-F *

3.6.3 表格编码

　　文件中的表格顺序号，从"01"起顺推

　　表格固定代号

　　同“3.6.1”和“3.6.2”

　　3.6.4分公司代码对照表格

		行政类*Z	财务CW	人力HR	客服类KF	工程类GC	护卫类HW	环境类HJ
重庆CQ	程序	*Z-CQ01	CW-CQ01	HR-CQ01	KF-CQ01	GC-CQ01	HW-CQ01	HJ-CQ01
	作业	*Z-CQ01-01	CW-CQ01-01	HR-CQ01-01	KF-CQ01-01	GC-CQ01-01	HW-CQ01-01	HJ-CQ01-01
	表格	*Z-CQ01-01-F1	CW-CQ01-01-F1	HR-CQ01-01-F1	KF-CQ01-01-F1	GC-CQ01-01-F1	HW-CQ01-01-F1	HJ-CQ01-01-F1

　　3.7文件状态标识

　　3.7.1文件的状态用版本号进行标识，第一版文件的版本号为“A/0”，每修改一次版本号顺序升为“A/1”、“A/2”......。

　　3.7.2当版本号升为“A/9”时，再次修改应升为“B/0”，依此类推。

　　3.7.3文件页数超过1页以上，则只更改这一页的文件状态，如果文件某一页的版本号已升至“A/9”，则对这一页再次修改时，文件全部页版本号升为“B/0”。

　　4.相关文件

　　*Z-CQ01 《质量体系文件控制程序》

篇4：房地产质量体系顾客过程控制

　　房地产质量体系与顾客有关的过程控制

　　1与产品有关的要求的确定

　　1.1公司策划与营销中心负责通过开展市场调研、与顾客洽谈等方式，确定与房屋销售有关的要求，主要是：

　　a)顾客规定的要求，（含交付和交付后活动的要求），如：户型、面积、交付日期、价格、居住环境、配套设施、房屋及设备的功能、分项分部工程施工质量等；

　　b)产品的隐含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒适性等；

　　c)房地产开发行业所涉及的法律法规；

　　d)公司的附加要求，包括公司广告承诺和合同外对顾客的让利与优惠等。

　　1.2公司财务与资产经营部负责确定房地产开发融资顾客的要求：

　　a)顾客规定的要求，如：融资额度、期限、偿还利息、公司应具备的信用条件和提供的资料；

　　b)隐含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成无法按期还贷应提前通知、提供必要的服务等要求；

　　c)金融行业的法律法规要求；

　　d)公司的附加要求。

　　2与产品有关的要求的评审

　　2.1评审的时机

　　在产品有关的要求中，以书面合同的形式确定的，在合同签定前进行评审；其它要求，在项目开发策划中、公司向顾客做出承诺之前，进行评审，在项目运作方案中明确相应的要求，如：隐含要求、适用的法律法规和公司的附加要求等。

　　2.2通过评审，应确保：

　　a)产品的要求得到规定，一般形成文件，如：合同、设计图纸、项目运作方案等；

　　b)与以前表达不一致的合同的要求已予解决；

　　c)公司有能力满足规定的要求；

　　d)如果顾客提供的要求没有形成文件，在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认。

　　2.3评审的方式

　　a)会议评审：适用于项目开盘前对销售方案中有关要求（如：购房通用合同）的评审以及集团购买、数量多、金额大的合同评审；

　　b)书面评审：适用于散户销售或租赁的合同评审，以签署"合同巡签单"的方式进行评审。（见Q/TZH-WI-005《合同管理制度》）。

　　合同评审的具体方式以及变更等，见《合同评审控制程序》。

　　3顾客沟通

　　公司确定并实施以下与顾客沟通的方式和安排：

　　a)策划与营销中心负责进行市场调查，向顾客提供产品目录，组织顾客现场参观；采取各种方式。

篇5：房地产公司质量体系纠正和预防措施控制工作程序

　　房地产公司质量体系纠正和预防措施控制程序

　　1.目的

　　通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。

　　2.范围

　　本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

　　3．职责

　　3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。

　　3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

　　4．控制程序

　　4.1纠正措施的制订和实施

　　4.1.1工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施：

　　a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；

　　b)不合格品的控制情况；

　　c)顾客意见及处理情况；

　　d)实施监督和测量中发现的问题；

　　e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

　　4.1.2工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写"纠正措施通知单"，下发责任部门。

　　4.1.3责任部门接到"纠正措施通知单"后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。

　　4.2预防措施的制订和实施

　　4.2.1工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。

　　4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写"预防措施通知单"，下发责任部门。

　　4.2.3责任部门接到"预防措施通知单"后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。

　　4.3纠正和预防措施的验证

　　4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。

　　4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。

　　4.3.3当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据《文件控制程序》的规定，进行文件的修改。

　　4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行《记录控制程序》。

　　5.质量记录

　　5.1QR16-01纠正措施通知单

　　5.2QR16-02预防措施通知单