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酒店质量管理程序文件:宾客要求评审

编辑:物业经理人2020-01-13

  文 件 名:酒店质量管理程序文件范例

  宾客要求评审控制程序

  1.0目的

  为确保向宾客提供符合要求的服务,特制定本程序。

  2.0适用范围

  本程序适用于酒店在与宾客签订合同或订单之前对宾客要求的确定和服务要求的评审。

  3.0职责

  ●公关销售部负责酒店合同评审的归口管理和具体实施。

  ●前厅、餐饮、康乐部负责散客零点消费服务合同的评审。

  ●有关部门参与评审。

  4.0工作程序

  ●评审要求:

  (1)合同或协议意向书(包括团队、会议、租赁、商务散客协议等)。

  (2)口头或订单要约意向(含餐饮、销售、商品、电话预订以及散客入住登记等口头订单)。

  (3)传真或网络协议。

  (4)宾客未明示,但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。

  (5)法律法规要求。

  (6)酒店的附加服务要求。

  公关销售部应掌握以上要求,编制《公关销售部销售合同管理办法》,组织相关人员实施评审。

  ●评审结果

  (1)宾客要求以文字或口头形式得到了确定,全部合同、协议都已签订且明确了服务要求。

  (2)酒店和宾客双方不一致的问题已经得到解决。

  (3)酒店有能力满足合同的要求。

  (4)符合法律法规的要求。

  公关销售部应保持上述合同或协议编制《公关销售部合同一览表》,每月对合同执行情况进行评审,形成《公关销售部月度合同履行情况报告》,识别需要改进的问题。

  ●评审管理

  (1)合同评审时机与方式

  ①评审时机:

  a.接到团队、会议、散客、餐饮预定时;

  b.接到宾客单位在酒店召开会议通知时;

  c.接到经营部门销售酒店产品时;d.租赁合同签订之前;

  e.口头(含电话)合同确认时;

  f.产品目录、广告发布前;

  g.传真、网络协议回复前。

  ②评审方式与实施

  a.前厅、餐厅、康乐部的散客零点消费服务合同由服务人员或主管人员直接与宾客面谈协商,宾客在有关记录、协议上签字确认即认为合同成立;

  b.常规合同或订单,在签订前由公关销售部经理、销售经理按评审内容要求评审,做好《公关销售部销售合同评审记录》;

  c.特殊要求的服务合同,由总经理、服务部门人员、财务人员和销售人员进行评审,填写《公关销售部销售合同评审记录》;

  d.宾客来电,填写《公关销售部电话预订记录》,直接经部门授权的接待员、预订员、销售人员在有关票证、菜单、发票记录上签字,即视为评审,如有超出权限范围的事宜,须经上级领导批准;

  e.传真和网络合同,由销售部经理对宾客要求或产品目录、产品广告内容进行评审确认,确认无误并能满足要求的,进行传真、电话或E-mail回复确认,并填写《公关销售部传真和网络预订登记》。

  (2)评审的内容

  ①合同评审的内容:

  a. 服务类型、项目、数量、价格、服务时间要求;

  b.质量要求、服务标准和验收方法及提出异议期限;

  c.结算方式及期限;

  d.违约责任及解决纠纷的方式;

  e.其他约定事项;

  f.宾客资金信誉。

  ②根据宾客的具体要求,增加或减少上述评审内容。

  ③公关销售部应保持评审结果和评审引起的措施的记录。

  (3)合同更改

  ①合同执行过程中,当酒店或宾客一方提出合同变更时,应征求另一方同意,按《记录控制程序》的规定,在原始单据上做出相应更改。对大型、重要的合同或订单应形成《合同修订通知书》,说明修订原因、修订内容。

  ②必要时公关销售部组织相关部门人员进行合同修订评审,经总经理审批,并与宾客及时沟通,获得宾客的书面确认方能生效。

  ③公关销售部将变更信息及时传递到合同实施的各有关部门,确保相关人员知道已变更的要求。

  (4)公关销售部建立《宾客信息一览表》,以分析市场动态和识别销售方向。

  ●资源要求

  (1)符合要求的评审人员。

  (2)评审所需的文件。

  (3)必要的交通、通讯工具。

  (4)配合关系的各实施部门。

  5.0支持性文件

  ●《记录控制程序》

  6.0相关记录

  《销售合同评审记录》

  《电话预订记录》

  《传真和网络预订登记》

  《宾客信息一览表》

  《合同修订通知书》

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篇2:酒店质量管理程序文件:工作环境管理

  文 件 名:酒店质量管理程序文件范例

  工作环境管理程序

  1.0目的

  为了确保对宾客服务(包括法律法规要求)所需的工作环境,特制定本程序。

  2.0适用范围

  本程序适用于酒店服务场所、公共区域的环境营造和对外排放废弃物、噪音等的环境管理。

  3.0职责

  ●安全部负责酒店工作环境的归口管理,组织对清洁区的环境检查。

  ●各部门按照酒店环境区域划分,负责所属区域环境的管理与保持。

  4.0工作程序

  ●环境管理要求

  环境管理的输入应包括以下方面的信息:

  (1)“五星”级服务对环境的要求。

  (2)环保法对环境的要求。

  (3)劳动保护法律法规对环境的要求。

  (4)质量管理体系持续改进对环境的需求。

  根据上述信息,形成《工作环境标准》和《污染物排放标准》,经总经理批准,作为环境控制的依据。

  ●环境管理结果

  环境管理的输出应报告以下结果:

  (1)服务场所环境符合要求的证据。

  (2)公共区域环境符合要求的证据。

  (3)其他区域环境符合要求的证据。

  (4)国家环保部门环境监测的结果。

  安全部总结环境监测、环境治理和环境保护工作,编制年度《环境指标完成情况报告》,识别环境管理控制中存在的问题,并加以改进。

  ●活动过程控制

  (1)安全部负责编制《环境保护管理责任制》,明确相关领导、相关部门分管的环境区域、项目和要求。

  (2)各部门依据《工作环境标准》实施环境管理。

  (3)各服务部门主管每天检查各自对客服务场所环境状况,填写《环境检查记录表》,作为考核的依据。

  (4)安全部根据环保部门规定的环境监测时间及相关内容,协助实施监测,并做好检查记录。

  (5)环境治理

  ①对监测发现的严重超标项目,由安全部编制《环境项目治理计划》,经总经理批准后组织实施。

  ②对监测发现的一般超标项目的治理,由安全部负责组织实施。

  (6)绿化管理

  ①安全部编制《花草养护制度》,及时做好店内花卉的摆放、更换、养护、保洁。

  ②安全部根据《会议通知》要求,提前半小时将花草准备到位。

  ③安全部负责酒店庭院环境卫生的清洁;负责花卉、乔灌木季度性修剪及整形、施肥、养护;负责花卉、乔灌木、地被植物、草坪的改造、调整、移栽。

  ④安全部编制《季度花卉自繁与新购计划》及《花卉新购、处理淘汰计划》,报副总经理批准实施。

  ⑤安全部每日检查所有花卉的养护质量,填写《花卉养护检查记录表》。

  ⑥安全部根据《花卉新购、处理淘汰计划》选购所需花卉和处理淘汰花卉,填写《花卉新购、处理淘汰登记表》和相关资料一并归档保存。

  ⑦对庭院花草、树木的大面积药物喷洒,由安全部联系委托外单位实施,按《外包控制程序》执行。

  ⑧安全部对药物灭杀效果进行验证。

  ●资源要求

  (1)符合要求的环保管理人员。

  (2)有相应的设备。

  (3)有检测标准。

  5.0支持性文件

  ●《工作环境标准》

  ●《污染物排放标准》

  ●《环境保护管理责任制》

  ●《花草养护制度》

  6.0相关记录

  ●《环境指标完成情况报告》

  ●《环境检查记录表》

  ●《会议通知》

  ●《花卉养护检查记录表》

  ●《花卉新沟、处理淘汰登记表》

篇3:酒店质量管理程序文件:基础设施管理

  文 件 名:酒店质量管理程序文件范例

  基础设施管理程序

  1.0目的

  为确保本酒店基础设施的能力能满足对客服务的需求,特制定本程序。

  2.0适用范围

  本程序适用于本酒店基础设施的管理。

  3.0职责

  ●工程部负责基础设施的归口管理。

  ●各使用部门负责本部门基础设施的申购、保养和保管。

  4.0工作程序

  ●信息管理

  基础设施信息管理应包含以下方面的信息:

  (1)“五星”级酒店对基础设施的要求。

  (2)建立、实施和持续改进质量管理体系对基础设施的要求。

  工程部负责建立《基础设施台账》,定期对基础设施满足服务要求的能力进行评价,形成《基础设施能力评价报告》,作为对基础设施控制的依据。

  ●管理要求

  基础设施管理要求应达到以下要求:

  (1)基础设施的配置满足“五星”级要求。

  (2)基础设施完好率达到规定指标。

  (3)基础设施维修、保养、运行满足服务的要求。

  工程部每月对基础设施管理指标进行考核,编制《工程部基础设施管理指标考核月报表》,作为对基础设施实施了有效管理的依据;通过考核,识别和改进基础设施的管理控制中存在的问题。

  ●管理过程控制

  (1)主要基础设施的识别:

  ①酒店建筑物、各部门工作场所和服务设施;

  ②满足通信、计算机网络和酒店内部运转需要的支持性服务。

  (2)基础设施的管理

  ①基础设施的采购:

  . a.各基础设施使用部门负责申报部门基础设施购置计划,采购供应部根据各部门申报计划综合平衡后,制定基础设施《采购计划》,经采购供应部经理审核,副总经理批准后由采购人员实施采购;

  b. b.采购供应部根据库存量及库存定额制订零配件《采购计划》,经采供部经理审核,副总经理批准后由采供部实施采购;

  c.设备及零配件的采购控制按《采购控制程序》执行;

  d.酒店能够自制的设备及零配件由工程部安排制作。

  ②基础设施的验收:

  a.购进及自制的基础设施及零配件由工程部按照《基础设施进店验收制度》组织验收,工程部负责填写并保管《基础设施验收记录》;基础设施验收包括:

  --随机文件、附件和工具齐全;

  --外观良好;

  --零部件齐全;

  --试用后使用性能达到规定要求。

  b.对验收不合格的基础设施(包括自制)按《不合格控制程序》处置,不合格基础设施不得投入使用。

  ③安装及安装验收:

  a.采购进店的基础设施供货方有安装承诺的由供货方组织进店安装。供货合同无要求的由工程部组织酒店技术人员实施安装。

  b.基础设施的安装验收由工程部按照《基础设施验收制度》逐项验收,验收后填写《基础设施验收记录》,由工程部签署验收结论,报副总经理审批,并存入基础设施档案。

  c.对安装验收不合格的基础设施应做好记录,并指明不合格项目、不合格技术标准条款,交原安装者重新安装或调试,经重新安装或调试的基础设施要再次组织验收,验收不合格的基础设施不得投入使用。

  ④基础设施分类管理:

  a.酒店根据基础设施对服务的影响程度实行基础设施分类管理,建立《基础设施分类管理台账》;

  b.《基础设施分类管理台账》由工程部和各使用部门分两级建立,工程部负责检查落实。

  ⑤基础设施运行控制:

  a.工程部负责编制《基础设施使用维护规程》,负责对基础设施使用维护要求做出规定,各基础设施操作人员按操作规程要求实施操作;

  b.基础设施操作人员应填写《基础设施运行与维护记录》,如实记录基础设施运行状况和交接班情况;

  c.工程调度人员每日检查基础设施运行情况,记录基础设施运行过程中存在的问题,填写《基础设施运行日志》,作为基础设施运行改进的依据。

  ⑥基础设施的使用和维护:

  a.各基础设施操作维护人员负责按《基础设施使用维护规程》实施基础设施使用和维护,以确保:

  --备用基础设施定期切换,交替运行;

  --基础设施运行状态良好,满足服务要求;

  --基础设施整洁、完好。

  b.基础设施使用维护人员负责填写《基础设施运行

  与维护记录》,如实记录基础设施的使用维护状况。

  ⑦基础设施的维修:

  基础设施维修包括:日常维修、计划检修和紧急抢修。

  a.日常维修:

  --基础设施出现故障不能正常运行时,由使用部门填报《维修单》或电话通知工程部统一安排维修;

  --工程部接到维修通知后(电话通知应做好记录)安排专业维护人员15分钟内到达维修现场,如果是加急维修应在5分钟内赶到现场;

  --维修人员应做好维修记录,填写《维修记录》,使用部门对维修质量进行验收。

  b.计划检修:

  --工程部负责制订《基础设施年度检修计划》,检修计划应充分考虑设施与设备技术要求有关的检修和有关法律法规要求的检修;

  --工程部负责按《基础设施年度检修计划》组织本酒店技术人员实施基础设施检修。本酒店不能实施的检修项目实行外包检修,对外包方的控制按照《外包控制程序》有关条款执行;

  --工程部负责对检修质量实施验证,检修不合格的基础设施应寻找原因,重新检修,直到合格为止。检修不合格的基础设施不得投入运行。工程部负责填写《维修记录》,以证实实施了有效的检修。

  c.紧急抢修:

  --由基础设施使用部门报修或突发事件引起的重大基础设施故障,工程部首先要根据故障的性质及酒店服务的影响程度确定紧急抢修措施;

  --紧急抢修措施包括及时启动备用基础设施和组织力量实施即时抢修,确保把对服务的影响降低到最低限度;

  --紧急抢修应做好记录,以提供识别和改进基础设施管理存在的问题。

  ⑧基础设施状态管理:

  a.工程部负责实施基础设施的标识管理,确保基础设施具有惟一性标识。封存、待修、检修、改造、大修基础设施采用挂牌方式以标明其状态。

  b.工程部每月对各部门进行一次基础设施大检查,依据《基础设施完好标准》考核基础设施完好率,对使用部门基础设施状况与基础设施的使用、维护状况进行评分,并进行奖惩,填写《基础设施检查记录》。

  ⑨基础设施改造:

  a.酒店根据服务要求确定所需的基础设施改造,工程部负责基础设施改造的立项,编制《基础设施改造立项报告》,并报总经理审批。

  b.工程部根据总经理批准的立项报告,负责编制《基础设施改造计划》,报总经理审批,大型基础设施改造采用招标制。

  c.工程部负责按《基础设施改造计划》实施基础设施改造。

  --制定基础设施改造应达到的目标;

  --设计或收集、整理基础设施改造所需的图纸及其他技术资料,确保改造技术要求是明确的;

  --确定参与改造人员的职责及规定接口事项;

  --确定改造实施过程所需的验证及记录事项;

  --组织基础设施改造验收,填写《基础设施验收记录》,确保基础设施改造达到预期目标及技术要求;

  --收集、整理、保管基础设施改造过程所形成的文件、资料及记录,需存档的及时存档。

  ⑩基础设施报废:

  a.采购供应部负责制定《资产报废制度》,报总经理批准后实施;

  b.各使用部门负责按《资产报废制度》对失去使用价值的基础设施向工程部提出报废申请,工程部负责组织相关部门和技术人员对申请报废基础设施组织鉴定,形成《基础设施报废鉴定报告》,经主管领导审批后报废;

  c.财务部负责对报废基础设施财物销账,工程部负责收集整理有关报废基础设施的技术资料,该存档的及时存档;

  11基础设施档案管理:

  工程部负责制订《基础设施档案管理制度》,实施并保持基础设施档案管理。

  ●资源要求

  (1)符合要求的基础设施管理人员。

  (2)合格的基础设施维修人员。

  (3)与“五星”级酒店相匹配的设施基础。

  (4)必要的财务支持。

  5.0支持性文件

  ●《基础设施进店验收制度》

  ●《不合格控制程序》

  ●《基础设施使用维护规程》

  ●《外包控制程序》

  ●《资产报废制度》

  ●《基础设施档案管理制度》

  6.0相关记录

  ●《基础设施台账》

  ●《基础设施能力评价报告》

  ●《工程部基础设施管理指标考核日报表》

  ●《采购计划》

  ●《基础设施验收记录》

  ●《基础设施分类管理台账》

  ●《基础设施运行与维护记录》

  ●《维修记录》

  ●《基础设施检查记录》

篇4:粘合剂实业质量手册:质量管理体系策划

  HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司

  质量管理体系策划 文件编号 HS1-MT-03

  质量手册 版本A.0

  1目的

  确保公司实现质量目标所需的资源得到识别和策划,并满足顾客的需求。

  2范围

  适用于质量管理体系的过程、持续改进以及所需资源的策划。

  3定义

  无

  4职责

  以质量管理体系各级文件中规定的为准。

  5作业内容

  5.1为达成质量目标所需的资源及过程得到识别和策划,须在目标实施前,制订好“质量目标实施计划”并策划作业流程及相关文件。如附图一。

  5.2计划拟定

  分析达成质量目标的关键因素以及职责部门的能力是否充分并拟定相应实施计划采取必要的措施,促使质量目标的实现。参见“质量目标实施计划”,如果接到的特殊要求的顾客订单时,应对所要求的规格、服务、其他特殊要求等应充分了解并得到确定,市场营销部应召集公司相关部门进行该订单的评审,并制订相应的实施计划。

  5.3计划须涵盖的内容及执行

  a. 为达成质量目标的要求或顾客的特殊要求,必须识别及获得可能需要的任何管理过程,设备(包括检验及测量设备)、所有生产资源与技术资源。

  b. 确保市场调研、设计开发、检验、服务及适用文件的相容性。

  c. 必要时,更新质量控制、检验及测试包括开发的仪器。

  d. 识别对各种测量的要求,包括如果其涉及的能力己超过现有己知状况而开发此项所需能力应有充足的时间。

  e. 质量目标或产品完成适当阶段,须有恰当的验证或监别,并确信己了解所有特性项目及各项要求的标准。

  f. 质量目标或质量计划必须确保在受控状态下实施,且质量管理体系发生更改时,也必须确保在受控状态下实施。

  5.4产品实现过程的策划。(参见 产品实现的策划)

  5.5 测量、分析和改进策划(参见 持续改进)。

  6相关文件

  6.1产品实现的策划;

  6.2持续改进

  7使用表单

  无

  8附件

  质量管理体系策划流程图

  质量管理体系策划流程图

  质量管理体系 相关文件

  以顾客为中心

  设计和开发控制

  与顾客有关的过程

  产品实现的策划

  采购

  产品的监视和测量

  产品防护、仓库管理

  过程控制

  过程确认

  包装

  产品防护

  顾客为中心

  不合格控制与纠正预防措施

  数据分析

  持续改进

篇5:建设集团管理实施手册: 质量管理

  建设集团管理实施手册: 质量管理

  第十三章 施工项目质量管理

  13.1 一般规定

  13.1.1 项目经理是施工项目质量控制的第一责任人,应负责建立健全项目质量管理体系并按建设公司有关规定有效运行。施工项目质量责任实行终身负责制。

  13.1.2 施工项目质量控制阶段图

  质量控制组织机构

  质量管理体系、施工管理人员资质管理

  原材料、半成品及建筑构配件质量控制

  施工机械质量控制

  施工组织设计、施工方案、金属结构件制作工艺审核

  施工准备质量控制 工程技术环境控制

  现场管理环境控制

  新技术、新工艺、新材料、新设备应用审核

  测量标桩检查、复核

  图纸自审、会审及技术交底

  办理开工手续

  工序控制

  施工过程质量控制 工序之间的交接检查

  隐蔽工程质量控制

  中间产品质量控制

  分部、分项工程质量评定或验收

  设计变更与图纸修改的审定

  单体、无负荷、负荷联动试车

  竣工质量检验 交工资料控制

  竣工验收

  单位工程质量评定(冶炼项目)或备案(民用、市政项目)

  工程质量文件审核与归档

  13.1.3 施工项目质量控制对策:以人的工作质量确保工序质量,以工序质量确保工程质量;从订货、采购、检查、验收、取样、试验等方面全面控制投入品的质量;全面控制施工过程,重点控制工序质量;坚持质量标准,严格检查,一切用数据说话,严把分项工程质量检验评定或施工质量验收关;贯彻“以预防为主”的方针,实行质量责任终身制;严防系统性因素(如使用不合格材料、违反操作规程、砼达不到设计强度等级、施工机械设备突发性故障等)的质量变异。

  13.1.4 施工项目质量控制的依据包括工程承包合同、设计文件、施工图纸、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理的法律、法规性文件(《建筑法》、《建设工程质量管理条例》)、建设公司质量管理体系文件和有关质量检验与控制的专门技术法规性依据。

  13.1.5 施工项目质量控制因素包括人、机械、材料、方法、环境,控制阶段包括事前控制、事中控制和事后控制。

  13.1.6 坚持“以贯标为主线,以项目为重点,以创优为目标”、“政府监督、社会监理、企业内控”的指导思想。施工过程每道工序应坚持自检、专检和交接检并向监理或业主报验合格后方能转入下道工序。

  13.2 工程测量的质量控制

  13.2.1 在项目开工时应组织编制测量控制方案,测量记录应归档保存。在施工过程中应对测量点线妥善保护,严禁擅自移动。

  13.2.2 项目经理部负责编制系统工程和特殊工程测量方案,并督促作业队编制本专业测量方案。各测量方案报项目经理部总工程师审批并由项目经理部监督、检查其实施情况。

  13.2.3 测量工作必须实行测量任务单制。“测量任务通知单”由委托单位的技术负责人签字后下达给测量人员,测量人员按任务单要求进行测量和实地放样,并提交正式成果和自检成果。无“测量任务通知单”测量人员可拒绝实施。

  13.2.4 测量人员必须持证上岗。在测量工作中要明确分工,各负其责,并严格按《测量规范》和操作规程实施作业,达不到规范要求,应坚决返工。

  13.2.5 项目经理部应及时对控制网、建筑物、构筑物的主要轴线、重要设备轴线及标高进行复测,发现问题立即通知资料发放单位,对资料的正确性作认真的验证,保证

  测量成果处于受控状态,并填写《测量、检查、考核记录表》,签署复测结果。常见的施工测量复核有:

  (1) 民用建筑的测量复核:建筑五定位测量、基础施工测量、墙体皮数杆检测、楼层轴线检测、楼层间高层传递检测等。

  (2) 工业建筑测量复核:厂房控制网测量、桩基施工测量、柱模轴线与高程检测、厂房结构安装定位检测、动力设备基础与预埋螺栓检测等。

  (3) 管线工程复核:管网或输配电线路定位测量、地下管线施工检测、架空管线施工检测、多管线交汇点高程检测等。

  13.2.6 项目经理部应安排好各专业之间的测量交接,实行现场交桩、交点、交资料的三交制度。桩点由接受单位采取防护措施,以保证桩点的正确性。

  13.2.7 发现测量过程失控或超过规范,要进行认真的分析研究,查明原因,采取适宜的措施。

  13.2.8 项目经理部负责工程的竣工测量。按合同规定提交测量成果,并作为提交业主(总包方)的竣工测量资料。

  13.3 施工现场材料、施工机械的质量控制

  13.3.1 材料控制包括原材料、半成品及建筑构配件等投入品的控制。

  13.3.2 材料控制要点:掌握材料信息,优选供货厂家;及时组织供应,保证正常施工;合理组织使用,减少材料损失;加强检查验收,严把质量关;做好搬运、储存、防护,确保不丢失、不损坏、不变质、不混用;重视使用验证,防止错用或使用不合格材料。

  13.3.3 材料控制主要内容:材料的质量标准、性能、适用范围、施工要求以及取样、试验方法。

  13.3.4 施工机械的选用应满足工程的适用性,使用中应经常检查其工作状态,健全“人机固定”制度、操作证制度、岗位责任制度、交接班制度、技术保养制度、安全使用制度等,正确使用、管理和保养好施工机械。

  13.4 工程设备安装和运行质量控制

  13.4.1 工程设备质量控制,主要是控制设备的购置、检查验收以及安装质量、试运转等。

  13.4.2 工程设备如果为业主(总包方)提供,可不执行此条。如果自行采购,除严格履行购置合同外,对于主要或关键设备还应检查控制其制造质量。主要包括:钢结构焊接部件:材料质量、放样尺寸、切割下料、坡口焊接、部件组装、变形校正、外形尺寸、油漆、静动负荷试验和无损探伤等;机械类部件:原材料、铸件或锻件、调质处理、机械加工、组装、测量鉴定和负荷试验等;电气自动化部件:元件、组件、部件组装、仪表、信号、线路、空载和负荷试验等。

  13.4.3 设备的检查验收主要为开箱检查。对到货或业主(总包方)交货设备,应进行运输质量及供货情况检查后开箱,对总成、部件及随机附件、备品进行外观检查并填写点交清单。发现设备有较大损伤或缺件,应做好详细记录或照相,并尽快与业主(总包方)或供货厂家交涉处理。一切随机的原始资料、技术说明书、图纸、测试记录、验收鉴定等应全部清点,整理归档或提交业主(总包方)。

  13.4.4 设备安装过程的质量控制主要包括:设备定位、设备基础检验、设备就位、调平找正、二次灌浆、调试等工序的质量控制。

  (1) 设备定位原则:满足生产工艺要求,符合设备平面布置图和安装施工图的规定,便于操作、维护、检修,有利于安全生产及各工序的配合衔接。

  (2) 设备基础检验:安装单位应对设备基础进行复测,一般检查基础的外观几何尺寸、预埋螺栓的位置、混凝土质量等项,在复测合格后报请监理工程师签认。对大型设备基础应审核土建专业提供的预压及沉降观测记录,无沉降观测记录时进行基础预压,以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。

  (3) 设备就位前,应将其底座底面的油污、泥土等脏物以及地脚螺栓预留孔中的杂物去除;需灌浆处的基础或地坪表面应凿成麻面,被油玷污的砼应凿除。根据安装基准线及定位基准线就位。设备就位应平稳,防止摇晃位移,对重心较高的设备,应采取措施预防失稳倾覆。

  (4) 调平找正分找正、初平、精平三个步骤,其质量控制是做好基准面和测点的选择。设备的调平找正均应在给定的测量位置上进行检验,复测时也不得改变原来测量的位置。

  (5) 二次灌浆:每台设备在安装定位、调平找正后,还要进行严格的复查工作,主要是检查中心线(包括设备及基础)、标高、安装水平度有关的连接和间隙。检查结果完全符合安装技术标准并向监理工程师报验合格后,才可进行二次灌浆。当地脚螺栓一次灌浆,设备二次灌浆时,安装单位必须派专人监护。

  (6) 调试:设备及其润滑、液压、气(汽)动、冷却加热和电气及控制等系统,均应单独调试检查并符合要求。电气及其操作控制系统调试完成,方可进行机械与各系统的联合调试。联合调试应由部件至组件、至单机、直至整机(成套设备),按说明书和生产操作程序进行。

  13.4.5 设备试运行过程的质量控制

  (1) 一般中小型单体设备如机械加工设备,单体试车合格后即可交付使用。对复杂大型的机组、生产作业线,特别是化工、冶金、化纤、电力等,必须进行单机、联动无负荷、投料负荷等试车阶段。

  (2) 试运行一般分为准备工作、单机试车、联动试车、投料试车和试生产四个阶段。大型项目设备试运行的顺序,要根据安装施工的情况而定,试运行中,应坚持下述步骤:

  a. 先无负荷后负荷。

  b. 由部件到组件,由组件到单机,由单机到机组。

  c. 分系统进行,先主动系统后从动系统。

  d. 先低速逐渐增至高速。

  e. 先手控、后遥控运转,最后进行自控运转。

  (3) 设备试运转过程中,及时填写各种检查记录,如:传动、电气、润滑、液压、气动系统的运行状况,如出现异常,应立即采取相应处理措施并进行分析。

  13.5 工程质量现场管理

  13.5.1 现场管理是施工质量管理的重要环节。施工项目质量应从现场管理抓起。工程管理人员一定要监督作业队在保证材料质量的基础上,严格按照设计图纸和有关施工规范进行施工。

  13.5.2 施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工技术措施等,应结合工程实际,从技术、组织、管理、工艺、操作、经济等方面分析、考虑,能解决施工难题,力求技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便,有利于提高质量、加快进度、降低成本。

  13.5.3 对工程重要部位,如工程的基础、混凝土梁、柱等隐蔽部位的施工,需要施工管理人员实行现场监督管理,即从材料进场开始,就实行跟班监督,发现问题及时采取有效措施解决,确保工程质量,尽量避免施工后返工或出现不安全隐患。

  13.5.4 对于其它分项、分部工程,应定期和不定期进行抽检。对于质量缺陷,必须采取补救措施(如返修),使其达到合同要求。质量缺陷涉及结构安全的,经有资质的检测单位检测鉴定,能够达到设计要求的可以验收;达不到设计要求但经原设计单位核算认可,能够满足结构安全和使用功能的可以验收;达不到规范标准要求,则必须返工或按一定的技术方案进行加固处理。

  13.5.5 对影响工程质量的重要部位施工应把好关键环节的质量控制,比如对钢筋混凝土结构的施工应做好模板安装;钢筋的下料、绑扎、焊接;混凝土浇捣时的施工操作;浇捣后的养护。

  13.5.6 加强环境因素控制,特别在冬期、雨期、风季、炎热季节施工中,应针对工程特点,尤其是砼工程、土方工程、深基础工程、水下及高空作业等,必须拟定季节性施工质量和安全保证措施。

  13.6 工程质量检查验收控制

  13.6.1 检验

  (1) 书面检验:通过对提供的质量保证资料、试验报告等进行审核。

  (2) 外观检验:从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查,确认有无质量问题。

  (3) 理化检验:借助试验设备和仪器对样品的化学成分、机械性能等进行的科学鉴定。

  (4) 无损检验:在不破坏样品的前提下,利用超声波、*射线、表面探伤仪等手段探测结构物或材料、设备内部组织结构或损伤状态。

  (5) 质量检验程度

  a. 全数检验:也叫普遍检验,用于关键材料关键部位和隐蔽工程,以及那些在技术规程、质量检验验收标准或设计文件中有明确规定应进行全数检验的对象,例如:对安装模板的稳定性、刚度、强度、结构物轮廓尺寸等;对架立的钢筋规格、尺寸、数量、间距、保护层以及绑扎或焊接质量等。

  b. 抽样检验:对于主要的建筑材料、半成品或工程产品等,由于数量大,通常采用抽样检测。即从一批材料或产品中,随机抽取样品或样本进行检测,根据其检测数据并经统计分析的结果,判断该批产品的质量状况。

  c. 免检:对已有足够证据证明质量有保证的一般材料或产品,以及实践证明质量长期稳定并经监理、质检部门认可的可考虑采取免检。

  13.6.2 进货检验和试验

  (1) 材料进场时,质检员督促材料员进行检查、验收,采用抽查或全部检查的方法,检查材料的外观质量、数量、规格、型号、几何尺寸等是否符合要求,并检查有无出厂合格证或质量证明书及技术说明书或技术鉴定文件、出厂试验报告(无合格证或经检验不合格的材料禁止发放使用)等,同时做好记录。

  (2) 在货源处进行验证发现不合格时,不准进货。经检验合格的材料由保管员做好标识,登记入账,入库储存。

  (3) 根据技术规范和合同要求,必须进行复检(如钢材、水泥、砂、石、砖、耐火材料等)的材料由施工单位(委托单位)填写试验委托单,并按取样规定(注意见证取样比例)抽取试样送试。送样人员必须经过培训合格。

  (4) 经检验合格的材料由保管员做好标识,并按规定入帐、入库、存储、发放。

  (5) 因生产急需来不及检验和试验的材料应根据其使用部位及重要程度、追回的难易程度、对工期质量影响的大小,决定是否放行。使用后无法追回的影响质量的主要物资,如水泥、钢材、外加剂、防水材料、焊条等一律不得放行。紧急放行时,由作业队长填写“紧急放行申请表”,并经技术负责人审核,项目经理批准后执行。放行后,仍应对紧急放行的材料按程序规定进行试验,确认其是否合格。施工员应在施工日志中详细记录,确保可追溯性。“紧急放行申请表”和“施工日志”由资料员收集、整理、归档。

  13.6.3 过程检验和试验程序

  过程检验和试验包括:工序交接检查、隐检、预检、分部分项工程检查等,其方法有目测法(看、摸、敲、照)、实测法(靠、吊、量、套)和试验法。试验分为试验室试验和现场试验两部分。需送试的项目,由送样人员按施工试验的试件取样送试的有关规定分别取样送试,如混凝土与砂浆试配、试压,钢筋焊接试验和无损检测等。现场试验由技术员组织试验员进行试验,试验员做好详细记录,质检员负责效果的核定。

  (1) 检验批质量应由监理工程师组织施工单位质量负责人等进行验收。

  a. 检验批合格规定:主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

  b. 检验批验收程序:作业队填写“工程报验单”和“检验批质量验收记录”;施工单位专业质量检查员和专业技术负责人签署意见;监理工程师按规定程序进行检查验收,在项目质量控制的表格上签署意见;完善资料并存档。

  (2) 分项工程质量应由监理工程师组织施工单位进行验收。

  a. 分项工程质量验收合格规定:分项工程所含检验批均应符合合格质量的规定;分项工程所含检验批的质量验收记录完整。

  b. 分项工程验收程序:施工单位填写“分项工程验收记录”,施工单位质量和技术负责人在相关栏目签字和签署意见;监理工程师按规定程序进行验收并签字;完善资料并存档。

  (3) 隐蔽工程的内容

  a. 隐蔽工程验收记录是工程竣工验收和竣工结算的重要依据,严格验收隐蔽工程,认真做好验收记录和签证工作。

  b. 基础工程验槽,必须检验基槽土质、基槽深度、宽度,使之符合设计图纸和规范要求,经有关部门人员签证认可后方能进行下一道工序施工。

  c. 对工程钢筋隐蔽前验收,则必须对照设计图纸详细检查,钢材要抽样做强度试验,不符合强度要求的不准使用;同时,要核对钢筋的品种、数量、规格、间距、下料长度及钢筋安放位置,使之符合设计图纸和规范要求;浇捣混凝土前,必须检查已布设好的钢筋是否走位,如有变位应及时进行校正等。

  (4) 隐蔽工程工作流程及其相关检查记录和表格:

  a. 施工单位填写《报验申请单》。

  b. 协同监理工程师现场检查验收。

  c. 符合质量要求后,监理工程师签认《报验申请单》和《隐蔽工程检验记录表》并准予隐蔽、进入下一道工序。

  (5) 向建设公司工程部填报质量月统计报表。

  质量统计上报内容:分项工程、分部工程、单位工程质量评定核定等级、数量、合格率和优良率、质量事故次数和损失金额、创优目标实现情况等。

  13.6.4 具备最终检验和试验的条件:按照合同规定项目已经施工完毕;所有的进货检验和试验、过程检验和试验已经完成;施工技术资料齐备。由监理单位组织建设单位、设计单位、施工单位、政府质量监督部门参与工程竣工验收,竣工验收通过后,按要求向业主移交竣工资料,并做好工程竣工备案工作。

  (1) 分部(子分部)工程质量应由总监理工程师组织施工单位项目经理、质量(技术)负责人和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收。

  a、 分部(子分部)工程质量验收合格规定:分部(子分部)所含分项工程的质量均应验收合格;质量控制资料完整;地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合规定;观感质量验收符合要求。

  b、 分部(子分部)工程质量验收程序: 施工单位填写“分部(子分部)工程验收记录”,施工单位项目经理、勘察、设计单位项目负责人在相关栏目签字和签署意见;总监理工程师按规定程序进行验收并签字;完善资料并存档。

  (2) 单位(子单位)工程完工后,施工单位组织有关人员进行检查评定,并向业主(总包方)提交工程验收报告,然后由业主(总包方)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位项目负责人进行单位(子单位)工程质量验收。

  a. 单位(子单位)工程质量验收合格规定:单位(子单位)所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格;质量控制资料完整;单位(子单位)所含分部(子分部)工程有关安全和功能的检测资料完整;主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收符合要求。

  b. 单位(子单位)工程质量验收程序:施工单位填写“单位(子单位)工程竣工验收记录”、“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”、“单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”、“单位(子单位)工程观感质量检查记录”,项目经理在相关栏目签字和签署意见;业主(总包方)按规定程序组织验收后由总监理工程师在相应表格相应栏目签字;当工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理;完善资料并存档。

  13.6.5 不合格品的控制

  (1) 不合格品的控制包括:

  a. 在进货、过程、最终检验和试验中,按其检测结果判定,一旦发现不合格,要及时予以标识、评审和处置。

  b. 做好不合格记录,确定不合格范围,如:材料名称、数量、规格、型号、时间、工程部位、施工机具、操作人员、不合格面积、分部分项和不合格事实。

  c. 对进货检验和试验发现的不合格,由材料员、保管员、质检员作好记录,填写不合格报告,根据不合格程序处理,保管员做出标识。

  d. 在过程、最终检验和试验中发现的不合格,由质检员做好记录,并通知技术负责人,由项目经理部及时上报建设公司主管部门,根据不合格的严重情况由建设公司主管部门组织评审和确定处置方式或由项目经理部组织有关单位共同评审,确定处理方式。

  (2) 不合格品处置方式有:

  a. 返工,使其达到规定要求;

  b. 经返修或不经返修作为让步接收;

  c. 降级改做它用;

  d. 拒收或报废。

  (3) 各项工程施工过程中或完工以后,项目经理部如发现工程项目存在着不合格或质量问题,应针对情况进行处理:

  a. 质量问题在萌芽状态,应立即根据具体情况更换不合格材料、设备或不称职的施工管理人员,改变不正确的施工方法和操作工艺。

  b. 施工中质量问题已经出现,应根据现场实际情况采取有效措施进行补救处理,并组织有关技术人员召开质量问题分析会,防止出现类似问题。如现场监理所发“监理通知单”,项目部整改后应及时填报《监理通知整改复查报审表》。

  c. 某道工序或分项工程已完工,现场监理工程师出具书面处置意见后,项目经理部根据书面意见内容采取措施补救(或施工单位制订施工补救方案,报监理工程师审批)。

  13.7 分包工程的质量管理

  13.7.1 组织分包单位参加图纸会审

  分包合同或协议书签订后,项目经理部应及时将分包工程的施工图纸发放给分包单位,并组织分包单位参加业主(总包方)或监理方组织的施工图会审会议。

  13.7.2 对分包工程的《施工组织设计》或《施工方案》进行审批

  图纸会审后,项目经理部技术负责人应对分包单位编制的分包工程《施工组织设计》或《施工方案》进行审批。

  13.7.3 分包工程开工后,项目经理部应督促其进行技术交底,并通过质量安全检查对分包工程的施工情况进行监督检查。

  (1) 对材料、半成品、施工设备质量进行日常监督检查。

  (2) 对施工工序质量的监督检查:项目经理部质检人员应对分包工程施工中的工序质量进行定期或不定期的监督检查,发现质量问题,应立即发出质量问题通知单令其限期整改,不整改或整改不力仍有质量隐患的,应予以清退。

  (3) 对现场施工人员的监督检查:项目经理部管理人员应对分包工程的现场施工人员资格进行不定期的检查核实,特别是对要求持证上岗的人员。

  (4) 分包工程质量由分包单位对项目经理部负责,项目经理部与分包单位对分包工程质量问题对业主(总包方)承担连带责任。

  13.7.4 分包工程结算时,应预留工程保修金,在规定的保修期内发生的维修费用(施工原因引起)由分包单位承担。保修期满,预留保修金或余额全部退回(不计利息)。

  13.8 现场标准计量

  13.8.1 对施工过程中使用的计量器具、检测设备质量控制:应进行A、B、C分类管理,并按规定送检,确保在有效检定周期内使用。

  13.8.2 对从事计量作业人员的技术水平控制,尤其是确保现场测量、检验、试验人员的上岗资格、继续教育和培训等。

  13.8.3 现场计量器具操作的控制:操作者的实际作业质量直接影响到工程实体质量,作业现场的计量器具质量控制主要是计量检测仪器操作方法是否得当。如:对仪器的使用、数据的判读、对原始数据的检查、数据的处理和整理方法。在抽样检测中,检测仪器的布置是否正确、合理,检测部位是否具有代表性。

  13.8.4 做好与监理的配合、协调、核对工作;应及时处理好监理和业主(总包方)对该项工作的检查意见要求。

  13.9 工程质量事故的处理

  13.9.1 质量事故的报告

  (1) 凡发生工程质量事故,不论何种原因(包括勘察、设计、材料、违反基建程序、施工方法和违章作业等),均应填写质量事故报表并在事故发生后2日内上报建设公司工程部(口头报告应在1日内)。对事故上报不及时或隐瞒不报的,要追究有关人员的责任。

  (2) 一般质量事故应在每月质量报表上报时向建设公司工程部报送质量事故调查报告、质量事故处理报告。

  (3) 重大质量事故发生时应分阶段上报,在发生事故的24小时内应书面通知建设公司工程部,并由建设公司组织调查、分析和处理。

  13.9.2 质量事故一般按其性质及严重程度划分:

  (1) 一般事故直接经济损失在5000元-10万元内的质量事故。

  (2) 凡有下列情况之一者均为重大事故:

  a. 建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌。

  b. 超过规范或设计要求,基础严重不均匀下沉、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足影响使用寿命,造成不可补救的永久性质量缺陷或事故。

  c. 影响设备及其相应系统的使用功能,造成永久性质量缺陷。

  d. 直接经济损失在10万元(含10万元)以上,其中四级、三级、二级、一级重大质量事故分别为10-30万元、30-100万元、100-300万元、300万元以上。

  13.9.3 质量事故处理报告内容:

  (1) 工程质量事故情况(时间、地点、工程部位、施工单位、责任人员等)。

  (2) 质量事故调查的原始资料、测试数据。

  (3) 质量事故的原因分析、论证。

  (4) 质量事故的处理依据。

  (5) 质量事故处理方案、方法及技术措施。

  (6) 对处理结果的检查、鉴定和验收记录。

  (7) 事故处理结论

  13.9.4 质量事故处理程序

  不清楚

  清楚

  不要处理

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