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必需的六个程序文件:不合格品控制程序

编辑:物业经理人2020-01-11

  文 件 名:必需的六个程序文件

  不合格品控制程序

  1.0目的

  通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置,确保不合格品不被加工使用,不提供给客人。不合格的服务得以纠正,增强顾客满意度。

  2.0适用范围

  本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的各类不合格品的控制。

  3.0职责

  ●总经理聘任财务部、工程部、采购部、物资供应部、各服务相关部门有相关知识和经验的人员作为采购品验收和审理人员,负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。

  ●采购部、物资供应部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、记录评审和处置。

  ●工程部负责设施、设备、工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处理。

  ●财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。

  ●相关部门负责不合格服务的评审和处置。

  4.0工作程序

  ●不合格采购产品的评审和处置

  (1)按策划(或合同)规定,对采购品进行监视和测定,以识别不合格品。

  (2)经验收人员(或使用部门)确认的不合格采购品,由财务部办理退货手续。若采购品已给企业造成一定损失,应报告总经理批示,由财务部负责向供方提出索赔,如企业蒙受较大损失则应取消该供方的供货资格,必要时追究其法律责任。

  (3)经评审认为可降价使用的,经供方认可后,由使用部门经理及财务部经理在“验收记录”上签署意见,财务部(或使用部门)对其进行标识,方可收货,入库贮存。

  ●库存不合格品的评审和处置

  (1)库存物品,经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因,研究确定处理方法。

  ①库存物品,经检查发现不合格品时,如可使用或作其他用途,由审理人员在“出库单”上注明审理结论,仓库管理员办理出库手续,按结论处置。

  ②如无法使用,则作报损处理,执行《存货报损程序》。

  ●对于“可降价使用的”及“库存品转作他用”所涉及的不合格品在使用中如发生问题,则需另行研究其他的处置方法,并由使用部门填写“不合格品处理报告”。

  ●不规范服务的范围

  服务质量检查中确定的不规范服务、顾客投诉涉及的不规范服务。

  ●不规范服务的分类

  (1)一般性不规范服务。服务人员的礼节礼貌、个人卫生、行为规范不符合要求,不属重大投诉所涉及的项目。

  (2)严重不规范服务。严重违反服务规范,造成顾客强烈投诉,对公司造成严重不良影响或较大经济损失的项目。

  ●不规范服务的处理与跟踪

  (1)对于一般性不规范服务应及时纠正,如超过职权范围或不属本部门业务范围的项目,应及时向上级汇报或通知有关部门解决。

  (2)对于不规范服务的提供者,应适时安排培训,使其能够按相应的规范与标准提供合格的服务,以减少或避免同类不规范服务的再次出现。

  (3)对于严重不规范服务的提供者,除加强培训、按照公司有关规定予以处罚外,还应适当赔偿或给予行政处分。

  (4)根据检查结果开具的“奖罚单”,交办公室实施。

  (5)各部门应对涉及的严重不规范服务产生的原因进行分析,并采取有效的措施,以避免类似问题的重复出现。

  (6)各部门应按公司的有关规定,对不规范服务的数量、类别、内容等进行定期统计,全面分析其产生原因后,确定相应的纠正和预防措施,并按照纠正和预防措施控制程序有关规定实施和跟踪验证。

  5.0支持性文件

  ●《纠正措施控制程序》

  ●《预防措施控制程序》

  ●《存货报损程序》

  ●《物料产品检验及其状态标识控制程序》

  6.0相关记录

  ●《验收记录》

  ●《不合格品处理报告》

  ●《出库单》

  ●《存货报损表》

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篇2:塑胶电子厂工程变更作业程序:不合格品管制程序

  塑胶电子厂工程变更作业程序

  不合格品管制程序

  1. 目的:管制不合格品,避免不合格品被误用,确保出货之产品品质符合客户要求.

  2. 范围:从进料起至客户退货止之各作业中,不合格原材料,半成品,成品之标示,处理和记录等均适用之.

  3. 参考文件:

  3.1.进料检验程序 PB-P-015

  3.2.仓储管理程序 MD-P-002

  3.3.物料鉴审(MEB)程序 PB-P-008

  3.4.最终检验管制程序 PB-P-003

  4. 定义:无

  5. 权责:

  5.1. 品管:不合格品之标示,作业报表中注明不合格现象及判定不合格品处理方式.

  5.2. 采购:进料不合格时联系供货商处理或申请物料鉴审

  5.3. 制造部门:制程中及成品检验不合格品处理或申请物料鉴审.

  5.4. 生管:委外托加工不合格时联系供货商处理方式.

  6. 作业内容:

  6.1. 不合格品管制通则.

  6.1.1. 标示:经发现的不合格品均需规定的方式予以识别,一旦不合格品经标示后,在未做适当处理前

  不得领用.

  6.1.2. 复检:不合格品经重工后的良品需经检测合格后方可领用或入库.

  6.1.3. 物料鉴审:当不合格品需要物料鉴审时,例如特采,可以依<<物料鉴审(MRB)程序>>审查核定此一不合格批的处理方式.

  6.1.4. 报废作业:

  6.1.4.1.不良品若以报废处理时,须由申请单位填<<报废单>>通知当站品保人员复核不良品.

  6.1.4.2.品保人员接到<<报废单>>时,须检讨待报废的不良品,若确认可报废时,品保人员在<<报废单>>上签名交由申请人送往报废仓报废不良品.

  6.2. 进料不合格品管制:IQC根据<<进料检验标准>>来判定材料不合格时,标上”不合格品”标记.在<<进料检验报告>>及<<矫正与预防措施要求书>>上注明原因,并知会仓管将其隔离放入”不良品区”.

  6.2.1. 退货”若决定退货时,必须及时通知采购或生管联系供货商退货,<<退货单>>的开立参见<<仓储管理程序>>.

  6.2.2.物料鉴审(特采)

  6.2.2.1.采购或生管若应付生产需要时,可依<<物料鉴审(MEB)程序>>填写<<物料鉴审单>>并在其相关栏目上签署意见,最终由副总经理核决是否特采.

  6.2.3.制程全检的不良品和特采全检后的不良品,经IQC判定后,由采购或生管联系供货商退换.

  6.2.4.报废:确定报废的材料,由材料仓处理.

  6.3. 制程中发现之不合格品管制:

  6.3.1不合格批管制:

  6.3.1.1.标示:制程中品管检查若发现不良品需重工时,将此批成品隔离贴上不合格标签,防止流入成品区.

  6.3.1.2. 处理:品管发出要求书通知制造单位元重工.

  6.3.1.2.1挑选出的不良品能重工后送品管检验,若判定为报废由制造单位元填写<<报废单>>办理报废作业.

  6.3.1.2.2经筛选出的良品须再送品管检验.

  6.3.2不合格品管制:

  6.3.2.1.标示:制程中各工站作业员需自主检查,将发现之不良半成品,成品放于不良品柜或不良区内.

  6.3.2.2处理:

  6.3.2.2.1不良柜或不良品区内不良品由品管确认.

  6.3.2.2.2良品:IPQC确认为良品,由IPQC投入生产线.

  6.3.2.2.3重工:不良品若可重工由制造单位元重工,重工的产品再由品管检验.

  6.3.2.3.4报废:品管确认为报废品,由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业.

  6.4成品出货检验发现之不合格品管制:

  6.4.1不合格批管制.

  6.4.1.1.标示:

  若检验判定不合格时,由出货检验人员在外箱上贴不良标签并签名.

  6.4.1.2处理:

  6.4.1.2.1若检验不合格时,由出货检验人员通知制造单位元处理不合格批.

  6.4.1.2.2不合格批由制造单位元进行筛选,挑出不合格品.

  6.4.1.2.3经筛选出的不良品在产品包装箱或 产品上做相应的标示,并置于不良品区集中管理.

  6.4.1.2.4经筛选出的良品须再送货检验人员检验.

  6.4.2不良品区之不良品处理.

  6.4.2.1.重工.

  不良品若可重工时,由制造单位元进行重工,重工后的产品须再送品管检验.

  6.4.2.2报废:

  不良品若以报废处理时,须由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业.

  6.5客户退货品管制:

  6.5.1客检厂内退货品管制:

  6.5.1.1.客检退货时由品管填写矫正与预防措施要求书,通知制造单位元重工,重工后交品管确认方可入库.

  6.5.1.2厂外退货品管制参见退货处理程序.

  6.5.1.3若不合格决定报废时由制造单位元办理报废作业.

  6.6仓储中的不合格品管制.

  6.6.1仓储中的不合格批的处理.

  6.6.1.1.标示:品管使用不良标签标出不良批或不良品.

  6.6.2处理:

  6.6.2.1不合格批由制造单位元派人进行筛选挑出不合格品.

  6.6.2.2挑出的良品再送品管检验.

  6.6.2.3.不良品若可重工时,由制造单位元重工,重工后送品管检验.

  6.6.2.4.报废:不良品若以报废处理时,须由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业.

  7. 附件:无.

篇3:建设集团不合格品控制程序

  建设集团不合格品控制程序

  1 目的

  对公司不合格品进行控制,包括识别、标识、记录、隔离、评审和处置。

  2 适用范围

  适用于公司工程项目从开工建设到工程达标投产的全过程。

  3 职责

  3.1 副总经理(基建管理)负责不合格品控制的领导工作。

  3.2 工程部是负责对工程项目不合格品进行控制管理,汇总不合格的有关数据并进行分析,按有关规定对不合格进行登记、确认、评审、处置以及处置后的重新检验。

  3.3 物资部负责设备、材料、外加工件等不合格品的控制管理。

  3.4 各供方发生的不合格品/服务控制管理,相关的职能部门为责任部门。

  4 管理内容与方法

  4.1 不合格品的分类:

  -- 材料设备的不合格

  • 公司自行采购的材料设备的不合格;

  • 供方采购的材料设备的不合格。

  -- 工程质量的不合格

  4.2 不合格品的处理程序:

  4.2.1 不合格品的报告及记录

  相关供方、项目监理方以及公司相关责任部门发现或发生不合格品时都应及时向工程部或物资部报告,相关责任部门应进行记录,填写不合格报告,必要时应及时向主管部门报告不合格品的情况。

  4.2.2 不合格品的标识及隔离

  不合格品所在责任部门应及时按《质量事故处理规定》、《设备、材料质检管理规定》等文件进行识别、标识、隔离,以防止不合格品的非预期使用或交付。相关供方的不合格品的标识,可按各自的质量体系予以控制,但必须不违反公司质量体系中的有关规定,项目监理对其进行捡查和督促。

  4.3 不合格品的评审和处置

  4.3.1 工程部、物资部对各供方不合格品(项)的评审和处置意见进行评审、批准、监督和检查,处置方式有:

  -- 进行返工,以达到规定的要求;

  -- 经返修或不经返修作为让步接收1);

  -- 降级改作它用;

  -- 拒收或报废。

  1)当相关供方采用此方式时,应向公司提出让步申请,经同意后方可实施并作好记录。

  4.3.2 对供方发生的任何质量事故,应执行《质量事故处理规定》。

  4.3.3 不合格品(项)评审的方式可采用会议评审、现场调查和也可采用其他可行的方式。

  4.4 不合格品的纠正和预防措施

  4.4.1 发生的(潜在的)所有不合格品,相关责任部门及相关供方要按《纠正和预防措施程序》要求,调查产生不合格品的原因,采取纠正和预防措施;

  4.4.2 对供方发生的不合格品,除检查、督促其执行相应的纠正措施,也可就其事件分析管理中存在的问题,采取相应的预防措施,防止在新的过程中再发生。

  5 相关文件

  《纠正和预防措施控制程序》

  《质量事故处理规定》

  《工程档案管理制度》

  《设备、材料质检管理规定》

  6 附录

  附录A 流程图

  附 录 A

  (资料性附录)

  流程图

篇4:鞋服公司不合格品管制程序

  鞋服公司不合格品管制程序

  鞋服公司程序文件

  1. 目的:

  确保不合格品不流入下一工序或被不当使用,防止误用。

  2. 适用范围:

  本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。

  3. 权责:

  3.1品管部:负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好对不合格品的判定、标识和书面记录,监督不合格品的隔离和处理。

  3.2 生管部:不合格品的隔离和处理

  4.0参考文件:

  4.ISO9001:2000标准 第8.3节。

  5.0 整修:对不合格品进行调整和修理,使之和符合图纸规定和加工要求。

  6.0 作业内容:

  权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

  1. 由品管人员依据“检验成绩表” 检验成绩单

  品管部 作不合格品的判定

  品管部 1.不合格进料以三色标签之不合格加以标识。 三色标签

  生管部 1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区,或挂不合格标记。

  1.填写“原物料检验不良报告表” 原物料检验不良报告表

  2.进料不合格品处理分为批退和特采。品质异常处理单

  品质问题严重的由品管部开立“品质异常

  处理单”由厂商采取对策,依处理单处理。

  3. 批退处理的由品管人员填表写“品质异常 品质异常通报

  通报” ,经品管主管核准后,通知厂商来退货。

  4.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”并须副 总经理核准,特采品必须作标识,以便发生问题时能及时收回。

  特采申请书

  6.2 制程不合格品的作业内容

  权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

  1. 由品管部人员依据图面规定和加工要求作不合格

  品管部 的判定。

  品管部 1. 由品管人员填写“材料不良标示卡”作标识。

  材料不良标示卡

  生管部 1. 制程不合格品由品管部人员和生管部人员一同进

  行签别。

  品管部 1. 制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进行签别。

  品管部 1.制程不合格品的处理分为:整修、特采、报废。品

  生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”

  由生管部拟定对策,依处理单处理。品质异常处理单

  2.制程中的不合格品,由品管人员通知生管部作整修。

  所有整修过的不合格品,必须由品管部作检测

  与判定

  1. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”,并须副总经理核准,特采品必须作标识,以便发生问题时能及时收回。 特采申请书

  2. 少量不合格品的报废由品管主管核准,批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单

  6.3 仓库内不合格品的作业内容。

  权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

  1. 由品管人员依据图面规定作不合格品的判定。

  品管部

  品管部 1. 由品管部人员填写“材料不良标示卡”作标识

  生管部 1. 由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区。

  品管部 1. 制程不合格品的处理分为:整修、特采、报废、品

  生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”由

  责任单位拟定对策,依处理单处理。

  2. 由品管人员通知生管部作全检及整修。所有整修过的不合格品,必须再由品管部人员作检测与判定。

  3. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”,并须副总经理核准,特采品必须作标识,以便发生问题能及时收回。

  4. 少量不合格品报废由品管主管核准,批量不合格品报废须由副总经理核准。

  7.0 品质记录

  7.1检验成绩表

  7.2原物料检验不良报告表

  7.3品质异常通报

  7.4特采申请书

  7.5品质异常处理单

  7.6废料单

  7.7三色标签

  7.7材料不良标示卡

  品质异常处理单

  异常单编号:

  提报单位:

  权责单位:

  异常状况及说明:

  报告:

  异常原因:

  报告:

  处理措施:

  报告:

  处理状况及状况追踪:

  报告:

  批示:

  主管: 权责单位: 提报单位:

  核准 审核 制订 制订部门

  修 订 记 录

  次数 页次 修订日期 修订内容摘要

篇5:房地产不合格品控制工作程序

1.目的
通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。

2.范围
本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。

3.职责
3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制,负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作,并监督检查各部门的不合格品控制情况。
3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。
3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。

4.控制程序
4.1公司质量活动中的不合格品包括:
a)工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。
b)开发产品中的不合格,包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。

4.2不合格品的标识与隔离
a)工程实物中不合格品的标识,除了在"工程质量检验评定表"中注明不合格外,项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。
b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;
c)对不合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定进行隔离,项目部负责监督检查,并予以登记。

4.3不合格品的评审
a)当发现不合格品后,由发现部门填写"不合格品处理报告单",由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。
b)评审应分析不合格品产生的原因,制订处理方案,填写"不合格品处理报告单",由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见,需报公司总经理审批。
c)根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门进行处理。

4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式:
a.返工或返修;
b.让步接收;
c.降级使用;
d.拒收或报废。

4.5不合格品处理的验证
稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证,填写"不合格品处理报告单",由参与验证人员签字,并报分管领导审批,验证合格后,关闭"不合格品处理报告单"。

4.6 项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》,对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理,并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。

4.7不合格品的控制分析
a)稽查小组负责将不合格品的控制情况,在月度经理办公会上及时通报。
b)在每次管理评审前,稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析,编制"不合格品控制分析报告",提交管理评审。

5.质量记录
5.1 QR15-01不合格品处理报告单

6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》

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