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必需的六个程序文件:不合格品控制程序

编辑:物业经理人2020-01-11

  文 件 名:必需的六个程序文件

  不合格品控制程序

  1.0目的

  通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置,确保不合格品不被加工使用,不提供给客人。不合格的服务得以纠正,增强顾客满意度。

  2.0适用范围

  本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的各类不合格品的控制。

  3.0职责

  ●总经理聘任财务部、工程部、采购部、物资供应部、各服务相关部门有相关知识和经验的人员作为采购品验收和审理人员,负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。

  ●采购部、物资供应部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、记录评审和处置。

  ●工程部负责设施、设备、工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处理。

  ●财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。

  ●相关部门负责不合格服务的评审和处置。

  4.0工作程序

  ●不合格采购产品的评审和处置

  (1)按策划(或合同)规定,对采购品进行监视和测定,以识别不合格品。

  (2)经验收人员(或使用部门)确认的不合格采购品,由财务部办理退货手续。若采购品已给企业造成一定损失,应报告总经理批示,由财务部负责向供方提出索赔,如企业蒙受较大损失则应取消该供方的供货资格,必要时追究其法律责任。

  (3)经评审认为可降价使用的,经供方认可后,由使用部门经理及财务部经理在“验收记录”上签署意见,财务部(或使用部门)对其进行标识,方可收货,入库贮存。

  ●库存不合格品的评审和处置

  (1)库存物品,经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因,研究确定处理方法。

  ①库存物品,经检查发现不合格品时,如可使用或作其他用途,由审理人员在“出库单”上注明审理结论,仓库管理员办理出库手续,按结论处置。

  ②如无法使用,则作报损处理,执行《存货报损程序》。

  ●对于“可降价使用的”及“库存品转作他用”所涉及的不合格品在使用中如发生问题,则需另行研究其他的处置方法,并由使用部门填写“不合格品处理报告”。

  ●不规范服务的范围

  服务质量检查中确定的不规范服务、顾客投诉涉及的不规范服务。

  ●不规范服务的分类

  (1)一般性不规范服务。服务人员的礼节礼貌、个人卫生、行为规范不符合要求,不属重大投诉所涉及的项目。

  (2)严重不规范服务。严重违反服务规范,造成顾客强烈投诉,对公司造成严重不良影响或较大经济损失的项目。

  ●不规范服务的处理与跟踪

  (1)对于一般性不规范服务应及时纠正,如超过职权范围或不属本部门业务范围的项目,应及时向上级汇报或通知有关部门解决。

  (2)对于不规范服务的提供者,应适时安排培训,使其能够按相应的规范与标准提供合格的服务,以减少或避免同类不规范服务的再次出现。

  (3)对于严重不规范服务的提供者,除加强培训、按照公司有关规定予以处罚外,还应适当赔偿或给予行政处分。

  (4)根据检查结果开具的“奖罚单”,交办公室实施。

  (5)各部门应对涉及的严重不规范服务产生的原因进行分析,并采取有效的措施,以避免类似问题的重复出现。

  (6)各部门应按公司的有关规定,对不规范服务的数量、类别、内容等进行定期统计,全面分析其产生原因后,确定相应的纠正和预防措施,并按照纠正和预防措施控制程序有关规定实施和跟踪验证。

  5.0支持性文件

  ●《纠正措施控制程序》

  ●《预防措施控制程序》

  ●《存货报损程序》

  ●《物料产品检验及其状态标识控制程序》

  6.0相关记录

  ●《验收记录》

  ●《不合格品处理报告》

  ●《出库单》

  ●《存货报损表》

篇2:必需的六个程序文件:内部审核程序

  文 件 名:必需的六个程序文件

  内部审核程序

  1.0目的

  通过策划和实施内部审核,查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及公司确定的管理体系的要求,以便及时发现问题,采取纠正或改进措施,使质量管理体系得到有效实施和保持。

  2.0适用范围

  本程序适用于质量管理体系审核。

  3.0职责

  ●总经理聘任内部质量管理审核员,并规定其职责。

  ●质量部负责制订“年度质量管理审核工作计划”,并经总 经理(或管理者代表)批准。

  ●在管理者代表主持下,质量部组织实施审核,编制并管理有 关审核的文件、报告和资料。

  ●各相关部门配合完成审核,并对不合格项采取纠正措施。

  4.0工作程序

  ●人力资源部推荐、总经理聘任内部质量审核员,被聘人员应 具有一定资格,有管理工作经验和熟悉审核工作,并经过培训且是非从事受审核活动的人员 (审核员不应审核自己的工作),并独立于受审核部门,以确保审核过程的客观性和公正性。

  ●审核次数、时机、内容

  (1)人力资源部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况,重要性以及以往审核的 结果,制订“质量管理审核年度工作计划”,并于年初报总经理批准后下发实施,一般情况下,每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1~2次,对重要部门,根据总经理的指令可临时增加审核次数。

  (2)当出现下列情况时,由管理者代表及时组织进行内部审核。

  ①组织机构或管理体系发生重大变化时;

  ②法律、法规及其他外部要求变更时;

  ③第二、三方审核之前;

  ④在质量认证证书到期换证之前;

  ⑤出现重大质量事故,或发生顾客重大投诉时。

  (3)“质量管理审核年度工作计划”的内容包括:

  审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。

  ●审核准备

  (1)在管理者代表主持下,成立审核组(一般由3~4人组成),指定组长,成员适当分工。组长负责本次审核的具体组织工作。

  (2)准备审核专用文件

  “质量审核通知”、“质量审核计划(即日程安排)”、“质量审核检查表”、“质量审核现场检查记录表”、“不合格项报告”。

  (3)收集审核的依据文件

  质量管理体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范、质量计划和管理文件等。

  (4)审核组长提前一周向受审核部门发出“质量审核通知”及本次“质量审核计划”。

  (5)受审核部门收到“质量审核计划”后,要作好必要的准备工作。若对审核日期和审核的主要项目有异议,可在两天内通知质量部,经协商后可以另行安排。

  ●审核实施

  (1)在审核组长的主持下,召开首次会议,宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录,到会人员签到。

  (2)审核员根据“质量审核检查表”进行现场审核(检查),必要时还要检查表以外的相关内容,确保审核的独立性。

  (3)审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据,核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求。按规定作好记录。

  (4)审核现场发现问题时,应由该项工作的负责人或操作者确认,并由审核人员填写“质量审核现场检查记录表”,以保证不符合项能够被理解,以利于纠正。

  (5)审核结束后,由审核组长召集审核组成员会议,讨论审核结果,确认不合格项,并填写“不合格项报告”。

  (6)由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员及其他有关人员会议(末次会议),宣布审核结果。提出制订纠正措施的建议。参加末次会议的人员和要求与首次会议相同。

  ●审核报告

  (1)审核报告由审核组长(或授权的审核员)编写,经签署后,报管理者代表批准。

  (2)审核报告的内容包括:审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员、受审核部门联系人员和主要参加人员、审核综述及结论性意见;不合格项目汇总表及纠正要求。

  (3)审核报告发放范围:总经理、管理者代表、有关副总经理、人力资源部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门。

  ●审核后的跟踪

  (1)受审核部门管理者在收到“不合格项报告”后一周内,对不合格项目采取纠正措施,填写“纠正措施报告表”中的纠正措施栏,交审核员和管理者代表验证后,组织实施。

  (2)审核员跟踪检查实施结果,并填写“纠正措施报告表”中的相应栏目,审核组长及时向管理者代表报告,以便协调处理。

  (3)对短期内不能纠正的不合格项目,受审核部门(或责任部门)应制订纠正措施计划,交质量部确认后,按《纠正措施控制程序》实施纠正。审核员对其进行跟踪监督,写出跟踪审核报告。

  (4)纠正措施计划的发放范围:总经理、管理者代表、有关副总经理、人力资源部、不合格项涉及的有关部门。

  ●质量审核报告、记录、文件由质量部按《记录控制程序》的规定保存。

  ●质量审核结果是管理评审和质量改进的输入。

  5.0支持性文件

  ●《纠正措施控制程序》

  ●《预防措施控制程序》

  ●《记录控制程序》

  ●《管理评审程序》

  6.0相关记录

  ●《年度质量管理审核工作计划》

  ●《质量管理审核检查表》

  ●《质量管理审核通知单》

  ●《质量管理审核现场检查记录表》

  ●《不合格项报告》

  ●《审核报告》

  ●《内审员名单》

篇3:必需的六个程序文件:记录控制程序

  文 件 名:必需的六个程序文件

  记录控制程序

  1.0目的

  对记录的标识、贮存、保护和处置进行控制,为证明产品和服务质量符合规定要求及质量管理体系有效运行提供证据,同时也为提供服务的可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。

  2.0适用范围

  本程序适用于服务实现过程和质量管理体系运行中记录的控制。

  3.0职责

  ●人力资源部负责记录的归口管理,以及内审、培训、纠正、 预防措施等记录的管理。

  ●各部门负责本部门记录的管理。

  ●记录的填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。

  4.0工作程序

  ●记录的范围

  凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与服务质量有关的信息等均属“记录”范围。包括 :

  (1)与质量管理体系有关的记录:管理评审记录、文件控制记录、纠正、预防措施记 录、基础设施和工作环境记录、产品和过程监视和测量记录以及人力资源、培训记录等。

  (2)与质量活动有关的记录:与产品(服务)有关的要求的评审记录、供方评价记录、 产品标识记录、不规范服务、不合格品控制记录、顾客投诉处理记录、纠正和预防措施记录 、质量计划相关记录等。

  (3)供方记录:产品证明书、检疫化验单等。

  ●记录的编号及表格设计

  (1)记录的编号按《文件管理规定》,由人力资源部统一管理。

  (2)表格设计

  ①人力资源部对记录各种表格进行全面策划,统筹安排,组织编制;

  ②记录格式由各有关部门设计,报人力资源部审查后试用,在试用中修改完善;

  ③经试行确认适用后,由人力资源部编制“记录一览表”;

  ④行业统一规定的表格,按其规定执行。

  ●记录的填写与要求

  (1)记录及时、真实、完整、准确;字迹清晰、工整、易辨认;有记录人员签名及日期,一般用钢笔或圆珠笔填写。

  (2)记录不得随意涂改。当填错需更正时,只允许画改(能看清原文字或数据)。对于 记录的数据更改时,应画改后盖上更改人印章或签名。

  ●记录的管理

  (1)记录实行分部门的管理办法。各部门指定专人负责收集和保管记录。

  (2)各部门将收集上来的各种记录分类登记编目、标识整理、装订和保管。

  (3)企业内部人员,为了追溯、验证或制定纠正和预防措施等目的,可查阅记录,确 需借阅时应履行借阅手续,由保管部门领导批准。当合同有规定时,经主管副总经理批准后 允许顾客或其代表查阅、借阅的记录,不得更改、遗失或损坏。

  (4)归档、贮存、保管和处理

  ①各种归档记录的保存期限见“记录一览表”;

  ②记录的贮存地点应确保整洁、干净、防火、防潮、防虫蛀鼠咬,并防止损坏丢失 ;

  ③质量记录保存期满,由保存部门开列清单,报主管领导批准后销毁,执行《文件控制程序》,作好记录,保存销毁清单。

  ●记录可采取各种媒体形式,如文字、照片、胶片、图表、磁带、磁盘等。

  5.0支持性文件

  无

  6.0相关记录

  ●《记录一览表》

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