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必需的六个程序文件:内部审核程序

编辑:物业经理人2020-01-11

  文 件 名:必需的六个程序文件

  内部审核程序

  1.0目的

  通过策划和实施内部审核,查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及公司确定的管理体系的要求,以便及时发现问题,采取纠正或改进措施,使质量管理体系得到有效实施和保持。

  2.0适用范围

  本程序适用于质量管理体系审核。

  3.0职责

  ●总经理聘任内部质量管理审核员,并规定其职责。

  ●质量部负责制订“年度质量管理审核工作计划”,并经总 经理(或管理者代表)批准。

  ●在管理者代表主持下,质量部组织实施审核,编制并管理有 关审核的文件、报告和资料。

  ●各相关部门配合完成审核,并对不合格项采取纠正措施。

  4.0工作程序

  ●人力资源部推荐、总经理聘任内部质量审核员,被聘人员应 具有一定资格,有管理工作经验和熟悉审核工作,并经过培训且是非从事受审核活动的人员 (审核员不应审核自己的工作),并独立于受审核部门,以确保审核过程的客观性和公正性。

  ●审核次数、时机、内容

  (1)人力资源部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况,重要性以及以往审核的 结果,制订“质量管理审核年度工作计划”,并于年初报总经理批准后下发实施,一般情况下,每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1~2次,对重要部门,根据总经理的指令可临时增加审核次数。

  (2)当出现下列情况时,由管理者代表及时组织进行内部审核。

  ①组织机构或管理体系发生重大变化时;

  ②法律、法规及其他外部要求变更时;

  ③第二、三方审核之前;

  ④在质量认证证书到期换证之前;

  ⑤出现重大质量事故,或发生顾客重大投诉时。

  (3)“质量管理审核年度工作计划”的内容包括:

  审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。

  ●审核准备

  (1)在管理者代表主持下,成立审核组(一般由3~4人组成),指定组长,成员适当分工。组长负责本次审核的具体组织工作。

  (2)准备审核专用文件

  “质量审核通知”、“质量审核计划(即日程安排)”、“质量审核检查表”、“质量审核现场检查记录表”、“不合格项报告”。

  (3)收集审核的依据文件

  质量管理体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范、质量计划和管理文件等。

  (4)审核组长提前一周向受审核部门发出“质量审核通知”及本次“质量审核计划”。

  (5)受审核部门收到“质量审核计划”后,要作好必要的准备工作。若对审核日期和审核的主要项目有异议,可在两天内通知质量部,经协商后可以另行安排。

  ●审核实施

  (1)在审核组长的主持下,召开首次会议,宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录,到会人员签到。

  (2)审核员根据“质量审核检查表”进行现场审核(检查),必要时还要检查表以外的相关内容,确保审核的独立性。

  (3)审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据,核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求。按规定作好记录。

  (4)审核现场发现问题时,应由该项工作的负责人或操作者确认,并由审核人员填写“质量审核现场检查记录表”,以保证不符合项能够被理解,以利于纠正。

  (5)审核结束后,由审核组长召集审核组成员会议,讨论审核结果,确认不合格项,并填写“不合格项报告”。

  (6)由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员及其他有关人员会议(末次会议),宣布审核结果。提出制订纠正措施的建议。参加末次会议的人员和要求与首次会议相同。

  ●审核报告

  (1)审核报告由审核组长(或授权的审核员)编写,经签署后,报管理者代表批准。

  (2)审核报告的内容包括:审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员、受审核部门联系人员和主要参加人员、审核综述及结论性意见;不合格项目汇总表及纠正要求。

  (3)审核报告发放范围:总经理、管理者代表、有关副总经理、人力资源部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门。

  ●审核后的跟踪

  (1)受审核部门管理者在收到“不合格项报告”后一周内,对不合格项目采取纠正措施,填写“纠正措施报告表”中的纠正措施栏,交审核员和管理者代表验证后,组织实施。

  (2)审核员跟踪检查实施结果,并填写“纠正措施报告表”中的相应栏目,审核组长及时向管理者代表报告,以便协调处理。

  (3)对短期内不能纠正的不合格项目,受审核部门(或责任部门)应制订纠正措施计划,交质量部确认后,按《纠正措施控制程序》实施纠正。审核员对其进行跟踪监督,写出跟踪审核报告。

  (4)纠正措施计划的发放范围:总经理、管理者代表、有关副总经理、人力资源部、不合格项涉及的有关部门。

  ●质量审核报告、记录、文件由质量部按《记录控制程序》的规定保存。

  ●质量审核结果是管理评审和质量改进的输入。

  5.0支持性文件

  ●《纠正措施控制程序》

  ●《预防措施控制程序》

  ●《记录控制程序》

  ●《管理评审程序》

  6.0相关记录

  ●《年度质量管理审核工作计划》

  ●《质量管理审核检查表》

  ●《质量管理审核通知单》

  ●《质量管理审核现场检查记录表》

  ●《不合格项报告》

  ●《审核报告》

  ●《内审员名单》

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篇2:物业公司ISO9000程序文件:内部质量体系审核

  物业公司ISO9000程序文件:内部质量体系审核

  EJ-QP9.2 内部质量体系审核

  1.目的:

  审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

  2.适用范围:

  适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

  3.引用文件:

  3.1质量手册第4.17章

  3.2 ISO9002标准第4.17章

  4.职责:

  4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。

  4.2管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长,负责审核工作的准备和具体实施。

  4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合办公室存档保管。

  5.工作程序:

  5.1审核计划:

  5.1.1滚动式审核:

  5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》,经管理者代表批准后,由管理者副代表负责组织实施。

  5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

  5.1.2集中式审核:

  5.1.2.1除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

  a体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等;

  b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

  c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

  d需要按质量体系标准评价质量体系。

  5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

  5.1.3在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,采取集中式审核的办法,至少进行两次内部质量审核。

  5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核,两年后,主要采用滚动式审核。

  5.2审核准备:

  5.2.1内部审核员应通过ISO 9000认证机构或咨询机构的培训考试合格,安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

  5.2.2审核之前,管理者副代表负责组织审核小组,管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》,报管理者代表批准。

  5.2.3审核小组应准备以下文件:

  a审核的依据性文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

  b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;

  c审核组员编写检查表,由审核组长审阅。

  5.3审核的实施:

  5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据,并填写《内部质量体系审核检查表》。

  5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核,以确定不合格项目提出不合格报告,所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。

  5.4审核报告:

  5. 4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后,一个审核周期提交一份审核报告,每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在每一次审核活动结束后应提交当次审核报告,并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后,由管理者代表列出《不合格项目分布表》。

  5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写,并交管理者代表审核。

  5. 4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。

  5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导,审核报告正本按EJ-QP6.5《质量记录的控制》规定保存。

  5.5采取纠正措施:

  5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析,制定纠正措施,反馈给审核组长。

  5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证,并将验证结果填写在《不合格报告》中,达到满足表格所有项目要求后,交综合办公室存档。

  6.支持性文件与质量记录:

  6.1《年度内部质量体系审核计划》 EJ-QR-QP9.2-01

  6.2《内部质量体系审核检查表》 EJ-QR-QP9.2-02

  6.3《不合格报告》 EJ-QR-QP9.2-03

  6.4《内部质量体系审核实施计划》 EJ-QR-QP9.2-04

  6.5《内部质量体系审核报告》 EJ-QR-QP9.2-05

  6.6《不合格项目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06

篇3:建设集团内部审核控制程序

  建设集团内部审核控制程序

  1 目的

  审核公司质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系的运行及其结果的符合性与有效性,确保质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系持续有效地运行,并为质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系的改进提供依据。

  2 范围

  适用于公司质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系的内部审核。

  3 职责

  3.1 由总经理授权、管理者代表负责对审核方案管理的领导工作。

  3.2 综合管理部负责本程序的归口管理以及审核方案管理工作。

  3.3 由管理者代表负责组织内审,审核批准内审计划,任命审核组长,审核员,并规定其职责,将汇总后的审核结果提交管理评审。

  3.4 由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员,并根据计划适当分工。

  3.5 审核组成员在审核组组长组织下,制定审核专用文件,经审核组长审核批准后实施。

  4 管理内容与方法

  4.1 计划制订

  一般情况下,内审在外审前或管理评审前进行,每年至少一次,两次间隔不超过12个月,审核应覆盖公司质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系所涉及的各部门及全部管理过程。

  当出现下列情况时,应及时进行内审:

  --公司的组织或程序有重大变动时;

  --发现质量、职业健康安全和环境管理无保障,例如出现重大质量,职业健康安全和环境事故或出现重大不符合,而主要原因为企业管理问题时;

  --建立质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系初期;

  --公司认为应进行内部质量,职业健康安全和环境审核,以确保管理能力时。

  4.2 内审前准备工作

  4.2.1 管理者代表根据将审核的部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合格人选担任审核组长,由审核组长负责本次审核的具体组织工作。

  4.2.2 由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员,并根据计划适当分工。

  4.2.3 由审核组长组织审核组成员,制定审核专用文件,包括:《审核实施计划》、《审核检查表》及相关记录标格等,经审核组长审核批准后实施。

  4.2.4 准备好审核所依据的文件。

  4.2.5 由审核组长提前一星期向受审部门发出本次《审核实施计划》,《审核实施计划》内容应包括:审核的目的,审核日期,审核范围,审核的依据,审核组长,审核组成员,具体日程安排以及资源需求等。

  4.2.6 受审部门收到《审核实施计划》后,如果对审核日期或主要的项目有异议,可在两天内通知审核组,经过协商可以再行安排。

  4.2.7 受审部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。

  4.3 审核实施

  4.3.1 审核的具体内容按照《审核实施计划》和《内审检查表》进行。

  4.3.2 审核组在进行首次会议,介绍审核计划,宣布审核组成员后,通过交谈,查阅文件,检查现场,收集客观证据,检查质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系运行的情况。

  4.3.3 现场发现问题时,应当场让受审核部门主管或主管人员确认。

  4.3.4 审核结束时,由审核组长召开受审部门主管、有关人员及审核组成员末次会议,报告审核结果。

  4.3.5 审核组应负责对每个不符合项纠正措施的实施情况及有效性进行评价,跟踪,验证,并作出记录。

  4.4 审核报告的编制及内容

  4.4.1 由审核组长或授权的审核员编写《内部审核报告》,审核组长确认后签字,管理者代表批准后发放。

  4.4.2 审核报告的内容除包括审核计划的全部内容之外,还应包括:受审部门主要参加人员,审核综述,不符合项分布情况及其纠正措施要求,质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系运行符合性,有效性评价,以及改进建议等。

  4.5 审核报告的发放范围

  -- 最高管理者;

  -- 管理者代表;

  -- 综合管理部;

  -- 受审部门。

  -- 不符合项所涉及的相关部门。

  4.6 审核文件及记录的归档

  整个审核工作结束后,审核组长负责整理内部质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系审核中的下列文件记录,交综合管理部归档:

  --审核实施计划;

  --审核检查表;

  --首次,末次会议签到表;

  --审核记录表包括不符合项记录,不符合项汇总表;

  --纠正,预防措施实施记录。

  4.7 管理者代表负责将整理汇总的内审结果提交管理评审。

  5 相关文件

  《记录控制程序》

  《纠正措施控制程序》

  《预防措施控制程序》

  6 相关记录

  《不符合项报告》

  《审核实施计划》

  《内审检查表》

  《内审报告》

  7 附录

  附录A 流程图

  附录B《不符合项报告》

  附 录 A

  (资料性附录)

  流程图

  附 录 B

  (规范性附录)

  不符合项报告

篇4:粘合剂实业质量手册:内部审核

  HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司

  内部审核 文件编号 HS1-HS-02

  质量手册 版本A.0

  1.目的

  策划与执行内部质量审核,以验证质量活动和有关结果是否符合相关规定的要求,并确定质量管理体系的有效性。

  2.范围

  凡是公司质量管理体系运作有关的活动均属于内部质量审核的审核范围。

  3.定义

  内部审核:是组织自己对自己进行的审核,审核的对象是组织自己的质量体系,验证其是否持续满足规定的要求并且正在运行。

  4. 职责

  4.1管理者代表:宣告进行内部质量审核并指派审核组长。

  4.2审核组长:a.拟定审核计划,成立审核小组,编制“内审检查表”;

  b.通知被审核部门并与被审核部门协调审核日程;

  c.引导审核的进行;

  d.编写“内审报告”。

  4.3审核员:

  合作支持审核组长,协助编写“内审检查表”;

  有效地执行所策划的内审任务;

  提报审核结果;

  填写“纠正和预防措施要求书”。

  4.4被审核部门主管:

  a. 通知所属部门相关人员有关审核的目的、范围、日程安排等;

  b. 与审核员合作,以便尽快达到审核目标;

  c. 根据“纠正和预防措施要求书”及时采取纠正和预防措施,并积极配合确认人员进行相关的效果确认。

  5作业内容

  5.1内部审核策划与准备

  管理者代表在规定的审核日之前(7日以上)发出内部审核的通知,宣布内部质量审核的性质和指示性文件;管理者代表宣布的内审日期应让审核组长有充分的作业时间策划准备审核作业。

  5.1.1审核时机

  年度审核:本公司每半年进行一次内审;

  不定期审核:由管理者代表根据实际运作需要而安排内部审核。

  5.1.2审核人员

  经考核合格的审核人员,由审核组建立维持《内部审核员名单》并经管理者代表批准。

  2内部质量审核的策划

  审核组长接到内部质量审核的通知后,按照以下规定成立审核小组,拟定审核计划,召开审核小组行前会,落实编制“内审检查表”与被审核部门协调审核行程等。

  5.2.1成立审核小组

  审核组长按照审核目的、项目、范围或部门选择审核小组成员并考虑:

  在“审核员不得审核与其职务有直接责任关系的部门”的限制下选择审核员。

  被审核部门的审核项目、范围的性质应与审核员的经验、能力一致。

  审核员须有实务经验或接受过相关培训且有能力胜任审核工作者。

  5.2.2审核计划

  审核计划的策划

  审核组长在安排审核计划和分派审核小组任务时,应考虑审核流程的顺畅,主要考虑的因素有:

  遵守“审核员不得审核与其职务有直接关系的部门”的限制;

  在安排审核计划时,应涵盖所有与本次审核目的、范围有关的所有主题;

  确保相关主题由同一人或同一小组执行审核,以提高审核效率;

  相关主题审核顺序的安排着重在使审核员顺利进入审核要点,达到审核目的,应以相关主题的因果关系或重要性作安排;

  将重要的主题以主从的方式安排审核。

  审核计划的内容包括:

  ? 审核的目的与范围;

  ? 审核时所使用的标准或依据;

  ? 审核小组成员;

  ? 审核行程表(包括:审核日期与每天时间分配、审核项目与审核人员、首次会议、审核小组讨论会、审核末次会议);

  ? 其他与本次审核有关的事项。

  5.2.3审核前的准备

  取得相关文件

  各位审核员可依据审核的主题先行阅读相关文件,了解被审核部门的作业要求。

  准备检查表

  审核员以检查表辅助执行审核时,检查表的设计应考虑下列事项:

  检查表的内容按照相关文件制订;

  检查表的设计以辅助记忆的原则规划,使在审核进行时可维持审核的持续性与深度。

  5.2.4审核小组行前会议

  在审核前,审核组长召开审核小组的行前会议,讨论审核行程的安排及确定审核员己熟知审核目标、范围与审核所使用的标准及了解审核员自己的责任。

  5.2.5被审核部门的准备事项

  被审核部门在接到审核通知后,应做好相应的准备工作。

  a. 告知所属或相关人员有关审核的目的和范围;

  b. 指派合适的管理人员负责陪同审核小组,被指派的管理人员应具有能力回答有关审核范围的问题。

  5.3首次会议

  a. 确定审核范围与目的,审核所采取的方法;

  b. 介绍审核小组成员;

  c. 确认审核日程与末次会议的时间和开会人员;

  5.4现场审核

  5.4.1 被审核部门的配合

  a. 提供审核小组所需的各项资源,以确保审核工作能有效执行;

  b. 与审核小组合作,以达成审核目的。

  5.4.2进行审核

  审核小组进行审核应通过面谈、文件审查及观察相关区域的活动,收集客观证据,审核员在审核过程中,应掌握审核原则(技巧)的运用。

  利用检查表辅助记忆,维持审核的延续性与深度。

  确定审核不是在会议室或办公室进行,而是在工作现场进行。

  确定审核是在审核员的引导下进行,而不是由被审核部门引导下进行。

  掌握审核目的,不逾越审核范围。

  按照客观行事并取得客观证据,对以影响审核结果或可能需要进一步审核的任何证据迹象应保持警惕。

  确认及澄清须查证的事项。

  使用备忘录,记录须查证的事项。

  5.4.3填写检查表

  在审核过程中,审核员应将所观察的情形及不符合项填写于检查表上并附上必要的佐证资料。

  5.5审核小组检讨会议

  由审核组长主持,检讨检查表的内容。

  决定何者将列入《不合格项报告》内;

  提报在审核过程中所遇到的任何主要障碍;

  检讨缺点所代表的意义;

  综合被审核部门的优缺点。

  5.6末次会议

  在审核结束后,由审核组长主持末次会议,以确定被审核部门清楚地了解审核结果。末次会议的参与人员包括管理者代表与被审核部门主管,会议的议程包括:

  宣告此次审核的范围与目的;

  提报观察结果及所代表的意义;

  提报所发现的缺点个数;

  按照《不合格项报告》的重要顺序提报所发现的不符合项,若不符合项经进一步的讨论或被审核部门提出额外的资料佐证,经审核组长裁决取消此一不符合项时,审核组长应在《不符合项报告》内加以注明;

  所宣告的不符合项将按照《不合格品控制与纠正预防措施》发出“纠正和预防措施要求书”并进行跟踪;

  提报在审核过程中所遇到的任何主要障碍。

  5.7内审报告

  5.7.1编制《内审报告》

  审核组长应在审核后3日内,完成《内审报告》,交管理者代表批准。《内审报告》的编制内容包括:

  a.《内审报告》正文

  观察结果及所代表的意义;

  所发现的缺陷个数。

  b.《不合格项报告》

  5.7.2分发《内审报告》

  《内审报告》应分发主管及以上管理人员、管理者代表,原件由审核部保存。

  5.8发出与跟踪“纠正和预防措施要求书”

  5.8.1审核所发现的不合格项按照《不合格品控制与纠正预防措施》要求进行跟踪和控制;

  5.8.2审核员在末次会议后二个工作日内,针对《不合格报告》中的不合格项视其重要程度和范围趋势发出“纠正和预防措施要求书”并编号。

  5.8.3内审不合格项在“纠正和预防措施要求书”发出后七天内若无特别原因必须得到关闭,关闭后由审核组长确认并签名。

  5.9呈报管理评审

  管理者代表在管理评审会议中负责内部审核结果的报告及组织讨论。

  5.10内部审核记录由审核组保存3年,所保存的记录有:

  审核计划 会议记录

  内审报告(包括“不合格项报告”) 内审检查表

  纠正和预防措施要求书

  6.相关文件

  6.1不合格品控制和纠正、预防措施。

  7.相关表单见5.10

篇5:鞋服公司内部质量审核程序

  鞋服有限公司程序文件

  内部质量审核程序

  1.目的:

  通过对质量体系运作情况进行监督、检查、查证质量体系的有效性并为其改进提供依据。

  2.适用范围:

  适用于公司内部所有与质量有关的质量审核活动。

  3.权责:

  3.1管理代表依据管理审查会议的决定以及质量体系运作过程的需要,制定公司内部质量体系审核工作并组织实施。

  1.2. 1管理代表依据每次质量审核的工作性质与内容确定审核组的成员及人数。每项审核活动的审核组成员以2-3人为宜。

  3.2.2审核人员应取得审核员资格,具有所审核工作对象的业务知识;审核组长还应具有一定的组织能力,能负责质量审核活动家组织、计划与实施。

  4.相关文件:

  4.1ISO9001:2000标准。

  4.2质量手册

  5.定义:

  (无)

  6.作业程序:

  6.1制定年度审核计划。

  6.1.1由管理代表制定公司年度内部审核工作计划。

  6.1.2全公司的内部质量审核每年不少于两次。

  6.1.3对个别关键问题,可根据部门质量管理与指标落实情恍,在必要时安排对其进行内部质量审核。

  6.2质量审核的准备

  6.2.1由管理代表根据审核部及工作内容,任命审核组长及审核员。

  6.2.2审核组长根据本次审核任务,制定审核计划,并对审核员进行工作分工。审核计划应报管表审批。

  6.2.3审核组与被审核部门进行必要的沟通,包括:

  提前一周发给《质量审核计划》被审核部门预先进行必要的资料准备及参与人员的安排。

  对审核内容有异议可预先进行协商。

  6.3审核实施:

  6.3.1按预先确定的审核内容进行工作,审核内容应事先填写在《查核表》上。

  6.3.2审核的方式是依据文件资料,对照现场,重视证据,实事求是。审核人员应与部门经办人员充分沟通,求的共识。

  6.3.3做好审核记录,现场发现问题应与作业员或主管确认,并填写《内部审核不符合报告》

  6.3.4被审核部门应就不符合报告指出的问题提出矫正与预防措施。

  6.3.5审核结束后,应由审核组长召开有被审核部门主管及作业人员参见的会议,由审核员报告审核情况。

  6.4审核报告

  6.4.1每次审核活动结束,审核员(或组长)填写《内部审核总结报告》

  6.4.2审核报告经组长、管理代表确认报总经理审批,并分发给品管部门、被审核部门及所涉及的相关部门。

  6.5“不符合”问题的追踪

  6.5.1被审核部门在收到《内部审核报告》之后,应在两天内矫正措施;如不能在短期内时不符合项目得到矫正,需由被审核部门填写《内部审核不符合报告》交审核组备案,并报总经理、品管部及涉及的相关部门。

  6.5.2审核组对被审核部门实施不合格项目的矫正情况进行追踪检查,对改善结果加以确认,并报告管理代表。

  6.6内部审核的记录、资料移交公司文管中心,按《质量记录管理程序》进行保管。

  7.0质量记录

  7.1年度内部质量审核工作计划

  7.2审核计划

  7.3查核表

  7.4内部审核不符合报告

  7.5不合格分布表

  7.6内部质量审核总结报表

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