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ISO9000标准的实施步骤

编辑:物业经理人2020-01-11

  文件名:ISO9000标准的实施步骤

  ●策划设计阶段

  (1)体系诊断

  ①系统地调查组织的组织机构及各部门职能;

  ②总结现有组织结构存在的问题;

  ③系统地总结现有文件、记录应用情况及存在的问题;

  ④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望;

  ⑤提供系统诊断报告;

  ⑥确定认证需裁剪的内容。

  (2)制订计划

  ①结合组织实际情况,安排详细的取证咨询时间表;

  ②安排相关人员及资源;

  ③提出对咨询方的要求;

  ④与组织相关人员讨论和修改认证咨询方案;

  ⑤由最高管理者批准认证咨询方案。

  (3)建立取证组织机构

  ①由最高管理者确定管理者代表及ISO认证小组;

  ②初步确定质量管理体系职能部门;

  ③与管理者代表讨论质量管理组织机构初步方案;

  ④由最高管理者批准。

  (4)进行职能分工

  ①准备职能分工表;

  ②制定职能分工草案;

  ③与管理者代表初步讨论;

  ④各部门负责人开会讨论;

  ⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。

  (5)列出文件清单

  ①列出质量手册框架;

  ②列出程序文件清单;

  ③列出工作文件类别;

  ④与各部门讨论文件清单;

  ⑤表格记录归纳整理。

  ●培训辅导阶段

  (1)全员培训

  ①准备ISO9000培训教材。

  ②培训内容:

  a.什么是ISO9000?

  b.实施ISO9000有何作用?

  c.ISO9000实施要点?

  d.ISO9000实施步骤?

  ③现场培训及问题疑答。

  (2)骨干培训

  ①准备教材;

  ②培训内容:

  a.ISO9000条款理解要点;

  b.ISO9000条款实施要点。

  ③现场培训及问题疑答;

  ④讨论手册和程序文件框架。

  (3)文件编写人员培训

  ①准备教材;

  ②确定文件编写人员;

  ③培训内容:

  a.质量手册编写;

  b.程序文件编写;

  c.工作文件编写;

  d.记录表格编写。

  ④案例;

  ⑤疑答。

  ●文件编写阶段

  (1)制订计划、分配任务

  ①确定文件编写责任部门;

  ②确定文件编写人员;

  ③安排文件编写时间;

  ④分配编写任务;

  ⑤与相关部门人员讨论文件编写计划;

  ⑥由管理者代表批准文件编写计划;

  (2)提供样本编写指导

  ①提供质量方针及质量目标样板;

  ②提供质量手册样板;

  ③提供程序文件样板;

  ④提供工作文件编写要求;

  ⑤编写过程答疑。

  (3)顾问修改体系文件

  ①顾问修改质量手册和程序文件;

  ②修改要点:

  a.体系要素及要求是否齐全?

  b.各部门接口有无问题?

  c.各层次文件是否一致?

  d.记录与文件体系是否一致?

  ③记录和归纳所有需修改内容。

  (4)相关部门评阅文件

  ①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容;

  ②由相关部门文件编写人员进行修改;

  ③顾问确定修改是否符合要求;

  ④各相关部门传阅文件,提出需修改内容;

  ⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。

  (5)领导审批文件

  ①质量手册由最高管理者批准;

  ②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准;

  ③工作文件及记录由各部门负责人批准。

  ●试运行阶段

  (1)试运行准备

  ①文件复印、装订;

  ②文件盖受控章;

  ③准备试运行反馈单;

  ④准备试运行动员会培训内容;

  ⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。

  (2)试运行动员会组织

  ①根据安排组织相关人员按时参加;

  ②场地相应宣传及安排;

  ③最高管理者发放质量手册和程序文件;

  ④试运行推动培训;

  ⑤最高管理者动员。

  (3)试运行推动

  ①体系文件培训;

  ②试运行考试;

  ③顾问现场实施指导。

  (4)首次内审培训及实施

  ①准备培训教材;

  ②内审程序培训;

  ③内审案例培训;

  ④制订内审计划及审核记录,不符合项报告准备;

  ⑤首次会议及现场审核;

  ⑥填写不符合项报告;

  ⑦编制不符合项分布表及内审报告;

  ⑧内审末次会议,公布审核结果;

  ⑨不符合项纠正和跟踪。

  ●正式运行阶段

  (1)修改形成正式文件

  ①根据内审,各部门对文件不适当处提出修改申请;

  ②经批准后正式修改;

  ③修改较多时由A版改为B版;

  ④按修改后的文件正式运行。

  (2)指导组织进行内审

  ①准备内审记录不符合项报告;

  ②首次会议;

  ③现场指导审核;

  ④指导不符合项报告编制及末次会议;

  ⑤指导不符合项纠正;

  ⑥联系认证机构及申报资料;

  ⑦进行倒计时。

  (3)附加服务项目实施

  ①5S培训及实施;

  ②统计技术培训及实施;

  ③其他切合顾客实际的管理专项培训。

  (4)模拟审核

  ①制订计划及准备审核记录,不符合项报告;

  ②首次会议及现场审核;

  ③填写不符合项报告;

  ④末次会议及不符合项纠正。

  (5)管理评审

  ①制订管理评审计划;

  ②准备相应管理评审资料;

  ③实施管理评审;

  ④编制管理评审报告;

  ⑤不符合项纠正和预防。

  ●体系认证阶段

  (1)认证前动员

  ①准备动员材料;

  ②对各层次人员实施动员;

  ③认证前接待准备。

  (2)陪同审核

  ①陪同认证;

  ②负责与认证机构沟通联络;

  ③处理认证发现的问题。

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