粘合剂实业质量手册:合同评审
HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司
合同评审 文件编号 HS1-MS-03
质量手册 版本A.1
1.目的
对每份订单进行评审(含口头订单、书面订单、市场预测)，确保公司有能力实现顾客的要求。
2.范围
适用于本公司生产的产品对应的订单的评审。
3.职责
3.1市场营销部负责合同评审，解决(评审)订单的各项要求，确保本公司有能力满足顾客的各项要求。
3.2若顾客的订单中所要求的产品，本公司己有充足条件，市场营销部可自行评审，其他部门不必参与评审。
3.3质量管理部负责评审订单中相关的产品质量要求，确保公司的产品质量能满足顾客的要求。
3.4生产部负责评审订单中的交货期及交货数量，保证按期按量交付。
4.定义
4.1常规合同--顾客的订单中所需要的产品，本公司己有充分能力组织生产。这类合同(订单)本公司将其定义为常规合同。
4.2特殊合同--顾客的订单中所需要的产品，本公司不能及时组织生产或需相关部门进行研讨后的合同(订单)，本公司将其定义为特殊合同。
5.工作程序
5.1对于常规合同，不论是口头订单还是书面订单均由市场营销部自行评审，并把评审结果记录于“订单记录表”中。
5.2对于特殊合同，不论是口头订单还是书面订单，由市场营销部组织质量管理部，生产部，财务部等部门进行合同评审，并把评审情况记入“特殊合同评审管理表”中，由分管销售的厂长批准后按评审结果执行。
5.3合同变更
5.3.1对于顾客所提出的合同变更(口头、书面)，市场营销部视具体情况而定：
顾客所提出的变更要求，公司己有能力实现时，不须进行评审市场营销部人员可直接答复顾客。
顾客所提出变更要求，公司的备货不足，交期不能提前时，须组织质量管理部、生产部进行评审，
并把评审结果向顾客报告，尽力满足顾客的变更要求。
5.3.2如果是本公司需要对合同进行调整，必须事先取得顾客的同意，方可调整合同，若顾客不同意，则
不可进行合同变更。
5.3.3来自顾客以及本公司的合同变更，均须取得厂长同意后方可进行后续工作。
5.4 市场营销部有权检查合同的执行情况。
5.5市场预测销售
5.5.1据市场预测需求及工厂生产能力、产品特性、预计销售周期下定单，由厂长批准后，交由生产部生
产,由厂长批准
5.5.2由厂长监督销售情况;
5.5.3预测调整:据销售情况调整;
5.5.4市场预测依据及管理过程见“ 市场预测分析表”.
5.6 合同评审相关的记录由市场营销部保存3年，过期记录交人资部统一销毁。
6.相关文件
与顾客有关的过程
7.相关表单
7.1市场预测分析表
7.2订单记录表
7.3特殊合同评审管理表
8.附件
无
物业经理人网 www.pmceo.coM篇2：P物业合同评审程序
P物业合同评审程序
1.目的：评估公司所提供服务的合同履行能力，明确顾客要求，保障供需双方权益。
2.适用范围：适用于公司各部门。
3.定义
3.1 A类合同：公司所承接的各类物业管理项目、物业顾问项目等管理服务合同。
3.2 B类合同：公司所承接的企业管理顾问项目、培训合作项目等管理服务合同。
3.3 C类合同：各部门所承接的超出常规服务项目以外的服务合同。
4.职责
4.1市场发展部负责组织对A、B类合同的评审。
4.2各部门经理负责组织对C类合同的评审。
5.方法和过程控制
5.1在合同评审前明确顾客需求及合同意向，凡不清楚、不确定的要求要与顾客沟通以达成共识。
5.2判断在质量、技术、价格、时间等方面满足顾客要求的能力。必要时，顾客可参加我方的合同评审活动。
5.3合同评审根据需要在合同履行的不同阶段可重复多次进行。
5.4 A类、B类合同的评审
5.4.1在进行A类、B类合同评审前，市场发展部须报总裁批准后，组织公司有关部门及专业人员对拟受托项目进行考察，包括委托方整体情况、物业项目的建设规模、建筑质量、物业配套设施、建筑结构、周围环境、地理位置、发展商情况等，并填写《委托方情况一览表》《委托项目物业情况一览表》和《委托项目考察报告表》，报总裁审批。
5.4.2在项目经批准，确定合作意向后，合同正式签订之前，市场发展部根据物业情况、委托管理方式、委托事项、结合我方服务计划、项目合作目标和收费标准等，组织公司营运管理部、财务管理部及其它部门，就合同事项及合同条款进行评审，并将评审情况记录在《合同评审记录表》上，报请总裁审批。
5.4.3 A、B类合同项目续签合同时需重新进行合同评审。
5.5 C类合同的评审
5.5.1由部门经理会同有关人员对提供该服务项目所需资源、技术能力、服务标准、价格等进行综合评审，记录于《合同评审记录表》并经营运管理部和财务管理部审核，报总裁审批后，方可签约。
5.5.2对于不具备非企业独立法人资格的部门，由公司统一签订合同。
5.6合同签订后，如涉及合同履行的因素或条件发生变动，应由原评审部门组织有关人员再次进行评审，经总裁批准后，与合作方及时签订补充合同。A、B类合同的修改内容应及时传达至各有关部门。
6.相关文件
*Z-CQ04-01 《合同管理作业指导书》
7.相关表格和记录
*Z-CQ04-F1 《合同评审记录表》
*Z-CQ04-F2 《委托方情况一览表》
*Z-CQ04-F3 《委托项目物业情况一览表》
*Z-CQ04-F4 《委托项目考察报告表》
篇3：合同评审控制工作程序
合同评审控制程序
1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。
2、范围：适用于工程系统所有合同。
3、职责：
3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。
3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。
3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。
4、程序：
4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制
程序）报工程部主管经理。
4.2工程部评审。
4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：
4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。
4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。
4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。
4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理规定符合性。
4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海*科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。
4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。
4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。
4.3.1.1.2审核合同价是否正确。
4.3.1.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。
4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.1.5送分管副总审批。
4.3.1.2工程设计合同：
4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。
4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。
4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.2.4送分管副总审批。
4.3.1.3材料设备采购合同：
4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。
4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。
4.3.1.3.3送分管副总审批。
4.3.2廉政管理规定符合性。
4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。
4.5整改：4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料
，或补签协议等等，直至符合本程序要求。
4.6总结：
4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写《
合同履行总结》，其中应包含以下内容：
4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。
4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。
4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。
4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。
4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。
4.6.1.6经验教训。
4.6.2《合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以
供参考。
5、相关文件：、
5.1《中华人民共和国经济合同法》
5.2《国家施工验收规范》
5.3招投标管理程序
6、相关表单
6.1《上海万科公司合同（协议）审批表》
6.2合同、标书
6.3《合同履行总结》
7、本程序文件应发放到下列人员：
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制：
篇4：公司合同签订评审规定
公司合同签订及评审的有关规定
为规范产品合同的管理，提高合同签约及履行的质量，根据公司总经理层要求，现就合同的签订及评审程序重申有关规定如下：
一、合同的签订应遵循以下原则
1．所有的产品销售（包括总成件）、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。
2．合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审。如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20 %进行扣罚，以此类推。
3．销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求（可另签订协议）；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4．用户如提出指定外购件，必须在合同中标注名称、产地及技术要求，并明确其产品质量责任由用户负责。
5．合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。
二、合同评审要求
1．所有合同必须按公司颁发的Q/CD I—B—2000“合同评审管理程序”执行。
2．合同评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合同评审讨论。
三、合同评审的组织
1．合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产（供应）、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。
2．参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。
3．在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。
四、评审部门、人员及责任
参加评审的部门：
公司分管副总、销售、生产（供应）、技术质管部、财务价格部的负责人及业务人员。
销售部（生产部供应口）：
应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织补评审。
生产制造部：
按照产品技术工艺要求、对采购的各种零部件产品的产出（供应）日期交货能力予以审核、确定；
技术质管部：
对合同技术要求、技术标准予以审核、确定；对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定；
财务价格部：
负责对合同结算方式、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定予以审核、确定。
五、合同订立、履行过程中资料的保存
1．对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同（包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、划帐协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特求等方面要求变更的通知等所有具有法律效力和法律意义的资料）其中一份原件必须由财务部保管，其他部门均以复印件保存。
⑴ 销售、采购合同：合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管；合同盖章生效后、出具开票单据前，业务人员应将合同原件分别交销售部、生产部（供应）及财务部专人保管，销售部、生产部（供应）、以及财务部必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。财务部必须依法对照合同严格审核，并有专职人员审核后报公司领导审批。
⑵ 价格协议、划帐协议、赊欠协议等应将原件交财务价格部保管，并督促执行。
⑶ 因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额的50%进行扣罚当事人。
3．各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以使提供查阅。
以上规定经公司总经理批准后执行。
篇5：房地产合同评审控制工作程序
1.目的
通过对合同评审的控制,明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力,确保合同得以顺利履行,满足顾客要求。
2.范围
本程序适用于公司合同的评审工作。
3.职责
3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作,对合同的合法性、有效性进行评审;
3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作;
3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审,负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作,;
3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审;
3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。
4.控制程序
4.1房屋销售合同的评审
4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行,在开盘前或合同签订前,由公司经营副总经理主持,策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:
a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案,并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审;
b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审;
c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审;
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审;
e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。
策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写"合同评审表",由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。
4.1.2零散房屋销售合同的评审
对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。
在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时,办理合同签订前的巡签手续,执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求,应填写合同评审表,讲明这些要求,由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审,公司经营副总经理批准。
4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容,由策划营销中心记录,联系顾客进行协调,达成一致。
4.2房屋租赁合同的评审
4.2.1 对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审,在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审:
a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审;
b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审;
c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审;
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审;
e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。
策划营销中心负责评审会议的记录,填写"合同评审表",由参加评审人员填写意见并签字,交公司分管领导、总经理审批。
4.2.2租赁面积在1000平方米以下的房屋租赁合同,在合同签订前,由承办人组织相关部门对合同草案内容进行评审,办理合同巡签手续,执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
4.2.3对合同草案中不明确或无法满足的内容,由策划营销中心负责联系顾客进行协调。
4.3融资合同评审
4.3.1开发项目经过可行性研究和投资决策后,由财务与资产经营部负责根据"项目运作方案"中规定的融资方式和要求,联系贷款人,洽谈有关的融资事宜。
4.3.2在合同签订以前,由财务与资产经营部组织总经理工作部、审计部召开合同评审会,对融资合同草案进行评审。
b)总经理工作部对合同合法性、有效性进行评审;
c)审计部重点对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。
4.3.3财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写"合同评审表",由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。
4.3.4对合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系贷款人进行协调。
4.4代建合同的评审
4.4.1工程项目经过可行性研究后,在合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开合同评审会,对代建合同草案进行评审:
a)策划营销中心负责对其中的代建方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信程度等进行评审;
b)工程部对合同草案的规划设计要求、房屋造价、使用功能要求、工程进度及质量要求、工程技术可行性和安全性等进行评审;
c)财务与资产经营部对其中的资金使用计划、代建费用的收取方式及项目的财务分析等合同条款进行评审;
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审;
e)审计部对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。
4.4.2财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写"合同评审表",由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。
4.4.3对于合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系对方进行协调,达成一致。
4.5通过评审,应确保合同草案或评审方案的内容达到:
a) 条款完备可行,双方的权利与义务明确;
b)内容合法有效,用语规范严密;
c)确保顾客合理需求得到完整体现;
d)公司具备满足顾客要求的能力。
4.6合同的签订
4.6.1经过评审通过的合同草案,由承办部门依据Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的规定,进行合同签订前的巡签,与顾客正式签订合同。
4.6.2合同签订后,由合同承办部门将合同正本交总经理工作部存档,副本送交财务与资产经营部、工程部等相关部门。
4.7合同的变更
4.7.1对顾客提出的合同变更由承办部门填写"合同履行跟踪表",说明变更内容和理由,由原相关评审部门、分管领导、总经理审批后,及时下发相关部门执行。
4.7.2对公司提出的合同变更,由承办部门负责通知顾客,并及时征求顾客同意后,办理合同变更手续。
4.7.3合同重大变更应重新组织相关部门评审。
4.8 合同的解除
4.8.1根据合同规定的解除条件、开发经营的实际和顾客的要求,进行合同解除。
4.8.2合同承办部门填写"合同履行跟踪表", 说明合同解除原因,由原合同评审部门审核签字后,交分管领导、总经理审批,由承办部门负责通知顾客,办理合同解除手续。
4.8.3总经理工作部负责指导承办部门办理因合同变更和解除而涉及的违约索赔工作,重大合同变更和解除的违约索赔应由承办部门会同总经理工作部共同进行。
5.质量记录
5.1 QR04-01 合同评审表
5.2 QR04-05 合同履行跟踪表
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》
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