粘合剂实业质量手册:产品的监视和测量

　　HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司

　　产品的监视和测量 文件编号 HS1-QM-03

　　质量手册 版本A.0

　　1.目的

　　为了验证公司所生产的产品满足顾客要求或规定的要求，须对产品的形成过程进行监视和测量。

　　2.范围

　　适用于公司的原料进厂检验、半成品检验、成品检验与包装检验等异常处理。

　　3.定义

　　无

　　4.职责

　　4.1质量管理部负责执行与产品形成过程相关的质量控制及检验，并作好相应记录。

　　4.2质量管理部负责制定所有检验的检验标准以及收取相关的行业标准。

　　4.3生产部门负责按相关规定要求进行自检并记录而且须配合质量管理部做好相关检验。

　　4.4质量管理部的负责人须对每日的相关质量记录进行分析、点评以便参与审核组的“数据分析”活动。

　　4.5公司负责人须给予质量管理部以足够的支持，确保质量管理部的职员能独立公正地站在顾客的立场上进行日常的质量管理活动。

　　5.作业内容

　　5.1原料进厂检验

　　为了保障公司的产品质量能持续满足顾客要求或符合规定的要求，必须确保构成公司产品的所有原料符合接收标准，原料的合格判定和特别采用判定应由质量管理部主管进行，并作好记录，具体实施办法参见“产品、材料检测作业指导书”。

　　5.2制造生产过程检验与成品检验、包装出货检验

　　为了确保整个生产过程中的产品质量达到连续稳定的目的，公司须对产品形成的各个过程实施有效地监视和测量，具体实施办法参见“产品、材料检测作业指导书”。

　　5.3新产品品质检验

　　凡是因为新产品开发或现有产品改进而生产的均须采取相应的质量检验，具体实施办法参见“新产品品质检验管理办法”。

　　5.4品质异常处理

　　不论是顾客反馈的质量异常还是厂内所发生的质量异常，相关的监视和测量措施均须按“不合格品控制纠正/预防措施”进行处置。

　　5.5产品的检测的相关记录的管理办法参见相对应的指导性文件的规定。

　　6.相关文件

　　6.1数据分析; 6.2产品、材料检测作业指导书

　　7.相关表单

　　参见相关文件上所使用的表单。

　　8.附件

　　无

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篇2：粘合剂实业质量手册:数据分析

　　HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司

　　数据分析 文件编号 HS1-SH-03

　　质量手册

　　1.目的

　　通过收集和分析适当的数据，测量和监控质量管理体系的适应性和有效性，并识别出改进的机会予以实施。

　　2.范围

　　适用于本公司质量管理体系所涵盖的各相关事项。

　　3.定义

　　无

　　4.职责

　　各相关部门及责任人，审核组成员负责跟踪与监控。

　　5.作业内容

　　5.1顾客满意度和不满意度的分析参见“以顾客为中心”。

　　5.2与顾客要求的符合性

　　5.2.1每季由市场营销部门协同质量管理部门一起对上季的符合性进行评估，并形成报告上报审核组后转厂长批示。

　　a. 各顾客对相应产品要求的识别与确定。

　　b. 本公司所生产的产品符合顾客要求的评估。

　　c. 质量体系运行业绩，业绩水平对比评估。

　　5.2.2市场营销部门责任人从其他方式所获取的信息(含满意度调查)评估与顾客要求的符合性并上报审核组后转厂长批示，并按批示要求作好相应的改进工作。

　　5.3过程、产品的特性及其趋势

　　5.3.1审核组成员依据手册及相关指导性文件，于每月5日前对上月的下列表单进行分析;评估过程，产品的特性及其趋势，当趋势显示--朝着不良结果方向发展的趋势时，应制定出预防措施，上报厂长并跟踪实施，监控过程，确保结果符合预防措施的要求。

　　生产记录控制表; 顾客投诉退货处理记录表;

　　纠正预防措施要求书; 顾客满意度调查不满事项改进管理表;

　　顾客满意度调查表; 产品试验记录;

　　合同评审管理表; 成品检验单;

　　公司职员技能评定结果汇总表; 新产品设计开发记录

　　5.3.2通过其他任何途径所获取的信息，一旦显示出不良的发展趋势时，由发现部门相关人员提出预防措施建议，交审核组进一步研讨后提出正式的预防措施，并上报执行。

　　5.4供方的业绩及其质量管理体系

　　5.4.1供方的业绩

　　采购部依据“供应商评审表”(于每季最后一个月的7日前)，进行分析，识别出改进的机会，要求公司相关部门及供应商进行不足事项的改进，达到价优料好的采购目的。

　　合格供应商评定一览表 供应商产品信息反馈表

　　5.4.2供方的质量管理体系

　　当供方的产品质量出现下降的趋势时，本公司应通过适当的方式确认供方的质量管理体系的运

　　行状态，如果属于偶发性的原因，则要求供方采取相应的纠正和预防措施，防止不合格现象的

　　再发。如果属于体系性的问题，且供方无能力在规定的时间内进行改善者，则考虑取消对供方

　　的订货，或按《采购》的有关章节办理。

　　5.4.3若有资料证明己被取消订货的供方，其产品质量，质量管理体系在持续改进时，经公司相关部门

　　和相关责任人评审后，可恢复对其进行订货业务。

　　6.相关文件

　　6.1以顾客为中心;

　　6.2不合格品控制与纠正预防措施;

　　6.3采购;

　　6.4原材料采购管理方法;

　　7.相关表单

　　见5.3.1和5.4.1

　　8.附件

　　无

篇3：粘合剂实业质量手册:内部审核

　　HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司

　　内部审核 文件编号 HS1-HS-02

　　质量手册 版本A.0

　　1.目的

　　策划与执行内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是否符合相关规定的要求，并确定质量管理体系的有效性。

　　2.范围

　　凡是公司质量管理体系运作有关的活动均属于内部质量审核的审核范围。

　　3.定义

　　内部审核：是组织自己对自己进行的审核，审核的对象是组织自己的质量体系，验证其是否持续满足规定的要求并且正在运行。

　　4. 职责

　　4.1管理者代表：宣告进行内部质量审核并指派审核组长。

　　4.2审核组长：a.拟定审核计划，成立审核小组，编制“内审检查表”;

　　b.通知被审核部门并与被审核部门协调审核日程;

　　c.引导审核的进行;

　　d.编写“内审报告”。

　　4.3审核员：

　　合作支持审核组长，协助编写“内审检查表”;

　　有效地执行所策划的内审任务;

　　提报审核结果;

　　填写“纠正和预防措施要求书”。

　　4.4被审核部门主管：

　　a. 通知所属部门相关人员有关审核的目的、范围、日程安排等;

　　b. 与审核员合作，以便尽快达到审核目标;

　　c. 根据“纠正和预防措施要求书”及时采取纠正和预防措施，并积极配合确认人员进行相关的效果确认。

　　5作业内容

　　5.1内部审核策划与准备

　　管理者代表在规定的审核日之前(7日以上)发出内部审核的通知，宣布内部质量审核的性质和指示性文件;管理者代表宣布的内审日期应让审核组长有充分的作业时间策划准备审核作业。

　　5.1.1审核时机

　　年度审核：本公司每半年进行一次内审;

　　不定期审核：由管理者代表根据实际运作需要而安排内部审核。

　　5.1.2审核人员

　　经考核合格的审核人员，由审核组建立维持《内部审核员名单》并经管理者代表批准。

　　2内部质量审核的策划

　　审核组长接到内部质量审核的通知后，按照以下规定成立审核小组，拟定审核计划，召开审核小组行前会，落实编制“内审检查表”与被审核部门协调审核行程等。

　　5.2.1成立审核小组

　　审核组长按照审核目的、项目、范围或部门选择审核小组成员并考虑：

　　在“审核员不得审核与其职务有直接责任关系的部门”的限制下选择审核员。

　　被审核部门的审核项目、范围的性质应与审核员的经验、能力一致。

　　审核员须有实务经验或接受过相关培训且有能力胜任审核工作者。

　　5.2.2审核计划

　　审核计划的策划

　　审核组长在安排审核计划和分派审核小组任务时，应考虑审核流程的顺畅，主要考虑的因素有：

　　遵守“审核员不得审核与其职务有直接关系的部门”的限制;

　　在安排审核计划时，应涵盖所有与本次审核目的、范围有关的所有主题;

　　确保相关主题由同一人或同一小组执行审核，以提高审核效率;

　　相关主题审核顺序的安排着重在使审核员顺利进入审核要点，达到审核目的，应以相关主题的因果关系或重要性作安排;

　　将重要的主题以主从的方式安排审核。

　　审核计划的内容包括：

　　? 审核的目的与范围;

　　? 审核时所使用的标准或依据;

　　? 审核小组成员;

　　? 审核行程表(包括：审核日期与每天时间分配、审核项目与审核人员、首次会议、审核小组讨论会、审核末次会议);

　　? 其他与本次审核有关的事项。

　　5.2.3审核前的准备

　　取得相关文件

　　各位审核员可依据审核的主题先行阅读相关文件，了解被审核部门的作业要求。

　　准备检查表

　　审核员以检查表辅助执行审核时，检查表的设计应考虑下列事项：

　　检查表的内容按照相关文件制订;

　　检查表的设计以辅助记忆的原则规划，使在审核进行时可维持审核的持续性与深度。

　　5.2.4审核小组行前会议

　　在审核前，审核组长召开审核小组的行前会议，讨论审核行程的安排及确定审核员己熟知审核目标、范围与审核所使用的标准及了解审核员自己的责任。

　　5.2.5被审核部门的准备事项

　　被审核部门在接到审核通知后，应做好相应的准备工作。

　　a. 告知所属或相关人员有关审核的目的和范围;

　　b. 指派合适的管理人员负责陪同审核小组，被指派的管理人员应具有能力回答有关审核范围的问题。

　　5.3首次会议

　　a. 确定审核范围与目的，审核所采取的方法;

　　b. 介绍审核小组成员;

　　c. 确认审核日程与末次会议的时间和开会人员;

　　5.4现场审核

　　5.4.1 被审核部门的配合

　　a. 提供审核小组所需的各项资源，以确保审核工作能有效执行;

　　b. 与审核小组合作，以达成审核目的。

　　5.4.2进行审核

　　审核小组进行审核应通过面谈、文件审查及观察相关区域的活动，收集客观证据，审核员在审核过程中，应掌握审核原则(技巧)的运用。

　　利用检查表辅助记忆，维持审核的延续性与深度。

　　确定审核不是在会议室或办公室进行，而是在工作现场进行。

　　确定审核是在审核员的引导下进行，而不是由被审核部门引导下进行。

　　掌握审核目的，不逾越审核范围。

　　按照客观行事并取得客观证据，对以影响审核结果或可能需要进一步审核的任何证据迹象应保持警惕。

　　确认及澄清须查证的事项。

　　使用备忘录，记录须查证的事项。

　　5.4.3填写检查表

　　在审核过程中，审核员应将所观察的情形及不符合项填写于检查表上并附上必要的佐证资料。

　　5.5审核小组检讨会议

　　由审核组长主持，检讨检查表的内容。

　　决定何者将列入《不合格项报告》内;

　　提报在审核过程中所遇到的任何主要障碍;

　　检讨缺点所代表的意义;

　　综合被审核部门的优缺点。

　　5.6末次会议

　　在审核结束后，由审核组长主持末次会议，以确定被审核部门清楚地了解审核结果。末次会议的参与人员包括管理者代表与被审核部门主管，会议的议程包括：

　　宣告此次审核的范围与目的;

　　提报观察结果及所代表的意义;

　　提报所发现的缺点个数;

　　按照《不合格项报告》的重要顺序提报所发现的不符合项，若不符合项经进一步的讨论或被审核部门提出额外的资料佐证，经审核组长裁决取消此一不符合项时，审核组长应在《不符合项报告》内加以注明;

　　所宣告的不符合项将按照《不合格品控制与纠正预防措施》发出“纠正和预防措施要求书”并进行跟踪;

　　提报在审核过程中所遇到的任何主要障碍。

　　5.7内审报告

　　5.7.1编制《内审报告》

　　审核组长应在审核后3日内，完成《内审报告》，交管理者代表批准。《内审报告》的编制内容包括：

　　a.《内审报告》正文

　　观察结果及所代表的意义;

　　所发现的缺陷个数。

　　b.《不合格项报告》

　　5.7.2分发《内审报告》

　　《内审报告》应分发主管及以上管理人员、管理者代表，原件由审核部保存。

　　5.8发出与跟踪“纠正和预防措施要求书”

　　5.8.1审核所发现的不合格项按照《不合格品控制与纠正预防措施》要求进行跟踪和控制;

　　5.8.2审核员在末次会议后二个工作日内，针对《不合格报告》中的不合格项视其重要程度和范围趋势发出“纠正和预防措施要求书”并编号。

　　5.8.3内审不合格项在“纠正和预防措施要求书”发出后七天内若无特别原因必须得到关闭，关闭后由审核组长确认并签名。

　　5.9呈报管理评审

　　管理者代表在管理评审会议中负责内部审核结果的报告及组织讨论。

　　5.10内部审核记录由审核组保存3年，所保存的记录有：

　　审核计划 会议记录

　　内审报告(包括“不合格项报告”) 内审检查表

　　纠正和预防措施要求书

　　6.相关文件

　　6.1不合格品控制和纠正、预防措施。

　　7.相关表单见5.10

篇4：粘合剂实业质量手册:监视和测量装置的控制

　　HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司

　　监视和测量装置的控制 文件编号 HS1-QM-02

　　质量手册 版本A.1

　　1. 目的

　　确保称量和测量仪器的控制能予以有效管制、校正和维护。

　　2. 范围

　　本公司所有用于称量和测量仪器。

　　3. 定义

　　3.1. 内校：由本公司专门的具有校正资格的校正人员进行的校正;

　　3.2. 外校：请外界具有校正资格之计量部门帮助进行的校正;

　　3.3. 免校：称量仪器之使用，不直接影响产品质量或仅参考时，即予以免校。

　　3.4. 对比校正：将校正合格之标准器与待校器具进行对比，从而确定待校器具合格性的行为。

　　4. 职责

　　4.1. 质量管理部主管负责年度校正计划之审核;

　　4.2. 使用单位负责称量仪器的申购、使用和保管;

　　4.3. 采购部负责称量仪器的采购。

　　5. 作业

　　5.1. 由使用单位提出需求，并由采购部进行采购，校验合格后再发给使用者。

　　5.2. 建立称量仪器资料：

　　5.2.1. 质量管理部对公司内所有称量仪器进行编号管理，编号规则如下：

　　HS

　　顺序号

　　类别

　　丁氏公司称量仪器

　　5.2.2. 除免校器具只需登录于《计量器具台账》外，其它所有称量器具均需登录于《计量器具台账》及建立《计量器具履历表》上，以方便管理。

　　5.3. 校正周期：

　　5.3.1. 内校之称量器具，校正周期为半年一次;

　　5.3.2. 外校之称量器具，校正周期一般为一年一次(根据实际情况确定)，

　　5.4. 年度校正计划之编制、批准：

　　需接受校正之器具，由技质量管理部于每年初制定一年之《年度校正计划》，经部门主管批准后，影印分发称量器具使用单位，以利正式执行。对于新购或自制器具，器具管理人员须相应修改《年度校正计划》。

　　5.5. 称量器具催校：

　　质量管理部依《年度校正计划》，在有效期限到期前，将需接受校正之器具收回，以安排校正。因其它情况致使器具超出期限而仍未校正时，则由质量管理部贴“暂停使用”标签，限制使用，并立即安排校正。

　　5.6. 执行校正：

　　5.6.1. 外校：

　　5.6.1.1. 外校时，由质量管理部统筹安排，联系合格校正单位进厂进行校正;

　　5.6.2. 内校：

　　5.6.2.1. 执行内校人员，须具有校正资格证书或经过专门培训达 6 小时以上者;

　　5.6.2.2. 内校人员依相应“校正作业指导书”的内容进行校正;

　　5.6.3. 对于新购或自制量具，须经仪校人员确认其校验状况是符合要求才予以使用，如有疑点，则应校正合格后才予以使用。

　　5.6.4. 内外校之称量仪器，校验人员须将结果登录于《计量器具履历表》上，并依《内外校判定标准》作结果综合判定。

　　5.6.5. 校正合格之称量仪器，由仪校人员将结果登录于《计量器具履历表》上，并在器具(或所属盒)上贴“校正合格”之标签。

　　5.7. 校正不合格时，依下列方式处理：

　　5.7.1. 贴上“暂停使用”标签已限制使用，再予以修理，修理后补校正，并登录于《计量器具履历表》上。

　　5.7.2. 无法维修之称量仪器，得由仪校人员填写“报废申请单”申请报废，报厂长审批同意后才可正式报废。

　　6.7.3 对入库之产品，须追溯其最进入库之连续三批产品，若有质量问题，则由质量管理部予以收回处理，如此反复执行，直至未再发现质量问题为止。

　　5.8. 记录保存

　　5.8.1. 《计量器具履历表》、外校之《校验报告》保存到器具报废后二十四个月。

　　5.8.2. 《报废申请单》保存一年。

　　5.8.3. 《年度校正计划》保存二年。

　　以上记录全部由质量管理部保存。

　　6. 相关表单

　　6.1. 称量仪器台账

　　6.2. 计量器具履历表

　　6.3. 年度校正计划

篇5：粘合剂实业质量手册:产品搬运储存包装防护及交付

　　HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司

　　产品搬运储存包装防护及交付 文件编号 HS1-FD-02

　　质量手册 版本A.1

　　1. 目的

　　1.1. 为避免产品在搬运时造成变形、损坏或其他影响质量的损害;

　　1.2. 控制物品的领用，维护物品在收、储存期间的质量，以确保物件领用的正确性及物帐管理的一致性;

　　1.3. 规范产品包装作业;

　　1.4. 规范出货时相关文件的准备和传递，确保按照要求的规格、数量及交货期出货。

　　2. 范围

　　2.1. 原材料、产成品的搬运过程;

　　2.2. 物品入库、领用及储存管理;

　　2.3. 本公司的半成品和成品的包装及出货。

　　3. 定义

　　无

　　4. 职责

　　4.1. 生产部负责原材料、产成品的搬运、出货物品的搬运;

　　4.2. 质检部负责物品进货检验;仓库管理人员负责物品的进仓、领用及储存管理;

　　4.3. 质检部负责制定物品的包装要求，车间人员负责物品的包装，仓管部负责仓储产品防护及出货。

　　5. 作业

　　5.1. 产品搬运作业

　　5.1.1. 凡产品搬运人员均须轻拿轻放进行搬运，以避免造成变形、损坏或其他影响质量的损害。

　　5.1.2. 搬运

　　5.1.2.1. 人力搬运的原则是省力、人身安全和确保搬运的物品不受到损害。

　　5.1.2.2.搬运物品时,必须放稳当,避免物品拌落;

　　5.1.2.3.高度不超过规定的范围(以胶桶、铁桶、纸桶保证不摔落为准，成品不越过3层)，宽度不可宽于行经道路;

　　5.1.2.4.物品放置应求平衡,高重物品置于下方以求稳定搬运重心;

　　5.1.2.5.大件物品搬运时，须有人扶持两侧以保安全。

　　5.1.4.包装损坏处理

　　若产品在搬运过程中如包装桶有损坏时,须重新包装,在重新包装前,应检查产品是否有溢出且重新包装的产品由检验员确认合格后方可封桶。

　　5.2.进仓作业

　　5.2.1.原材料、外购件外协件进仓

　　5.2.1.1.供应商送原材料和外购外协件进厂时，先堆放指定区域，并做好标识，待质检部进货检验员检验合格后方可进仓。

　　5.2.1.1.由仓管员填写《进仓单》，并通知质量管理部进货检验员进行检验。

　　5.2.1.1.1.判定合格时

　　若检验判定合格时，由检验员在《进仓单》上注明合格数量并签名，以证明此货合格方可进仓。仓管员将物品依仓储管理制度堆放在指定区域，做好产品标识和进仓日期标识，并及时填写物品帐册，完成物品的进仓作业。

　　5.2.1.1.2.判定不合格时

　　按“不合格品控制与纠正/预防措施”进行处理。

　　5.2.2.半成品进仓

　　半成品完工后，由生产人员填写《进仓单》，并通知质量管理部最终检验员，经检验员检验后，按§5.2.1.1.1和§5.2.1.1.2.的规定进行处理。

　　5.2.3.顾客退货进仓

　　由相关市场营销部人员填写《退货申请表》连同进仓单一起交市场营销部主管审批其退货原因，交质量管理部检验员进行检验,当检验员判定为合格品时，则附《进仓单》与货物一起进仓;若为不合格品时，则按“不合格品控制与纠正/预防措施”处理;

　　5.3.仓储管理作业

　　5.3.1仓储规划

　　仓储规划分成品仓库、原材料仓和废品仓。

　　5.3.1.1成品仓库

　　储放及管理合格、已完工的成品和半成品及部分合格的外购外协件，并用《车间生产控制表》进行控制。

　　5.3.1.2.原材料仓

　　储放及管理合格的原材料、辅料，并用“物品进出库管理表”进行控制。

　　5.3.1.3.废品仓

　　储放及管理废品。

　　5.3.2.发领退料作业时间

　　5.3.2.1除特殊情况外，发、领、退料按正常作业时间;

　　5.3.2.2.仓管人员在正常作业时间，确保仓库管理有序;

　　5.3.2.2.1.仓储之整理作业;

　　5.3.2.2.2.进出帐目的校对与记录;

　　5.3.2.2.3.标识牌的明确。

　　5.3.4.物品的保管记录

　　根据公司物品的实际状况，由仓库员控制物品的储存状况。

　　5.3.4.1各仓库需对所储放的物品，按名称、型号、数量做帐，要求帐、物相一致;

　　5.3.4.2.对进出之物品在“物料控制卡”上注明时间及数量，并结算出库存数;

　　5.3.4.3定期对仓库内所存物料进行盘点，确保帐物相符，若发现库存的物品与帐不相符合时，应及时向部

　　门主管和财务部汇报。

　　5.3.5.物品储存期限的控制

　　5.3.5.1根据公司物品的实际状况，由仓库制订《仓库物品控制一览表》，以控制由储存期限要求的物品;

　　5.3.5.2仓管人员应每月巡查仓库，以便发现库内的物品是否有异常或已经超出保存期检验后，如合格则继

　　续储存留用，进仓日期为新的检验日期;如不合格则按照“不合格品控制与纠正/措施”进行控制。

　　5.3.5.3仓库管理员对原材料、半成品及成品进行管理记录，并填写《物品进出库管理表》。

　　5.4领用作业

　　5.4.1原材料和生产所用的外购外协件的领用

　　领取所需之原材料、辅料和外购外协件，仓管员在“出仓单”上注明其实发数量。

　　5.5 顾客退货，由质检部检验确认为不合格品后，由质量管理部提出处理意见。

　　5.6. 成品的包装

　　5.6.1. 质理管理部根据产品实际情况制订物品的包装技术要求，分发相关工作场所，以指导作业人员进行

　　包装;

　　5.6.2. 作业人员按照物品的包装技术要求对物品进行包装;

　　5.6.3. 作业人员于包装后须在桶上注明生产日期。

　　5.7 防护

　　产品在仓库贮存期间，防止日晒、雨淋、气温高采取降温措施。

　　5.8 出货

　　5.8.1.出货通知

　　5.8.1.1.出货前由市场营销部填写《送货单》交财务审核，开具放行条交仓库。

　　5.8.2.出货

　　5.8.2.1仓管人员按照《送货单》上的品种、规格、数量进行出货，由提货人员确认;

　　5.8.2.2出货装车时，应保证出货物品不受损坏，大件物品不应超出车体，以确保运输安全;

　　5.8.2.3市场营销部应确保与顾客在交货现场以适当方式确认交货规格、数量，并要求顾客在《送货单》上签名。

　　5.8.3 出货文件处理

　　市场营销部负责人应于出货后收回《送货单》的业务联，交市场营销部保存，并作出统计。

　　6. 相关表单

　　6.1领料单

　　6.2.进、出仓单

　　6.3.送货单

　　6.4物品进出库管理表

　　6.5.仓库物品控制一览表