P物业纠正与预防措施实施程序

　　P物业纠正与预防措施实施程序

　　1.目的：及时纠正在服务过程中产生的不合格，防止不合格服务的再发生。

　　2.范围：适用于公司各部门。

　　3.职责

　　3.1部门主管级以上人员负责组织调查产生不合格的原因，制定纠正预防措施，营运管理部负责监督纠正和预防措施的实施，并验证其效果。

　　3.2相关主管以上人员负责督导责任人落实纠正和预防措施。

　　3.3营运管理部有权对任何部门实施纠正预防措施的过程进行监督，对执行总裁负责。

　　4.方法和过程控制

　　4.1因执行质量管理体系或服务规范引起的不合格，由营运管理部论证，提出修改意见，呈交管理者代表或执行总裁审批并保存相关文件与记录，由管理者代表负责监督。

　　4.2由服务设备或设施引起的不合格，采取的纠正措施应包括增加或更换设备设施，重新选择分承包方或内部调配及进行合理技术改造等，由管理者代表负责监督。

　　4.3因员工自身素质引起的不合格，由人力资源部会同责任部门经理进行人事调整、处罚或加强员工的培训等，由执行总裁负责监督。

　　4.4 对出现严重的或具有代表性的不合格，由营运管理部按执行总裁意见组织相关部门开展专题讨论，制定措施并组织实施，由管理者代表负责监督。

　　4.5 营运管理部对各部门采取的措施、实施过程和结果记录并提交给管理评审输入。

　　4.6 对于管理评审中确定的纠正预防措施，由营运管理部负责监督执行。

　　5.质量记录和表格

　　*Z-CQ07-F1 《不合格服务处理记录表》

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篇2：房地产纠正和预防措施控制工作程序

1.目的
通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

2.范围
本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

3.职责
3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。
3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

4.控制程序
4.1 纠正措施的制订和实施
4.1.1 工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:
a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;
b)不合格品的控制情况;
c)顾客意见及处理情况;
d)实施监督和测量中发现的问题;
e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。
4.1.2 工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写"纠正措施通知单",下发责任部门。
4.1.3 责任部门接到"纠正措施通知单"后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

4.2 预防措施的制订和实施
4.2.1 工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。
4.2.2 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写"预防措施通知单",下发责任部门。
4.2.3 责任部门接到"预防措施通知单"后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

4.3 纠正和预防措施的验证
4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。
4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施,验证纠正措施的完成情况,并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时,应重新进行调查分析,采取新的纠正和预防措施。
4.3.3 当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时,由工程部负责依据《文件控制程序》的规定,进行文件的修改。
4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果,要予以记录,执行《记录控制程序》。

5.质量记录
5.1 QR16-01 纠正措施通知单
5.2 QR16-02 预防措施通知单

篇3：房地产公司质量手册:纠正和预防措施控制工作程序

　　房地产公司质量手册：纠正和预防措施控制程序

　　1.目的

　　通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。

　　2.范围

　　本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

　　3．职责

　　3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。

　　3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

　　4．控制程序

　　4.1纠正措施的制订和实施

　　4.1.1工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施：

　　a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；

　　b)不合格品的控制情况；

　　c)顾客意见及处理情况；

　　d)实施监督和测量中发现的问题；

　　e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

　　4.1.2工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写“纠正措施通知单”，下发责任部门。

　　4.1.3责任部门接到“纠正措施通知单”后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。

　　4.2预防措施的制订和实施

　　4.2.1工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。

　　4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写“预防措施通知单”，下发责任部门。

　　4.2.3责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。

　　4.3纠正和预防措施的验证

　　4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。

　　4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。

　　4.3.3当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据《文件控制程序》的规定，进行文件的修改。

　　4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行《记录控制程序》。

　　5.质量记录

　　5.1QR16-01纠正措施通知单

　　5.2QR16-02预防措施通知单

篇4：房地产公司质量体系纠正和预防措施控制工作程序

　　房地产公司质量体系纠正和预防措施控制程序

　　1.目的

　　通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。

　　2.范围

　　本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

　　3．职责

　　3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。

　　3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

　　4．控制程序

　　4.1纠正措施的制订和实施

　　4.1.1工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施：

　　a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；

　　b)不合格品的控制情况；

　　c)顾客意见及处理情况；

　　d)实施监督和测量中发现的问题；

　　e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

　　4.1.2工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写"纠正措施通知单"，下发责任部门。

　　4.1.3责任部门接到"纠正措施通知单"后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。

　　4.2预防措施的制订和实施

　　4.2.1工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。

　　4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写"预防措施通知单"，下发责任部门。

　　4.2.3责任部门接到"预防措施通知单"后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。

　　4.3纠正和预防措施的验证

　　4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。

　　4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。

　　4.3.3当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据《文件控制程序》的规定，进行文件的修改。

　　4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行《记录控制程序》。

　　5.质量记录

　　5.1QR16-01纠正措施通知单

　　5.2QR16-02预防措施通知单

篇5：中建三局预防措施控制工作程序

　　中国建筑第三工程局程序文件

　　预防措施控制程序

　　1目的

　　贯彻预防为主的原则，有效采取预防措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。

　　2适用范围

　　本程序规定了预防措施的策划、实施与验证，适用于局、公司（分公司）、项目经理部为消除潜在不合格原因所采取预防措施实施和跟踪验证。

　　3引用文件

　　3.1中建三局ZJS.QM101《质量手册》

　　3.2中建三局ZJS.QM205《管理评审控制程序》

　　3.3中建三局ZJS.QM214《内部审核控制程序》

　　3.4中建三局ZJS.QM215《产品监视和测量控制程序》

　　3.5中建三局 ZJS.QM216《不合格品控制程序》

　　4术语和定义

　　本程序采用 GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》和局

　　《质量手册》中相关的术语和定义。

　　5职责

　　5.1局企业管理部负责对质量管理体系运行中潜在的不合格信息，组织有关部门分析其原因，责成归口责任部门针对主要原因制定预防措施，督促各级相关部门予以实施并跟踪验证。

　　5.2局科技部负责针对工程施工过程中潜在的不合格信息，组织有关部门分析其原因，责成归口责任部门针对主要原因制定预防措施，督促各级相关部门予以实施并跟踪验证。

　　5.3公司、分公司工程技术部门负责针对公司、分公司范围内的工程施工过程和质量管理体系运行中潜在的不合格信息组织有关部门分析其原因，责成归口责任部门针对主要原因制定预防措施，督促各级相关部门予以实施并跟踪验证。

　　5.4项目技术部门负责针对项目施工过程中潜在的不合格信息分析其原因，针对主要原因制订预防措施，督促各级相关部门或责任人予以实施并跟踪验证。

　　5.5各级职能部门对本业务范围内潜在的不合格信息，分析其原因，针对主要原因制定预防措施，经同级主管部门评价、审核同意后实施，由同级主管部门负责跟踪验证。

　　6 措施和方法

　　6.1预防措施工作流程

　　潜在不合格信息分析原因确定预防措施并实施

　　跟踪检查记录评价预防措施的有效性

　　6.2潜在不合格的信息来源，包括：

　　a)顾客需求和期望；

　　b)内审、外审及管理评审的信息；

　　c)数据分析的输出；

　　d)过程和产品的监视和测量；

　　e)顾客投诉意见和质量分析会记录；

　　f)外来信息。

　　6.3预防措施的提出及实施

　　6.3.1局科技部、工程部和企业管理部均要收集与产生不合格、缺陷或其他不希望情况的潜在原因有关的质量信息和资料，局工程部将收集的质量信息和资料提供给局科技部。

　　6.3.2局科技部和企业管理部分别就施工质量和质量管理体系的有关信息组织有关部门进行原因分析，明确问题的归口责任部门并向该部门出具《预防措施》表，提出预防措施的要求。

　　6.3.3问题的归口责任部门按分析的原因制定预防措施计划，经局科技部或企业管理部认可后付诸实施。实施中应作好记录，实施完成后报请局科技部或企业管理部检查验证。

　　6.3.4局科技部或企业管理部对预防措施未达到预期的效果时，责成归口责任部门重新制定预防措施计划并实施。

　　6.3.5达到预期效果的预防措施落实到质量管理体系文件、作业指导书、施工和作业方案或其他文件中。

　　6.3.6公司、分公司、项目经理部对应的职能部门或责任人员按照上述措施和方法在其负责的区域内开展预防措施工作。

　　6.3.7局科技部、企业管理部和公司各级主管部门将预防措施的状况形成报告提交局管理评审。

　　7支持性文件

　　无

　　8记录

　　8.1表218—01《预防措施》

　　8.2表218—02《预防措施跟踪检查记录表》