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鞋服公司纠正与预防程序

编辑:物业经理人2019-07-02

  鞋服有限公司程序文件

  纠正与预防程序

  1.目的:

  确定质量发生异常的原因,并及时采取纠正与预防措施,消除实际或潜在的不合格,预防再度发生.

  2.适用范围:

  本公司质量活动过程、操作、物料、产品和服务发生质量异常时均适用。

  3.权责:

  3.1发生不合格部门的负责人应保证对不合格产生的原因已作恰当分析并采取了有效的纠正措施防止其再发生。

  3.2每个部门都应注意查明任何潜在的质量问题,采取预防措施避免不合格品的发生。

  3.3品管组:负责质量问题的确认,监督及确认纠正预防措施的执行。

  4.参考文件。

  4.1ISO9001:2000标准 第8.5.2 ,8.5.3 节。

  5.0定义:

  5.1异常:超出管制范围或不良率超出目标值。

  6.0作业内容:

  6.1质量问题的确认。

  6.1.1各部门在具体的工作中发现质量异常问题,填写“质量异常处理单”,经本部门主管审核确认。

  6.1.2质量检验中提交的“质量异常处理单”。

  6.1.3客户退货时,品管部门提交的“客户退货检测分析表”。

  6. 2纠正措施

  6.2.1有关部门主管根据质量问题的性质决定采取纠正措施。责任部门主管组织人员调查与产品质量或与质量体系有关的不合格原因,制定纠正措施和完成期限,填写“纠正与预防措施报告”,经部门主管核准后执行。重大问题应报上一级主管核准。

  6.2.2为保证纠正措施的有效性,责任部门主管应跟踪、监督落实纠正措施。

  6.2.2.1部门主管负责审核纠正措施实施的符合性和有效性记录。

  6.2.2.2重大纠正措施由品管部门负责跟踪监督。

  6.2.2.3内部质量审核中实施的纠正措施,按《内部质量审核程序》的规定处理

  6.2.3完成跟踪监督后,负责跟踪人员或跟踪小组长应作跟踪审核结论和报告。

  6.2.4如责任部门未如期完成纠正措施,或纠正措施不能达到预期效果,相关部门进一步分析原因和采取新的纠正措施,直至不合格品得到有效更正为止。

  6.2.5 管理审查中纠正措施的核准按《管理审查程序》规定执行。

  6.3预防措施

  6.3.1品管部门主管根据质量问题性质,以及其他与产品质量有关的生产作业、质量记录、报告等信息来源,调查和分析可能造成不合格的潜在原因,确定采取预防措施。

  6.3.2品管部门主管负责组织有关部门共同研究制定预防措施,填写“纠正与预防措施报告”,报管理代表核准后下达执行。

  6.3.3预防措施执行部门根据核准的方案,按时完成预防措施,填报执行结果并送交品管部门主管。

  6.3.4品管部门主管定期指定人员负责跟踪监督执行效果,填写跟踪审核结果,报管理代表审核。

  6.3.5强预防措施未能达到预期效果,责任部门主管应按本程序6.3.1的规定重新组织制定预防措施。

  6.3.6采取预防措施的有关信息由品管部门主管提交“管理审查报告。”

  6.4因纠正与预防措施引起的质量体系文件的更改,执行《文件与资料管理程序》。

  6.5执行纠正与预防措施中形成的有关文件和记录,品管部门负责在任务完成后集中存档管理。

  7.0质量记录:

  7.1质量异常处理单

  7.2客户反馈单

  7.3客户退货检测分析报告

  7.4管理审查会议记录

  7.5内部质量审核报告

  7.6内部审核--不符合报告

采编:www.pmceo.cOm

篇2:房地产纠正和预防措施控制工作程序

1.目的
通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

2.范围
本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

3.职责
3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。
3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

4.控制程序
4.1 纠正措施的制订和实施
4.1.1 工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:
a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;
b)不合格品的控制情况;
c)顾客意见及处理情况;
d)实施监督和测量中发现的问题;
e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。
4.1.2 工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写"纠正措施通知单",下发责任部门。
4.1.3 责任部门接到"纠正措施通知单"后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

4.2 预防措施的制订和实施
4.2.1 工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。
4.2.2 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写"预防措施通知单",下发责任部门。
4.2.3 责任部门接到"预防措施通知单"后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

4.3 纠正和预防措施的验证
4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。
4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施,验证纠正措施的完成情况,并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时,应重新进行调查分析,采取新的纠正和预防措施。
4.3.3 当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时,由工程部负责依据《文件控制程序》的规定,进行文件的修改。
4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果,要予以记录,执行《记录控制程序》。

5.质量记录
5.1 QR16-01 纠正措施通知单
5.2 QR16-02 预防措施通知单

篇3:房地产公司质量手册:纠正和预防措施控制工作程序

  房地产公司质量手册:纠正和预防措施控制程序

  1.目的

  通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

  2.范围

  本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

  3.职责

  3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。

  3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

  4.控制程序

  4.1纠正措施的制订和实施

  4.1.1工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:

  a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;

  b)不合格品的控制情况;

  c)顾客意见及处理情况;

  d)实施监督和测量中发现的问题;

  e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

  4.1.2工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写“纠正措施通知单”,下发责任部门。

  4.1.3责任部门接到“纠正措施通知单”后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

  4.2预防措施的制订和实施

  4.2.1工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。

  4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写“预防措施通知单”,下发责任部门。

  4.2.3责任部门接到“预防措施通知单”后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

  4.3纠正和预防措施的验证

  4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。

  4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施,验证纠正措施的完成情况,并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时,应重新进行调查分析,采取新的纠正和预防措施。

  4.3.3当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时,由工程部负责依据《文件控制程序》的规定,进行文件的修改。

  4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果,要予以记录,执行《记录控制程序》。

  5.质量记录

  5.1QR16-01纠正措施通知单

  5.2QR16-02预防措施通知单

篇4:房地产公司质量体系纠正和预防措施控制工作程序

  房地产公司质量体系纠正和预防措施控制程序

  1.目的

  通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

  2.范围

  本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

  3.职责

  3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。

  3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

  4.控制程序

  4.1纠正措施的制订和实施

  4.1.1工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:

  a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;

  b)不合格品的控制情况;

  c)顾客意见及处理情况;

  d)实施监督和测量中发现的问题;

  e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

  4.1.2工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写"纠正措施通知单",下发责任部门。

  4.1.3责任部门接到"纠正措施通知单"后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

  4.2预防措施的制订和实施

  4.2.1工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。

  4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写"预防措施通知单",下发责任部门。

  4.2.3责任部门接到"预防措施通知单"后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

  4.3纠正和预防措施的验证

  4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。

  4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施,验证纠正措施的完成情况,并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时,应重新进行调查分析,采取新的纠正和预防措施。

  4.3.3当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时,由工程部负责依据《文件控制程序》的规定,进行文件的修改。

  4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果,要予以记录,执行《记录控制程序》。

  5.质量记录

  5.1QR16-01纠正措施通知单

  5.2QR16-02预防措施通知单

篇5:工程项目不合格纠正和预防措施

  工程项目不合格纠正和预防措施

  1、总则

  1.1一般不合格,由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改,可不制定纠正和预防措施。

  1.2对经常出现的一般不合格及严重不合格,责任部门应调查导致不合格的原因,并组织制订纠正和预防措施。

  1.3对导致不合格原因的分析,可从以下方面着手进行:

  1.3.1设计和规范问题,包括设计要求不合理、不完整,使用非有效版本文件等。

  1.3.2工序控制和检验问题,包括工序控制不当,操作不符合程序规定,操作者、检验人员不具备相应技能,缺乏培训,检验规程不全面、不准确等。

  1.3.3工艺装备和测试设备、环境问题,包括设备能力不足,测试设备与要求不适应,设备缺乏保养维修,温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等。

  1.3.4材料及现场管理问题,使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料,检验和试验技术状态不清,施工条件不符合要求等。

  2、纠正措施

  2.1纠正措施要求的提出

  2.1.1对经常出现的一般不合格和严重不合格,由责任部门和作业人员调查分析造成不合格的原因,提出并组织实施纠正措施。

  2.1.2 对业主提出的不合格,由项目副经理组织有关人员(必要时可邀请分包商)调查分析造成不合格的原因,提出并组织实施纠正措施。

  2.2内部质量审核发现的不符合项

  2.2.1受审核单位负责人应根据不合格报告,组织本单位有关人员制定并实施纠正措施。

  2.2.2涉及质量手册、管理规定等质量体系文件修改的纠正措施,由质量部负责制定并实施纠正措施。

  2.3纠正措施的验证

  质量部负责验证并记录纠正措施实施结果。

  3、预防措施

  3.1制定预防措施的信息源为:与工程质量有关的信息,不合格记录,让步记录,审核报告、业主服务报告、业主投诉等。

  3.2质量部负责组织有关部门根据上述信息源,发现、分析潜在的不合格原因,研究确定预防措施,明确执行该项预防措施的单位,并组织实施。

  3.3有关工程质量通病的预防措施,由技术准备部负责分析所涉及的材料、工艺、生产设备、操作规程、作业人员技艺等对质量产生影响的因素,找出潜在的不合格原因,针对不合格原因制定并组织实施预防措施。

  3.4涉及质量手册和质量体系运行的预防措施,质量部应报告项目经理。

  3.5质量部负责验证预防措施的实施结果,记录实施情况。

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