鞋服公司质量记录管制程序

　　鞋服有限公司程序文件

　　质量记录管制程序

　　1.目的：

　　建立质量记录管理规范，以便利用于存查调阅，必要时为溯源性提供依据。

　　2.适用范围：

　　本公司各部门的质量记录均适用。

　　3.权责：

　　3.1质量记录单位：负责质量记录的保管。

　　4.0参考文件：

　　4.1ISO9001:2000标准 第4.2.4章。

　　4.2《文件与资料管理程序》

　　5.0定义：

　　5.1质量记录：于质量系统中，各项与质量有关且需要管制与记录。

　　6.0作业内容：

　　6.1质量记录的作成、审核、编号依《文件与资料管制》程序书规定执行。

　　6.2质量记录的分发：质量记录依规定正式核定后方可分发相关单位。

　　6.3质量记录的归档与保管：

　　6.3.1归档：各项质量记录的原稿(正本)，其保管应妥善建立档案，并于每一档案内建立目标适当区分，或以年度、月份别集中归档以利取阅。

　　6.3.2保管

　　(1) 各项质量记录的原稿(正本)，其保管单位如“文件管理汇总表”规定。

　　(2) 保管单位应妥善保存，避免质量记录毁损及劣化。

　　(3) 各项质量记录的保存期限除法规、客户特别指定外，如“文件管理汇总表”规定。未列于“文件管理汇总表”且未于相关办法规定保存期限的各项质量记录，皆由原作成单位保存一年。

　　6.4质量记录的调阅：非记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位申请，经核定后调阅：非记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位申请，经核定后调阅，其调阅记录由保管单位保存。

　　6.5质量记录的销毁：超过保存期限的质量记录销毁之，由保管单位负责销毁。若个别记录须再保存由保管单位自行决定。

　　7.0质量记录：

　　7.1文件管理汇总表

采编：www.pmceo.cOm

篇2：鞋服公司个人工具管制办法

　　鞋服公司个人工具管制办法

　　1目 的：为规范公司个人工具请购、领用、使用保管状况,提高个人对工具保管的责任,减少个人使用工具之遗失浪费。

　　2定 义：具有价值较高,使用寿命较长属个人专用或部份人使用之物具、用具，为便于管理需作记录或扣款之特殊工具(像计算器、打孔器、订书机、卡尺、机修工具、秒表等)。

　　3范 围：公司内专人或部分人员使用之特殊工具均属之。

　　4权 责：

　　4.1 使用保管人：

　　4.1.1 对个人工具进行正常的一级保养。

　　4.1.2 对个人工具的保管负有直接责任。

　　4.2 使用单位：

　　4.2.1 负责本单位之个人工具的请购。

　　4.2.2 负责对本单位个人或部分人使用之特殊工具进行领取、记录、发放。

　　4.2.3 对个人工具的保管进行稽查。

　　4.2.4对个人工具的保管负有间接责任。

　　4.3 总务采购：

　　对各单位个人工具所请购数量进行汇总与合理采购。

　　4.4 总务仓：

　　4.4.1对各单位个人工具的请购数量进行统计。

　　4.4.2对各厂商送货进行验收，核对。

　　4.4.3 负责对各单位个人工具进行发放、登记、回收销账处理。

　　4.4.4 对个人工具的请购原因进行审核。

　　4.5 工务：

　　4.5.1对技术性较强的工具协助验收及损伤判定。

　　4.5.2对机修治(工)具或机械类工具、用具请购进行审查。

　　4.6 企划：

　　4.6.1 对各单位个人工具的更换之《请购单》进行审核。

　　4.6.2 对各单位《个人工具使用保管卡》及《个人工具领用记录表》进行稽查。

　　5作业内容：

　　5.1作业流程图:(附见一)

　　5.2特殊工具的列册管理：

　　5.2.1总务仓进行列册管理，填写《个人工具领用记录卡》对各使用工具需注明领用单位、领用人、发货人、领用日期、使用人及工号、工具名称、工具型号、生产厂商(国内或进口)，表格见附文件二。

　　5.2.2各使用单位记录员对所有工具数量进行统计，填写《个人工具使用保管卡》对各使用工具需注明使用人及工号、发货人、领用日期以及工具名称，工具型号，生产厂商国内或进口)、注销时间，表格见附文件三。

　　5.2.3总务仓填写《个人工具领用记录卡》时必须有使用人及领用人员签名确认，各单位记录员填写《个人工具使用保管卡》时必须有使用人员签名确认。

　　5.3 个人工具使用与保管：

　　5.3.1 对所配备之个人工具需认真妥善保管。

　　5.3.2 对所配备之个人工具在使用过程需做正常的保养。

　　5.3.3.对所配备之个人工具谁领用、谁责任，谁领用、谁保管，遗失追踪保管人责任。

　　5.4 个人工具之损伤遗失责任判别：(机械设备由工务专业人中判别，文具类由总务判别)

　　5.4.1个人使用之工具遗失，则由保管人按照所遗失工具原价进行赔偿。

　　5.4.2 个人使用之工具如损伤，则由总务仓或工务人员进行判定属因公正常使用造成损伤、自然损伤、磨损、老化等合理原因或是非正常使用造成损伤。

　　5.4.3个人使用工具遗失或收回在得到确定处理后使用单位与总务仓都分别需在《个人工具使用保管卡》《个人工具领用记录卡》上进行账目处理。

　　5.5 个人工具的请购及更换。

　　5.5.1 个人工具在无法使用或遗失或新增使用人员需请购时，由使用单位先填写《请购单》并附上请购报告函文，在函文上注明使用人姓名工号、更换损伤原因，由单位主管审核签名。

　　5.5.1.1属正常损伤不能使用之个人工具，则退总务仓，由总务仓人员收回工具尸体，收回尸体时需核对是否与领用时生产厂商(国内或进口)，型号等记录一致后在《请购单》中签名,由现场单位记录员交于企划进行审查。

　　5.5.1.2请购原因为遗失与非正常损伤之请购则按《请购单》中使用人员姓名、工号交于总务仓,总务仓做登记且每月统计一次交会计，知会会计进行扣款作业，并在《请购单》上签名确认,且注明需扣款作业。

　　5.5.2. 企划审查可以请购个人工具之《请购单》签字后交管理部主管签字后交总务采购照正常请购过程进行请购，具体请参《机器设备及零件管制程序》。

　　5.5.3 工具在请购回来后由总务仓进行验收、登记，且通知使用单位进行领取。

　　5.5.3.1 厂商送货到厂后，总务仓管员按验收流程进行验收作业，与请购单、采购单上数量、规格、品名等不相符的物品做退货处理。

　　5.5.3.2验收时部份专业工具及用具，总务仓管员无专业技能时，通知工务专业人员或使用单位协助验收工作，验收合格后进行登记、帐物处理。

　　5.5.3.3使用单位领取个人工具时，在总务仓需填写《个人工具领用记录卡》，需有使用人员及领用人员(单位记录员)签名确认及相关内容需填写完整。

　　5.5.3.4使用单位从总务领取个人工具后通知使用人员领取，使用人员在本单位领取时需填写《个人工具使用保管卡》，此卡将由单位记录员统一保管。

　　5.5.4 工具交接：

　　5.5.4.1 个人使用之特殊工具在使用人员离职时需进行交接。

　　5.5.4.2 个人工具使用者申请离职时，需在《离职单》上注明自已所使用工具名称，并将工具与《离职单》一并交于使用单位记录员处。

　　5.5.4.3 单位主管在接到个人工具使用者之《离职单》与工具时，需对其使用之个人工具与《个人工具使用保管卡》上进行核对工具名称、厂商、型号以及实物进行对照，确认无误后在《个人工具使用保管卡》上进行注销方能在《离职单》上签字并将工具与《离职单》送交总务仓。

　　5.5.4.4总务仓同样需核对工具名称、厂商、型号无误后由总务仓记录员在《个人工具领用记录卡》注销 ，且在《离职单》上公用物品交接栏进行签字确认。

　　5.5.4.5 如离职人员或自离人员将工具带走，其金额从薪资中扣除。

　　5.5.4.6 工具遗失或被离职自离人员带走，使用单位未提报给总务与会计进行扣款，一旦稽查到，所应扣款项从单位绩效里扣除，单位责任干部及记录员给予处罚。

　　5.5.5相关单位人员到总务仓临时借领工具时，需开立领料单及借条，经单位最高主管签后到总务进行借用，总务仓人员填写《个人工具使用记录卡》进行登记。

　　5.5.6公司新购机器设备时，随机配送的工具需退回总务仓统一进行登记、记录，各单位需要使用，按规定流程进行领用。

　　5.5.7个人工具也按公司财产在年中和年终进行大盘点作业。

　　6奖 惩 ：

　　6.1 故意损坏个人工具者，将给予记大过一次处罚且照价赔偿。

　　6.2 对(5)内容中所列之规定有违反者将给予记过处罚。

　　7使用窗体：《请购单》《离职单》《个人工具使用保管卡》《个人工具领用记录卡》

　　8相关档：《机器设备及零件管制程序》

　　9生效日期：自核准发行之日起执行，自废止之日止。

　　审核 审查 制表

　　作业流程图:(附见一)

　　个人工具请购流程

篇3：鞋服公司不合格品管制程序

　　鞋服公司不合格品管制程序

　　鞋服公司程序文件

　　1. 目的：

　　确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。

　　2. 适用范围：

　　本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。

　　3. 权责：

　　3.1品管部：负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好对不合格品的判定、标识和书面记录，监督不合格品的隔离和处理。

　　3.2 生管部：不合格品的隔离和处理

　　4.0参考文件：

　　4.ISO9001：2000标准 第8.3节。

　　5.0 整修：对不合格品进行调整和修理，使之和符合图纸规定和加工要求。

　　6.0 作业内容：

　　权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

　　1. 由品管人员依据“检验成绩表” 检验成绩单

　　品管部 作不合格品的判定

　　品管部 1.不合格进料以三色标签之不合格加以标识。 三色标签

　　生管部 1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区，或挂不合格标记。

　　1.填写“原物料检验不良报告表” 原物料检验不良报告表

　　2.进料不合格品处理分为批退和特采。品质异常处理单

　　品质问题严重的由品管部开立“品质异常

　　处理单”由厂商采取对策，依处理单处理。

　　3. 批退处理的由品管人员填表写“品质异常 品质异常通报

　　通报” ，经品管主管核准后，通知厂商来退货。

　　4.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”并须副 总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。

　　特采申请书

　　6.2 制程不合格品的作业内容

　　权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

　　1. 由品管部人员依据图面规定和加工要求作不合格

　　品管部 的判定。

　　品管部 1. 由品管人员填写“材料不良标示卡”作标识。

　　材料不良标示卡

　　生管部 1. 制程不合格品由品管部人员和生管部人员一同进

　　行签别。

　　品管部 1. 制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进行签别。

　　品管部 1.制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废。品

　　生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”

　　由生管部拟定对策，依处理单处理。品质异常处理单

　　2.制程中的不合格品，由品管人员通知生管部作整修。

　　所有整修过的不合格品，必须由品管部作检测

　　与判定

　　1. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。 特采申请书

　　2. 少量不合格品的报废由品管主管核准，批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单

　　6.3 仓库内不合格品的作业内容。

　　权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

　　1. 由品管人员依据图面规定作不合格品的判定。

　　品管部

　　品管部 1. 由品管部人员填写“材料不良标示卡”作标识

　　生管部 1. 由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区。

　　品管部 1. 制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废、品

　　生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”由

　　责任单位拟定对策，依处理单处理。

　　2. 由品管人员通知生管部作全检及整修。所有整修过的不合格品，必须再由品管部人员作检测与判定。

　　3. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题能及时收回。

　　4. 少量不合格品报废由品管主管核准，批量不合格品报废须由副总经理核准。

　　7.0 品质记录

　　7.1检验成绩表

　　7.2原物料检验不良报告表

　　7.3品质异常通报

　　7.4特采申请书

　　7.5品质异常处理单

　　7.6废料单

　　7.7三色标签

　　7.7材料不良标示卡

　　品质异常处理单

　　异常单编号：

　　提报单位：

　　权责单位：

　　异常状况及说明：

　　报告：

　　异常原因：

　　报告：

　　处理措施：

　　报告：

　　处理状况及状况追踪：

　　报告：

　　批示：

　　主管： 权责单位： 提报单位：

　　核准 审核 制订 制订部门

　　修 订 记 录

　　次数 页次 修订日期 修订内容摘要

篇4：X公司办公物品采购保管制度

×公司办公物品采购保管制度

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

　　为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

　小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

　　在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货
　　所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款
　采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、 分发
　　办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条 本规定从即日起执行

篇5：质量记录控制序程

1.目的
通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

2.范围
适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

3.职责
3.1 工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。
3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。
3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。

4.控制程序

4.1 质量记录的设置
4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写"质量记录变更申请单",阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用。
4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。

4.2 质量记录的编号
质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:
4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-**
其中:QR-表示质量记录
SS-**该记录顺序号
4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:
MMM-SS-***
其中:MMM-填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;
SS-填报年号
***-填报的顺序号

4.3 质量记录的填写要求做到:
a.字迹清楚,表达明确;
b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;
c.具备记录人的签字和填写的日期;

4.4 质量记录的传递
4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。
4.4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

4.5 质量记录的收集、贮存和归档
4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。
4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。
4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。
4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。

4.6 质量记录的查阅
查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。

5.质量记录
5.1 QR19-01 质量记录变更申请单
5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐
5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐

6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》
6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》