珠宝金行仓管员工作执行程序

　　珠宝金行仓管员工作执行程序

　　一、交收程序

　　1、一切交收手续必须按实物点收入仓，禁止不按实物入仓而填制入仓单，否则一切责任由仓管员自行承担;

　　2、一切交收必须实物点清双方签名确认，谁主管谁负责，一切争议以单据为准;

　　3、一切设备及更新申购后领用，必须以旧换新，旧物资指定地点存放。

　　二、月盘点

　　1、由仓管员先填制盘点月结表，再由核算统计员进行实物盘点手续依据;

　　2、发现盘点数据不乎，而属仓库员自身问题，由仓库管理员自行负责赔偿;

　　3、每月报表、核算员作出统计数据相乎后，应于次月5号前交会计员。

　　三、待修物件

　　1、必须由仓库管理员通知行政人事部，由行政人事部安排工程组进行维修;

　　2、出仓时不能不具出仓单，只作内部暂借调拨，双方签名确认，收回必须销数，否则自行承担流失责任;

　　3、必须及时修理，及时追回。

　　四、废料处理

　　1、每季度必须将库存料已坏已无用物取出由财务、总经理当面点算核销确认;

　　2、所有废料核销后不能存于正常仓，应放于专一存放废料仓存放，不能扔掉。

　　五、材料验收

　　1、对不熟悉其性能的机械、设备工具，必须由该使用部门技术人员陪同验收入仓;

　　2、而仓库无按以上规定而自行验收入仓，出现问题时，公司一概不负责任。

　　六、回仓再用要求

　　1、不属申购或增加设备购入的产品，例如工人退仓等却不能与正常收入、付出帐页共用，规定另设一帐页登记;

　　2、回仓再用物品应与正常购入分开地方分类存放。

　　七、存库秩序

　　1、必须保持环境清新，物件整齐，按类有条不紊存放;

　　2、存放分类必须清楚列明，分开工具、机械、文具清楚划分;

　　3、再用交接按上第二点手续要求划分，不能与第二点手续同放一齐;

　　4、待维修亦应规定位置存放;

　　5、废料的物品分开位置存放。

　　八、帐页设置

　　1、正常进出仓明细帐页;

　　2、员工领用固定增加登记帐页;

　　3、回收再用帐页;

　　4、发出维修登记帐页;

　　5、报表必须准时于次月2号交财务核算员。

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篇2：卫生间防渗施工管理程序

　　卫生间防渗施工管理程序

　　一、目的：

　　1、100%符合有关国家规范要求。

　　2、交付使用后三年内不出现渗漏现象。

　　二、范围：公司新建住宅项目卫生间地坪施工。

　　三、设计方案的选择：

　　现浇钢筋砼楼板→1：3水泥砂浆找平20厚→一布二涂851→珍珠岩板找坡→1：3水泥砂浆找平20厚→一布两涂851→35厚C20细石砼→20厚1：2水泥砂浆找平。

　　四、穿卫生间地坪管的窝嵌施工控制：

　　1、凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，支底模必须从下向上支撑，充分洒水湿润。

　　2、管子外壁和预留洞壁刷一度掺107胶水水泥浆，然后浇捣10-20MM厚1：2水泥砂浆(掺10%UEA)，再浇C20细石砼(掺10%UEA)，细石砼比洞口低20MM左右，其表面须压实、抽平、打毛。窝洞后挂牌明示：24小时内不得碰动。

　　3、隔1-2天，刷两度851防水涂料(厚1-1.5MM)。

　　4、用1：2水泥砂浆(掺10%UEA)嵌实抹平洞口。

　　五、施工管理工作程序：

　　1、施工过程中做到专人负责、专人施工。

　　2、每道施工程序须经现场监理人员认可之后，方可进行下道工序施工。

　　六、检验：在下列阶段须做满过屋顶24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可之后，方可进行下道工序施工：

　　1、现浇钢筋砼楼板完成后。

　　2、每道一布两涂851完成后。

　　3、20厚1：2水泥砂浆找平完成后(即卫生间地坪完成后)。

　　七、有关文件：

　　1、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92)。

　　2、地面与楼面工程施工及验收规范(GBJ209-83)。

　　八、本程序文件应发放到下列人员：

　　注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

　　2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

　　编制：校对：审批：发放号：

　　卫生间盛水试验检查表

　　单元号：

　　项目

　　结果

　　层次现浇板完成后第一道一布两涂完成后第二道一布两涂完成后卫生间地坪完成后

　　检查：复查：审查：

篇3：华科大档案馆工作程序

　　华科大档案馆工作程序

　　1、档案查询、利用

　　1)查阅人凭有效身份证和单位介绍信，来馆说明查询原因，经档案馆工作人员同意，查阅档案并登记。

　　2)对不公开的档案，请示室主任或馆长，经同意后，查阅档案并登记。

　　说明：

　　①本校教职员工凭工作证查阅;

　　②查阅本人归档的科研项目档案，只需凭本人的工作证即可查阅;

　　③查阅非本人归档的科研项目档案，需经归档院系同意，并凭工作证或身份证方可查阅; 查阅非本人归档的涉密科研项目档案，需经业务主管部门(国防院、科技处)批准，并凭工作证或身份证方可查阅;

　　④利用党委、组织部、纪委、监察处、人事处、审计处、财务处及有密级的档案，需经档案产生部门负责人签字同意，并加盖部门公章，方可查阅。

　　⑤校外人员查阅档案应通过相关部门同意(例，公安、安全部门应通过保卫处;其它单位应通过档案形成部门)，并经室主任或馆长批准，凭有效证件方可查阅;

　　⑥利用者只能查阅开放的档案，对不开放的档案须经档案室主任或馆长批准，方可查阅;

　　⑦所有涉密档案材料都不准借出档案馆;不准复印。

　　2、出具证明

　　办理人需出具单位介绍信和有效证件。

　　说明：

　　①补办档案，出具工龄、学历、学位等证明需凭用人单位的组织、人事等部门的介绍信和有效证件。

　　②补办的档案由用人单位的组织、人事等部门的工作人员带回或者由档案馆邮寄。

　　③办理出国成绩、学历、学位等证明，凭有效证件(例：身份证、工作证、学生证、学位证、毕业证等)或复印件。

　　④各机构办理关于本校学生学历、学位、成绩的认证核实，请将申请认证核实单位的人力资源部公函以及需要认证核实的学生材料，扫描后发送至邮箱z。

　　二、人事档案

　　1、人事档案查阅、利用

　　查阅人持单位组织介绍信及有效证件到档案馆查阅学生人事档案。查阅人必须是*党员。

　　2、毕业生人事档案集中派遣流程

　　1)毕业生就业主管部门向档案馆提供应届毕业生的派遣信息。

　　2)院系按照要求归入毕业生档案材料。

　　3)档案馆完成档案寄发前的各项准备工作。

　　4)档案馆通过相关规定方式转递毕业生人事档案。

　　3、转学、退学学生、办理人事档案转递流程

　　1)本科生持教务处开具的转学、退学通知单，并向档案馆提供档案接收单位、地址、联系人、联系电话信息，办理档案转递。

　　2)硕士生、博士生提供研究生院开具的转学、退学决定书，并持档案接收单位调档函(包含档案接收单位、地址、联系人、联系电话信息)办理档案转递。

　　3)档案馆通过相关规定方式转递学生人事档案。

　　z科技大学档案馆

篇4：市会议服务机构达标评定程序

　　市会议服务机构达标评定程序

　　一、预审

　　1 会秘书处向z会议服务机构发出评定通知。

　　2 申报机构向秘书处提交“z会议服务机构服务与经营标准化达标评定申报表”和“自评分表”，参与预审。

　　3 秘书处验收申报材料，并向申报机构回复预审意见。

　　二、准备评定材料

　　1 通过预审的机构制定参评工作计划，落实专人负责达标评定事宜。

　　2 通过预审的机构准备评定报告，根据《评定手册》准备材料汇编，并在截至日前向秘书处提交3套评定报告和材料汇编。

　　三、实地验收

　　1 秘书处验收评定报告和材料汇编，并向提交评定材料的机构发出实地验收通知。

　　2 秘书处组织专家组成员实地考察参评机构的办公场所，听取验收汇报，实地验收并进行现场打分。

　　四、评定结果

　　1 秘书处组织并召开z市旅游标准优化技术委员会会展奖励旅游委员会评定会议，综合专家评分和评审材料进行综合评定，确定评定结果。

　　2 秘书处向z市旅游标准优化技术委员会上报评定结果，评定结果由z市旅游标准优化技术委员会审核通过。

　　3 秘书处向各机构通报评定结果。

　　4 达标合格机构向秘书处提交承诺书。

　　5 秘书处公示评定结果。

篇5：华南大学项目立项审批程序

　　华南大学项目立项审批程序

　　为加强我校财务预算管理，增强资金调配的合理性、科学性、提高资金使用效益，特对各类项目的立项审批规定如下：

　　一、立项的范围

　　凡基建、维修、设备、家具购置、专项活动及其它需设专项管理的，经费超过一定额度时，均需先立项。

　　二、立项审批程序

　　凡需立项的项目，均应由使用或职能部门提出书面报告，陈述立项原因，并进行可行性分析论证及投资决策分析，经经费主管部门初审后，根据经费额度大小，遵照立项审批程序(由分管校领导→分管财务校领导会签→校长→校务会研究决定)获准立项之后，财务处才予以安排经费。

　　三、拟列入年度预算内的项目立项审批

　　各经费主管部门在制订年度预算时，应进行全面、详细的调研，且与使用部门充分协商，本着实事求是、认真负责的态度制订预算，财务处汇总预算后，根据当年全校财务收支情况，制定校内综合财务预算，切块分配经费。财务预算经党委会研究通过后，各块经费预算内，每个专项的安排按照额度大小(具体额度见附表)，进行立项审批，同意立项之后，各专项按预算执行。

　　四、新增项目的立项审批

　　年度预算经校党委研究通过并下达执行后，确因学校教学、科研、管理工作(或上级主管部门的统一安排)等实际需要，需要新增专项的，必须按第二条规定的立项审批程序经过立项审批后，财务部门才予以追加预算，安排专项经费。审批额度为：10000元以下，由分管校领导审批，分管财务校领导会签;10000元以上，由分管校领导审核，分管财务校领导会签，校长审批;100000元以上，由分管校领导审核，校务会研究决定。

　　五、项目超预算追加经费审批

　　学校年度预算经校党委研究通过后，必须按照年度预算执行，一般不作调整。设备、基建、维修及其它专项活动经费在实施、执行过程中确因工作任务调整或工作计划的变更超出预算的，相关主管部门应书面写出超预算原因分析报告，并按第二条规定的立项审批程序立项审批后(根据具体情况，有必要的专项应先由审计处进行专项审计后再进行立项审批)，财务才追加经费，审批额度同第四条。

　　六、各个专项经立项审批程序立项之后，经费的使用审批按《华南大学经费审批程序暂行规定》办理。

　　七、对应列入立项审批项目而不进行立项审批的，除追究相关部门的责任外，还将扣减相关部门下年度的经费。

　　八、附属医院可参照执行。

　　九、本审批程序由财务处负责解释，从下发之日起执行。